Loading...
HomeMy WebLinkAbout2019-12-03 Budget Hearing Presentations Packet - Released SELECTMEN'S MEETING Tuesday, December 3, 2019 Town O ffic e Building, 1625 Mas s achus etts Avenue, S electmen's Meeting Ro om 3:00 PM AGENDA ITEMS FOR INDIVIDUAL CONSIDERATION 1. F Y21 P rop o s ed Budget- Human S ervic es Budget P res entation 3:00 p.m. 2. FY21 Proposed Budget- Recreation and Community Programs 3:30 p.m. 3. F Y21 P rop o s ed Budget- Town C lerk Budget P res entation 4:00 p.m. 4. F Y21 P rop o s ed Budget- F inanc e D ep artment 4:15 p.m. 5. FY21 Proposed Budget- Land Use Budget Presentation 4:45 p.m. 6. FY21 Proposed Budget- Economic Development Budget Presentation 5:30 p.m. ADJOURN 1. Antic ip ated Adjournrrlent 6:00 p.m. Hea�ing Assistance Devices Available on Request � All agenda time and the o�de�of items a�e app�ximate and � � �,�,,, subject to change. Recarded by LexMedia AGENDA ITEM SUMMARY LEXINGTON BOARD OF SELECTMEN MEETING AGENDAITEM TITLE: FY21 Proposed Budget - Huma.n Services Budget Presentation PRESENTER: ITEM Melissa Interess Director of Human NUMBER: � S ervices; Tony S erio, Youth and F amil S ocial Worker I.1 Y S UMMARY: No vote is �equested fo�this agenda item. Review preliminary F Y2021 budget for the Human S ervices Department. SUGGESTED MOTION: FOLLOW-UP: Town Manager's O ffice will prepare the F Y2021 recommended budget. DATE AND APPROXIMATE TIME ON AGENDA: 12/3/2019 3:00 p.m. ATTACHMENTS: Description Type � �..:�����ar������������.���:�����������:n���m�.�-��m�������������:����;�.n�1�=9ry�"�(�'�� .���G����:��� ����:������� , y .u.� �,,, �Prr�,a✓",� ,I�M�%YWp�y,HGririMl�uwuwowmuuwwyNW�NY%Y6YIYF(Fbvr�qrypy�{��Yf n���:u . � e.„ �.�w" �x���, �°1YWpI�JImN�, �� ������ I I �� ���v� � m� �� ��� o a x ( ��.N ro a� r�p�v��l� . . ��� m-a. .. ni��wi N'W��'�uh � � �d�""���aV�� �' � �,,.�������+,-" . . , . ... ..�,a ,.���., �, r �r y�"`M"���a�,, �� w ��'� �°�' �� w �� � �"�� �� � �, � m � ��°� ,d +'"d� �'�' V 7°� �i ��*^a„, `�S�s Y x a,�, w ��,�,.� v �"� ;�v �w�"ry il�� ,���,��,�,�Jo ° � ""bw .�'"�,y�h �� �y���u �p� �' � �il u o ��� V�� �� ,�@ r� ��' p^uiV� ��;�� �'��"� v ��'vo �p +�� �� "'�V„. �� m�J J �,po��V� �� � "�w�`;y ��p� .�c��..Vu af'�:� ���.� .�.� ""qp ��'�-a�"Q�. f� „�° �� �d� ��� °s.�'I� iP a ��v r'� ���.�.� �.� ��w��w� '�u m.. "rt�u�µ F��" I���' "4°9a ��ro� p�,� � u� �,bu �'m ��' n J" r .�,�.n����.,� - 4 �V ,p �� i� �,,.���iww��aw��..,.w�,�,�mxi-.�.�rvW�.u�„���� ��� -o,�����x.,k�����n�n�����,�.;,���rmu�nnmwnw»�wr�w�� ....riw,x�,�����.��rv..�.���a�l �J �R,iupP �J'�P � '4 �qh Y ° a' �� Yh�ro ����iP� �� m�"�M� "Vlu- v�rl��'t � V "� ��fb� �g" +t u� ih n� �!�� �;,� �- ��",y � �����o , Qi ��� � .� �� ,; �� �n� � � _ ��� � � � � � ����� � � w °en��o ��"� ���� � � ���� ���Il � ' � ''� � � �o� i ��� �4� U � � �� �: � q 6 ,I N� p � , "` � '� �r! . � 4 r� 6 i / i, I �1 i u i � � jr, ���/ �,%%�. � QV r�,� r� I � � N'. 1 �. I � � � M .. � 1 . �.Y�- , '�M / � i �„xl� �'o f I � � p � �I,I I �'r i. fi �� f il "JII ' f k� : j� � '� ry��� 'I fi�' II u II I 9 � u, � II y � � ll ( j � � ; / J���, � , �' � ' p � i �,. � � i i I � �- y,„ �� � ��¢,�,., � i � �I ��%� b �J f Wr � � . �ii � i � � � � /l�� 1 � ,- �, �` � �4 V � �4 j' I�I y� ��� � �� � � �i ��� ����' �� ; � � �� �� � n � �� � �,�, h � t V�� ��� �� �� �� � woo��f, � � � '��p"� ... 1 ��5� p�f a ��rt , b W V, � ,. ��li�u�/�� ���� �j" %4 yY1' }�f��i � ' � �1 /�/ f j���� � I � ���� Irt�a �m�i � J� �j�jf���i%� �ii j �IFa� /// / �N e Q',�yf, ;,,-/ � � r��t v�� .. ,i �� r �� � � ��Vi v}�� .. , �, Pr' (� i ���� r V � � �lip�� v u N7 ' I, �/ i��� �ul "��'�, � . ,. q 'M� �1,,; ���t��,(%�rl.� �l^; d%°r;( '� r - '„ , � � ;; 5�' rt v, ���� �r� ` �',,fu�� � ` `�'�' �w. � w �� ��w l� � � ,� �„� r��,� '^ory � �I��� �µ V� .yV^r W'r h'wl�,� �� �p:'�". a � ��ry I,,,� �p"R 1 I .�J�y�WF� , ry ��.. W � ,. �q'Wryi� ; I �,r,y �{'v'� �W�m : �� �� � ��V � � j ���� ������Ir o , Y �1� j I il ����W°f V�� � .. . .. . �� ��� �rry 4y� � � �u u� n� ' ' �' � ry,�� � � �� �"� M�,wra�r" �r�w� .,�,.r .�� ���,� ,�-�. ....��� � 1 � �ryi��, � ��i�� � ���, ' Y,� � + , � ��. �� " ����rririr��...., �, H m n ervices De rtment u a a Re u este B u et Fi Y r 2 21 sca ea S m itte � u y. Me issa Interess H u ma n ervices Di rector , B r e ectmen Present ti n oa o a o D m r 2 1 ece e , ��"��� �� ����"" �� ,,�� ■ ��r � Town of Lex�n aton �, �u � �'��� a'�,'j V i�� r,�� � =`w�N��� �''' � �� �,1 `� ��� F Y2 21 B D v 1 m n 4 �� �� �� 0 udget e e op e t � � ; , �������� �,� �'W�����.,,..�...,�;;���"��"' Departmental Budget Requests Program: 6000 Human Services Subprogram: 6100-6200 Human Services Mission: The Human Services Department connects Lexington residents of all ages to information, support, and educational services, and is responsible for managing the Lexpress bus system and other transportation initiatives. The department seeks to identify the unmet needs of our community by providing outreach and prevention services that promote physical and mental wellbeing for families, seniors, veterans, and youth. Budget Overview: The Human Services Department is requesting a level-service budget. The requested FY2021 All Funds budget is $1,729,517 which reflects a decrease of$(8,661), or (0.50)%, from FY2020. Compensation decreases by $(10,343), or (1.29)%, and expenses increase by $1,682 or 0.18%. The All Funds budget includes funding from a Massachusetts Executive Office of ElderAffairs (EOEA) grant, the MBTASuburban Transportation grant, and the Senior Services Revolving Fund (formerly known as the Council on Aging Programs Revolving Fund). The General Fund budget request (All Funds less the revolving fund and grant-supported spending) is $1,448,025 and reflects a $(10,911) or (0.75)% decrease, with a $(9,889), or (1.45)% decrease in compensation and a $(1,022), or (0.13)%, decrease in expenses. Administration and Outreach: The Human Services Department is responsible for the program development and implementation of Lexington's Senior Services (Council on Aging) and Youth and Family Services. The Human Services Director and Administrative support staff provide programmatic oversight and support to department divisions and community volunteer initiatives. Senior/Youth and Family Services: Assistant Directors and Coordinators plan and implement services and programs to youth, families, and older adults. Services include assessment, information and referral, case management, crisis stabilization, parent coaching, family support, senior and general community outreach, and school consultation. Services are provided to Lexington residents who may be in need of additional supportive services to help them meet basic needs and live safely in the Lexington community. The department also collaborates with other Town departments and community agencies to provide outreach, support, and educational programming addressing mental health and wellbeing. 6000 - Human Services 1 Veterans Services: The Towns of Bedford and Lexington formed a Massachusetts Department of Veterans' Services District approved in December 2012. In addition to the District Director, a part-time Veterans' Services Officer was hired in April 2013 when Bedford was made part of the District. The District staff administers Chapter 115 benefits as mandated by Massachusetts General Law. In addition, District staff link veterans and their families to the Federal, State, and local resources to which they are entitled. Transportation Services: The Transportation Services Division works to meet the transportation needs of the Lexington community. This budget includes the operational expenses for Lexpress, the Town's community bus service. The Transportation Manager oversees Lexpress operations and customer service, and is responsible for the outreach and promotion of local and regional transportation options available to Lexington residents. Department Initiatives: 1. Continue implementation of the CHNA 15 grant funded work of the Mental Health Task Force that includes collaboration with Town, School, and community stakeholders to provide prevention, intervention, and critical incident response services to the Lexington Community, as well as develop alignment of incident response protocols. Further implementation of Community Intervention Team with membership from Town and School departments. Continue suicide prevention trainings in the community. 2. Develop and begin implementation of action plan based on findings and recommendations from Age Friendly needs assessment targeting domains that do not overlap with Comprehensive Plan work. Identify areas of duplication with Comprehensive Plan work and shift ownership of those areas to the Comprehensive Plan where possible, with continued participation in an advisory capacity. 3. Develop and pilot new transit options in collaboration with the MBTA, adjacent towns, and other Town departments as indicated through multi-survey data and recommendations from the 128 Business Council. 4. Collaborate with Recreation and Community Programs staff to implement new registration software system and improve the customer experience at the front counter. 5. Continue to support and promote the William James INTERFACE Referral Service to the residents of Lexington. Program Improvement Requests Division Comp. Expenses Benefits Total Transportation Manager Increase to Transportation $ 17,654 $ 256 $ 17,910 35 hours/week Transportation Pilot Options Transportation $ 205,000 $205,000 Placeholder Community Center Joint Municipal Community Center $ 21,068 $ 16,160 $ 37,228 Asst Position supporting HS/R&CP Tc�t�l f00� by Requ�st � 3�,722 � 20�,�0(� � 1 f,41 f �2f(�,138 6000 - Human Services 2 Budget Summary - General Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase Tax Levy $912,163 $1,002,933 $1,227,051 $1,216,140 $(10,911) (0.89)% Veterans Benefits Reimbursement $56,702 $61,498 $71,885 $71,885 $0 % TD M AI location $95,000 $95,000 $95,000 $95,000 $0 % Fees Lexpress Fares $65,155 $68,529 $65,000 $65,000 $0 % , , , . , . , , . . .� � � - - . . , • i � , • . � , - . • . , - - . � , i � � , FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Appropriation Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $471,597 $544,718 $681,327 $671,438 $(9,889) (1.45)% Expenses $657,423 $683,242 $777,609 $776,587 $(1,022) (0.13)% . . .� � � . . �, • � � �, • . i �, - : • . �, - - : � �, � � � ' . Program Summary(General FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Total 6110 Administration $217,375 $197,815 $236,180 $219,785 $(16,395) (6.94)% Total 6140 Veterans' Services $118,788 $106,824 $149,964 $132,649 $(17,315) (11.55)% Total 6150 Youth & Family Services $52,712 $100,251 $185,713 $199,773 $14,060 7.57% Total 6170 Senior Services & $127,268 $185,308 $192,391 $186,130 $(6,261) (3.25)% Community Programs Total 6210 Transportation Services $612,877 $637,763 $694,688 $709,688 $15,000 2.16% . . .� � � . . �, • � � �, • . �, - : • . �, - - : � �, � � � � , Object Code Summary(General FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Salaries &Wages $471,597 $544,718 $681,327 $671,438 $(9,889) (1.45)% Overtime $0 $0 $0 $0 $0 % Personal Services $471,597 $544,718 $681,327 $671,438 $(9,889) (1.45)% Contractual Services $624,394 $655,704 $740,862 $737,769 $(3,093) (0.42)% Utilities $1,897 $1,990 $3,547 $4,068 $521 14.69% Supplies $27,390 $20,594 $30,700 $32,250 $1,550 5.05% Small Capital $3,742 $4,954 $2,500 $2,500 $0 % Expenses $657,423 $683,242 $777,609 $776,587 $(1,022) (0.13)% . . .� � � . . �, • i i �, � . i �, - : • . �, - - : � �, i � � ' , 6000 - Human Services 3 Budget Summary - Revolving Funds* and Grants FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase EOEA Grant $76,545 $94,567 $94,764 $94,764 $0 % Veterans Services Regional $38,690 $41,231 $55,398 $55,485 $87 0.16% Funding from Bedford Senior Services Revolving Fund* $71,666 $71,666 $75,000 $75,000 $0 % MBTA Grant $56,243 $52,000 $54,080 $56,243 $2,163 4.00% • . .1 1 1 • . • ', . . . �� • � .� '� • � '� : � • '� 1 1 : ' � *Revolving Funds are authorized by Town Meeting via Article 13,and are not appropriated underArticle 11. Appropriations Summary (Non- FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent General Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase EOEA Grant $76,402 $94,762 $94,764 $94,764 $0 % Personal Services $58,746 $56,735 $67,948 $67,057 $(891) (1.31)% Expenses $17,656 $38,027 $26,816 $27,707 $891 3.32% Veterans' Services Regional Funding $39,063 $42,079 $55,398 $55,485 $87 0.16% Personal Services $37,585 $40,935 $53,816 $54,253 $437 0.81% Expenses $1,478 $1,145 $1,582 $1,232 $(350) (22.12)% Senior Services Revolving Fund Expenses $85,885 $52,895 $75,000 $75,000 $0 % MBTA Grant-Transportation Services Expenses $55,157 $53,410 $54,080 $56,243 $2,163 4.00% � � � . � . . � . � • . •� � � • ' ' . • � � � � � � � � � � • � � � � . , Appropriations Summary (All FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funds) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $567,928 $642,388 $803,091 $792,748 $(10,343) (1.29)% Expenses $817,599 $828,718 $935,087 $936,769 $1,682 0.18% . . .� � � � • � . � , � . . � . � . i � • � � • � � � � � • • • � � � • 6000 - Human Services 4 ����� �.�����,;, .,� ; �,,,,,�. ■ ��,� �- „^� � � ,��� w��� ��,� Town o Lex�n to n �� � g ����� � ���w � � ���ryJ� !�� FY2021 Budget Development ��� � � �a �� k � ,o��, . ��������T� �`���'.�����"�:�" , ��,,,_.�.�� Departmental Budget Requests Program: 6000 Human Services Subprogram: 6100-6200 Human Services FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Authorized/Appropriated Staffinq Budget Budget Budget Request Director of Human Services 1 1 1 1 Assistant Director of Senior Services 1 1 1 1 Assistant Director of Youth and Family 1 1 Services* 1 Youth and Family Services Social � Wo rke r* Outreach Coord i nator** � � 1 Senior Services Coordinator 1 1 1 1 Senior Services Nurse*** 0.42 0.57 0.57 0.57 Office Manager 1 1 1 1 Municipal Clerk (Part-time)**** 0.5 0.5 0.69 0.69 Veterans' Services District Director 1 1 1 1 Veterans' Services Officer 0.51 0.51 0.51 0.51 Transportation Services Manager***** 0.69 0.8 0.8 0.8 Municipal Transportation Assistant 0.8 0.8 0.8 0.8 Registered Dietician****** PT PT PT PT Volunteer Coordinator****** PT PT PT PT Total FTE 8.92 10.18 10.37 10.37 Total FT/PT 6(FT)/7(PT) 7(FT)/7(PT) 7(FT)/7(PT) 7(FT)/7(PT) Explanatory Notes: *The title of Youth and Family Services Social Worker was changed to Assistant Director of Youth and Family Services in FY2019. **This position was funded as a result of the work of the Mental Health Summit. ***The weekly hours for the Senior Services Nurse were increased from 15 to 20 in FY2019. *****The Transportation Services Manager position transitioned from 24 to 28 hours in FY2019. ******The part-time, hourly, temporary positions of Registered Dietician and Volunteer Coordinator were added in FY2017 and were 100% funded by grants from the Executive Office of Elder Affairs (EOEA) and the Dana Home Foundation through FY2019. They are funded completely by EOEA in FY2020 and the Volunteer Coordinator position will be updated to reflect the current needs of the department. Available hours vary due to amount of funding. 6000 - Human Services 5 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 6000 Human Services Subprogram: 6100-6200 Human Services Element: 6110 Administration and Outreach Budget Description: Human Services Department administrative staff inembers provide customer service support and management of the Human Services Department, Lexington Community Center, Human Services programs and outreach services, and the development of educational and wellness programming for Lexington citizens of all ages. It is the responsibility of the administrative staff to support programs, collect data, and actively collaborate with the Council on Aging Board, the Friends of the Council on Aging Board and the Human Services Committee. Department staff train and supervise over 100 volunteers who provide hundreds of hours per year of support services vital to the Community Center and Human Services operations. Staff assist eligible residents to apply for the Senior Services Tax Work-Off Program - training them to be placed in various jobs within a number of Town departments. Volunteers perform administration tasks, provide customer service and assist with the coordination of senior trips, dining programs and the Windowpane and Fix-It Shops. Budqet Detail: The FY2021 requested budget reflects a $(16,395), or (6.94)% decrease from the FY2020 budget, and includes a $(15,195) or (7.80)% decrease in compensation due to staff turnover, and a $(1,200) or (2.90)% decrease in expenses to reflect a shift in mobile phone costs to other budgets within the department. 6000 - Human Services 6 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $183,269 $167,860 $194,780 $179,585 $(15,195) (7.80)% 511010 Part-Time Wages $0 $0 $0 $0 $0 % 512000 Seasonal Part-Time $0 $1,867 $0 $0 $0 % Subtotal Compensation $183,269 $169,727 $194,780 $179,585 $(15,195) (7.80)% 520000 Contract Services $1,600 $1,560 $2,500 $2,500 $0 % 538080 Pri nti ng & Forms $165 $440 $1,000 $1,000 $0 % 530000 Professional Services $399 $0 $2,500 $2,000 $(500) (20.00)% 572000 Mileage $357 $301 $500 $500 $0 % 542020 Postage & Mailing $13,004 $14,012 $14,000 $15,000 $1,000 7.14% 530060 Prof Dev&Training $1,025 $890 $1,500 $1,500 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $65 $276 $2,000 $2,000 $0 % 534030 Mobile Devices $750 $250 $2,400 $1,200 $(1,200) (50.00)% 558000 Supplies $3,221 $1,815 $0 $0 $0 % 542000 OfFice Supplies $7,696 $1,834 $10,000 $10,000 $0 % 573000 Membership/Dues $2,082 $1,756 $2,500 $2,000 $(500) (20.00)% 542040 Office Eq u i pment $3,742 $4,954 $2,500 $2,500 $0 % Subtotal Expenses $34,106 $28,088 $41,400 �40,200 $(1,200) (2.90)% Total 6110 Human Services �217,375 $197,815 $236,180 $219,785 $(16,395) (6.94)% Administration 6000 - Human Services 7 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 6000 Human Services Subprogram: 6100-6200 Human Services Element: 6140 Veterans' Services Budget Description: The District is comprised of a full-time District Director and a part-time Veterans' Services Officer (VSO). The District Director maintains the central office at the Lexington Community Center, while the VSO is primarily based in Bedford. Both staff are available by cell phone, regular office hours and scheduled visits in the community. The Veterans Services District supports the needs of local veterans and their dependents by administering veterans benefits as required by Massachusetts General Law Chapter 115. The district staff serves as a single point of service for information and referrals to numerous town, state and federal VA benefits and services available to veterans and their dependents, as well as linking them to support services that are available to all Lexington residents. This budget also supports funding for Town Veterans events in collaboration with the Town Celebrations Committee. Budget Detail: The FY2021 requested All Funds budget reflects a decrease of$(17,228) or (8.39)%, including a $(10,000) or (12.50)% decrease in contractual services for Lexington Veteran's Benefits due to a documented decrease in active caseload. The Town of Lexington is reimbursed at a rate of 75% by the State of Massachusetts for approved Veterans benefits and expenses (excluding the Veterans Service Officer salary) under Chapter 115. The Town of Bedford is responsible for 100% of the part-time vS0's salary and 22% of the Director's Salary, per the Inter-Municipal Agreement. Cases that originate from the VA Hospital are fully reimbursed back to the Town of Bedford. 6000 - Human Services 8 Budget Data (by Object Code) - General Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $60,892 $64,877 $65,317 $59,431 $(5,886) (9.01)% 514000 Other Compensation $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Compensation $60,892 $64,877 $65,317 $59,431 �(5,886) (9.01)% 538100 Veterans' Benefits $55,731 $39,265 $80,000 $70,000 $(10,000) (12.50)% 538080 Printing & Forms $0 $0 $500 $500 $0 % 530000 Professional Services $500 $0 $1,500 $500 $(1,000) (66.67)% 572000 Mileage $184 $0 $400 $400 $0 % 542020 Postage & Mailing $0 $0 $0 $0 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $0 $0 $500 $250 $(250) (50.00)% 534030 Mobile Devices $547 $540 $547 $468 $(79) (14.44)% 558000 Su ppl ies $934 $2,142 $1,000 $1,000 $0 % 573000 Membership/Dues $0 $0 $200 $100 $(100) (50.00)% Subtotal Expenses $57,896 $41,947 $84,647 $73,218 $(11,429) (13.50)% Total Veterans Svcs. General Fund $118,788 $106,824 $149,964 $132,649 $(17,315) (11.55)% Budget Data (by Object Code) - Regional Funding FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 51110 Regular Part-time Wages $36,034 $39,032 $50,117 $50,524 $407 0.81% 51900 Benefits-VSO $1,551 $1,903 $3,699 $3,729 $30 0.81% Subtotal Compensation $37,585 $40,935 $53,816 $54,253 $437 0.81% 52183 Mileage $163 $192 $250 $250 $0 % 52188 Sem./Workshops/Conf. $0 $0 $0 $250 $250 % 530000 Professional Services $0 $0 $0 $0 $0 % 52207 Mobile Devices $653 $660 $732 $732 $0 % 54100 Supplies $662 $293 $600 $0 $(600) ��oo.00)°�o 573000 Membership/Dues $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Expenses $1,478 $1,145 $1,582 $1,232 �(350) (22.12)% Total Veterans Svcs. Regional Funding $39,063 $42,080 $55,398 $55,485 $87 0.16% Total 6140 Veterans Svcs. (All Funds) $157,851 $148,904 $205,362 $188,134 $(17,228) (8.39)% 6000 - Human Services 9 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 6000 Human Services Subprogram: 6100-6200 Human Services Element: 6150 Youth & Family Services Budget Description: The Youth & Family Services division plans and implements social work services, programs, and outreach for Lexington residents. The primary focus is to provide information and referral resources, assessment, crisis intervention, limited case management, and support services to the community. Specific services include financial needs assessment, accessing emergency funds and services to meet basic needs, assistance with subsidy programs such as fuel assistance, water/sewer discount, recreation scholarships, and subsidized transportation, suicide prevention training, and youth and family support programs that address emerging needs. The Assistant Director of Youth & Family Services provides outreach to the Lexington community and serves as a resource for mental health referrals, crisis intervention, counseling, prevention, and education. The Assistant Director participates in the Mental Health Task Force Steering Committee and co-leads the Intervention Advisory Group for the Task Force. The Assistant Director also collaborates on the Community I ntervention Team interdepartmentally with Public Safety, Health, and School staff, which is an important function of the Mental Health Task Force. Additional Youth & Family Services division responsibilities include collaborating and consulting with the Lexington Public Schools and Cary Library on a variety of prevention and educational initiatives that address the mental health and wellness needs of students and families who may be at risk. In 2019, the Outreach Coordinator position was created and staffed in response to the priorities set forth by the School Committee and Board of Selectmen in regards to serving the mental health needs of residents. This Outreach Coordinator increases the capacity of the Human Services Department to identify and address the needs of Lexington residents. The Coordinator is responsible for providing case management and short-term mental health services to residents in the community as well as outreaching to local groups, providers, and businesses to build relationships and promote the Human Services department's programs and services. Master's level interns are supervised by the Assistant Director and provide additional outreach services to the Town, while gaining valuable experience in the field of human services and social work. 6000 - Human Services 10 Budget Detail: The FY2021 requested budget reflects an increase of$14,060, or 7.57%, from FY2020. This increase includes contractually obligated compensation increases. The Contract Services item maintains the Mental Health funding that was added in FY2020, which is anticipated to fund half of year three of the William James INTERFACE Referral Service, a shared expense between municipal and school departments, estimated at $13,000 per year. The increase also accounts for additional programming and supply costs with the addition of new staff and programs. Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $11,883 $8,281 $151,813 $163,273 $11,460 7.55% 514000 Other Compensation $0 $0 $0 $0 $0 % 511010 Part-Time Wages $35,929 $74,029 $0 $0 $0 % 514100 Stipends $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Compensation $47,812 $82,310 $151,813 $163,273 $11,460 7.55% 520000 Contract Services $388 $13,342 $25,000 $25,000 $0 % 538080 Printing & Forms $0 $158 $900 $2,000 $1,100 122.22% 530000 Professional Services $2,270 $1,250 $3,000 $1,250 $(1,750) (58.33)% 538010 Advertising $0 $0 $0 $0 $0 % 572000 Mileage $107 $55 $600 $200 $(400) (66.67)% 530040 Sem./Workshops/Conf. $145 $220 $1,700 $2,000 $300 17.65% 534030 Mobile Devices $0 $600 $0 $1,200 $1,200 % 558000 S u p pl i es $1,310 $1,678 $2,000 $3,500 $1,500 75.00% 542000 Office Supplies $0 $0 $0 $0 $0 % 573000 Membership/Dues $0 $75 $0 $150 $150 % 558010 Clothing & Safety Equipment $680 $562 $700 $1,200 $500 71.43% Subtotal Expenses $4,900 $17,940 $33,900 $36,500 $2,600 7.67% Total 6150 Youth and Family Services $52,712 $100,250 $185,713 $199,773 $14,060 7.57% 6000 - Human Services 11 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 6000 Human Services Subprogram: 6100-6200 Human Services Element: 6170 Senior Services & Community Programs Budget Description: The Assistant Director of Senior Services is responsible for the general operations of the department, which include supervising department staff (Coordinator, Nurse, Dietitian, and Volunteer Coordinator). The Assistant Director also oversees, plans and implements services provided to adults 60 and over in the Lexington community, including outreach, assessment, information and referral, limited case management, financial assistance and consultation to families. The Senior Services Coordinator plans and implements the programs offered for seniors at the Community Center. The Coordinator also facilitates support groups and collaborates with community partners on programs and services. The Senior Services Nurse is responsible for the Senior Health Outreach Program, which includes nursing visits to Lexington's most frail and vulnerable homebound seniors. The Senior Services division collaborates with other Town departments to provide services, such as blood pressure and flu clinics, identifying at-risk seniors in the community who may benefit from interventions that mitigate their risk, and support of the Lexington Mental Health Task Force. Department stafF work jointly with the Council on Aging and Friends of the Council on Aging boards, reporting on trends, programming, and service needs. The Senior Services division is successful in part due to the services of the Registered Dietitian, as well as the support of the Volunteer Coordinator. These positions were shared with other grant funding in prior years but are now fully funded by the Executive Office of Elder AfFairs (EOEA) Formula Grant. While the per elder distribution from EOEAyear over yearvaries, the department remains committed to the continued success of these positions. Budget Detail: The overall FY2021 All Funds budget is decreasing by $(6,261), or (1.73)% from FY2020. General Fund compensation decreases by $(6,261) or (3.69)% due to new staff filling the roles of Assistant Director and Coordinator in FY2020. General Fund expenses are level-funded. The Senior Services Revolving Fund (formerly known as the Council on Aging Programs Revolving Fund) is level-funded. Personnel services are partially funded by the (EOEA) formula grant, which will decrease slightly from FY2020 funding. The Contractual Services line represents the yearly contractual obligation to Minuteman Senior Services share of services provided to the Lexington community, as well as evidence-based programming provided throughout the year. 6000 - Human Services 12 Budget Data (by Object Code) - General Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $97,499 $96,554 $126,169 $118,751 $(7,418) (5.88)% 511010 Part-Ti me Wages $15,018 $36,177 $43,722 $44,879 $1,157 2.65% Subtotal Compensation $112,517 $132,731 $169,891 $163,630 �(6,261) (3.69)% 520000 Contract Services $10,528 $46,194 $12,000 $12,000 % 538080 Pri nti ng & Forms $288 $1,130 $1,500 $1,500 % 530000 Professional Services $0 $125 $1,200 $1,000 (200) (16.67)% 572000 Mileage $532 $303 $700 $700 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $871 $1,388 $2,000 $2,200 200 10.00% 534030 Mobile Devices $600 $600 $600 $600 % 558000 Su ppl ies $1,932 $2,838 $3,000 $3,000 % 573000 Membership/Dues $0 $0 $1,500 $1,500 % Subtotal Expenses $14,751 $52,578 $22,500 $22,500 $0 % Total 6170 General Fund $127,268 $185,309 $192,391 $186,130 $(6,261) (3.25)% Budget Data (by Object Code) - Grants and Revolving Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 51110 Regular Wages $22,170 $22,170 $22,170 $19,332 $(2,838) (12.80)% 51150 Part-Ti me Wages $36,576 $34,565 $45,778 $47,725 $1,947 4.25% Subtotal EOEA Grant Compensation $58,746 $56,735 $67,948 $67,057 $(891) (1.31)% 52110 Contract Services $13,385 $36,532 $12,627 $12,627 $0 % 52111 Printing & Forms $2,436 $0 $7,000 $7,891 $891 12.73% 54100 Supplies $1,835 $1,494 $7,189 $7,189 $0 % Subtotal EOEA Grant Expenses $17,656 $38,026 $26,816 $27,707 $891 3.32% Total EOEA Grant $76,402 $94,761 $94,764 $94,764 $0 % Senior Services Revolvin_q Fund 52110 Contract Services $82,927 $46,587 $75,000 $75,000 $0 % 54100 Supplies $2,958 $6,308 $0 $0 $0 % Subtotal Senior Services Revolving �g5,885 $52,895 $75,000 $75,000 $0 % Fund Total 6170 (All Funds) $289,555 $332,964 $362,155 $355,894 $(6,261) (1.73)% 6000 - Human Services 13 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 6000 Human Services Subprogram: 6100-6200 Human Services Element: 6210 Transportation Services Budget Description: Transportation Services works towards meeting the diverse transportation needs of the Lexington community. This includes the operation of the Lexpress bus system, which has been operating for 40 years, and currently provides over 64,000 rides/ year, and the Lex-Connect taxi voucher service, which is a partially gift-funded service, which provides approximately 1,885 rides/year. Additionally, this Division is the liaison to the MBTA, educates the public on a variety of transportation options, counsels seniors and people with disabilities on their options, provides Charlie Cards within the community and Senior Charlie Card sign-up events, manages the MTBAYouth Pass program, and works with neighboring towns to work towards more coordinated transportation options. This Division supports active and alternative transportation options and related events. Lexpress Ridership - Last 5 Years +............................................................+.......................�.......................�.......................+........................ �................................... FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 :Ad u Its 16,585 12,869 10,275 8,330 8,146 �....................................+.......................�.......................:.......................:.......................�.......................; :Students 37,248 32,337 23,485 24,152 26,051 �....................................+.......................�.......................:.......................:.......................�.......................; :Seniors 25,953 28,415 29,460 29,801 29,520 �....................................+.......................�.......................:.......................:.......................�.......................; �<6 1,264 902 479 994 838 :................................... :Total Ridership 81,050 74,523 63,699 63,277 64,555 �������������������������������������i�����������������������������������������������ti�����������������������ti�����������������������������������������������• An Efficiency & Regionalization Grant was awarded from the State in FY2018 to conduct a study of transportation services in Lexington, Bedford, and Burlington. This work is ongoing and a final report will be due July 1, 2020. Recommendations so far include moving towards integrating school transportation budgets, contracts and infrastructure with other public transportation needs to evaluate transportation system as a whole, and overhauling the town permitting process to start building incentivized private-sector partners for local public transportation financing and route building. 6000 - Human Services 14 Budget Detail: The All Funds FY2021 Transportation Services request reflects a $17,163, or 2.29% increase from FY2020. Compensation increases $5,993 or 6.02% for contractually obligated step increases and cost of living adjustments. A Program Improvement Request is being submitted to increase the Transportation Manager position to full-time; that compensation increase is not reflected in FY2021 projections. The All Funds budget includes $56,243 in Lexpress grant funding from the MBTA for Lexpress as part of the Suburban Transportation grant program. The FY2021 General Fund Contractual Services reflects an increase of 1.36% due vendor rate increases for Lexpress. The $7,800 in dues reflects the annual cost for member to the 128 Business Council TMA. Membership allows residents to ride the REV Alewife Shuttle between Lexington Center and Alewife and also includes technical assistance for transportation planning, and a transportation incentive program for Town employees. Budget Data (by Object Code) - General Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $35,581 $62,490 $64,100 $70,616 $6,516 10.17% 511010 Part-Time Wages $31,526 $32,583 $35,426 $34,903 $(523) (1.48)% Subtotal Compensation $67,107 $95,0 73 $99,526 $105,519 $5,993 6.02% 520000 Contract Services $533,916 $532,976 $579,562 $587,469 $7,907 1.36% 538080 Pri nti ng & Forms $1,813 $1,745 $4,500 $4,500 $0 % 572000 Mileage $238 $0 $300 $300 $0 % 530060 Prof Dev&Training $268 $75 $500 $500 $0 % 571000 Travel $0 $0 $0 $500 $500 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $0 $0 $500 $500 $0 % 534030 Mobile Devices $0 $0 $0 $600 $600 % 558000 Supplies $1,911 $1,293 $2,000 $2,000 $0 % 542000 Office Supplies $0 $0 $0 $0 $0 % 573000 Membership/Dues $7,624 $6,600 $7,800 $7,800 $0 % Subtotal Expenses $545,770 $542,689 $595,162 $604,169 $9,007 1.51% Total 6210 General Fund $612,877 $637,762 $694,688 $709,688 $15,000 2.16% Budget Data (by Object Code) - MBTA Grant FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 52110 Lexpress Contract Service $55,157 $53,410 $54,080 $56,243 $2,163 4.00% Subtotal Expenses $55,157 �53,410 $54,080 $56,243 �2,163 4.00% Total 6210 Trans. Services (All Funds) $668,034 $691,173 $748,768 $765,931 $17,163 2.29% 6000 - Human Services 15 FY2021 PROGRAM IMPROVEMENT REQUEST FORM I�epartment Priority; 1 af 4 Department: Human Services Prc�,gram: ;Transportation Elem ent; Accauntin�T7ept#: Supplement�l Title: Transportation Manager-Full Time Purpose:L7s�this fc�rm to spell out ycaur requ�st for additi�nal persc�nnel and/or pr��rams,We�ill w�rk with y�u to tally the requests anc�create ���a prioritized list.��� �� ��Q��►�Z'�� �'���ir�� I��'��������' ����1���ir� C�bject ����� ���� (Jbject ����� ����� (Jne-Time�c�st ���� C�ngoing Annual Cc�st���� TDTAL � ���de ���� I)escriptic�n ����� (FY2�21����Unly) � �FY2�21 �Future) ���� F�2�21����Request � �ornpensation 17,653,9� $17,654 $0 $0 Benefits $256 Expenses $0 5211� Contract Services $0 $0 $0 $0 T[�TAL $0 $17,654 $17,910 PLTl�P(�S►� /T�ES�I�IPTI�1�1 C)F 1�ZEQTJEST The landscape of transportation services has been changing in recent years as more emphasis and priority has been placed on serving the transportation needs of all residents across the Commonwealth. Offering more varied and flexible transit options would help reduce isolation in those who are dependent on others to get around, mitigate traffic congestion, and support environmental sustainability.The Transportation Manager in Lexington currently works 28 hours per week.We are requesting that this position be made full time at 35 hours per week in FY21 in order to manage ongoing transit options and propose/pilot new and updated transit options in response to the increased focus on transportation locally, regionally,and statewide. Combined with the Transportation Municipal Assistant,there are only 49 hours/week currently dedicated to managing transportation in Lexington. Adding 7 more hours per week would bring the combined hours up to 56 hours.The Transportation Manager position had previously been full time a number of years ago and was adjusted to part time based on the request of the staff person in the role at the time. �E��I�CE IMPLI�ATIC�N An additional 7 hours per week for the Transportation Manager would allow for increased capacity to: -coordinate with regional and state-level partners; - pilot new ideas in Lexington and/or regionally; -develop new relationships with partners and vendors. The Transportation Manager currently spends much of her time managing current services, leaving very little time to look at emerging trends, meet with other transit partners, and plan/implement pilot ideas for improved transit services in Lexington.The focus on transportation is only going to increase as concerns about transportation efficiency, our environment, and aging in place stay at the forefront of community discussions and priorities. L:\2021 Budget\Program Improvement Requests\6100 Human Services\FY2021 Transportation Manager PIR 10/29/2019 FY2021 PROGRAM IMPROVEMENT REQUEST FORM I�epartment Priority; 3 af 4 Department: Human Services Prc�,gram: ;Transportation Services Elem ent; Accauntin�T7ept#: Supplement�l Title: Funding for Transit Service Pilots-FY21 Purpose:L7s�this fc�rm to spell out ycaur requ�st for additi�nal persc�nnel and/or pr��rams,We�ill w�rk with y�u to tally the requests anc�create ���a prioritized list.��� �� ��Q��►�Z'�� �'���ir�� I��'��������' ����1���ir� Clbject ����� ���� C�bject ����� ����� (�Jne-Time�c�st ���� C�ngoing Annual Cc�st����� TOTAL ����� ���de ���� I)escriptic�n ����� (FY2�21����Unly) � ��(FY2021 �Future) �� FY2021�����Rec�uest ������ �ompe�sation ���� $0 $0 $0 Benefits $0 Expenses $0 5211� Contract Services $205,000 $205,000 $0 $0 $0 T[�TAL $205,000 �0 $205,000 PLTl�P(�S►� /T�ES�I�IPTI�1�1 UF 1�ZEQLTEST This proposal is to support a variety of transit service pilots that would be tested in FY21. The amount requested is for the maximum number of service hours that may be tested,but this may be reduced significantly pending the outcome of: MBTA Transit Service Pilot Proposal for extension of MBTA#77 to Lexington; targeted survey to Lexington Retailers and Chamber of Commerce to better understand late night and weekend transportation needs; outcome of the 128BC Origin-Destination survey targeting Waltham,Lexington, and Bedford; and public input.Amount can also be reduced by shortening the duration and/or hours of one or more pilots. Funds would be used for one or more of the following: A)Pilot 4 hrs late night service Monday-Friday between Lex Center and transit hub(s)(i.e.Alewife,Burlington, Arlington Heights)to support economic development/Center vitality: $70K max B)Pilot 4 hrs late night service between Lex Center and transit hub(s)(i.e.Alewife,Burlington,Arlington Heights) on Saturdays to support economic development/Center vitality: $15K max C)Pilot up to 12 hours of Sunday service (i.e.Alewife,Burlington,Arlington Heights, commuter rail)economic development/Center vitality to support economic development,tourism,Center vitality: $45K max D)Pilot 2 hours of AM service to enhance frequency,reliability, and transit hub access: $25K max E)Pilot 4 hours of PM service to enhance frequency,reliability, after-school spots, and transit access:$SOk max �E��I�CE IMPLI�ATIC�N Requests for late night and weekend bus service have come through the TriTown Transit Study,Age Friendly Study, and directly from residents and businesses. Options A-C may not be needed if the MBTA approves a transit service pilot proposal to extend the#77 to Lexington Center,which we will know in January. Should the Town need to run its own pilots, contributions from local businesses will be sought to offset the costs, along with fare revenue from riders. However, such a pilot would not be run unless further data collection deemed there to be enough potential ridership and only if transit service would be more suitable than another option. Options D&E would be to enhance regular Lexpress operations and test more frequent service to key locations at peak times.Additionally, current routes would be redrawn to build the most efficient routes. Currently,Routes 5&6 are the most efficient, serving a mix of adults, students, and seniors at different times of day. Better service should increase revenues and businesses requesting such service could contribute to cost. Afternoon service frequency was reduced to every hour and ten minutes in 2015. This would help restore the prior service level. L:\2021 Budget\Program Improvement Requests\6100 Human Services\FY2021 Transportation Program Improvement Form 10/29/2019 FY2021 PROGRAM IMPROVEMENT REQUEST FORM I)epartment Priority; a� Department: Community Center Prc�,gram: ;Community Center Elem ent; Accauntin�T7ept#: ��Supplement�l Title: �Community Center Municipal Assistant Purpose:L7s�this fc�rm to spell out ycaur requ�st for additi�nal persc�nnel and/or pr��rams,We�ill w�rk with y�u to tally the requests anc�create ���a prioritized list.��� �� ��Q��►�Z'�� �'���ir�� I��'��������' ����1���ir� Clbject ����� ����� C�bject ����� ���� C)ne-Time�c�st ���� C�ngoing Annual Cc�st����� TOTAL ����� ���de ���� I�e�cription ��� (FY2�21����Unly) � ��(FY2021 �Future) �� FY2021�����Rec�uest ������ �ompe�sation ���� $21,068 $21,068 $0 $0 Benefits $15,877 Expenses $0 $0 $0 $0 $0 T[�TAL $0 $21,068 $36,945 PLTl�P(�S►� /T�ES�I�IPTI�1�1 UF 1�ZEQLTEST The purpose of this request is to create a position to streamline the existing support that multiple part-time positions are providing to the overall operations of the Community Center through the Human Services and Recreation operating budgets. As the operations of the Community Center continue to grow in it's Sth year,Human Services and Recreation &Community Programs departments are working to streamline service delivery to enhance customer service and improve business efficiencies to sustain programs and services. Currently, each department is supporting part time staff to perform similar j ob functions. With recent resignations and changes of j ob assignments,this opportunity to consolidate the role and streamline tasks will best support the operations of the Center. The position would support year round;Marketing/Outreach/Promotions/Social Media; customer service and special proj ect support;Volunteer support, including: onboarding,maintaining database of volunteers,volunteers in the community;job descriptions,placement and scheduling. (The volunteer management would remain with the respective program leader.) The Human Services Department can utilize ongoing grant funding to fund$10,000 for the salary of this position annually. Likewise Recreation can provide $9,500 annually, so the request is for$21,068 for salary+full benefits. �E��I�CE IMPLI�ATIC�N Consolidating these hours into one position will do the following: -Reduce redundancy with tasks that each part time staff person is doing,which will increase overall efficiency -Centralize core functions, such as development of promotional materials and social media management -Maximize capacity with other positions(Youth&Family Program Coordinator, Senior Services Program Coordinator, Assistant Director of Senior Services, Office Manager)that are currently doing small pieces of all of these tasks -Provide flexibility in staffing and coverage by having this position work a schedule that includes some evening and weekend coverage. L:\2021 Budget\Program Improvement Requests\6100 Human Services\FY2021 HS and Rec PIR-Community Center 11/18/2019 AGENDA ITEM SUMMARY LEXINGTON BOARD OF SELECTMEN MEETING AGENDAITEM TITLE: FY21 Proposed Budget - Recreation and Community Programs PRESENTER: ITEM Melissa Battite Dir. of Recreation• NUMBER: � � C hris tine D ean, C C D irec to r; P eter C oleman C C As st. Director I.2 � S UMMARY: No vote is �equested fo�this agenda item. R eview p reliminary F Y2021 b ud get fo r the R ec reatio n D ep artment and C o mmunity P ro grams. SUGGESTED MOTION: FOLLOW-UP: To wn Manager's O ffic e will p rep are the F Y2021 rec o mmend ed b udget. DATE AND APPROXIMATE TIME ON AGENDA: 12/3/2019 3:30 p.m. ATTACHMENTS: Description Type � �-��:nc�������.���m����c���:��.���Fl�ai�Fl�ai�����:�.���'���,���G��r�����.�.�����:r����.n��.����������.�a'�.�,���,� .���G����:��� ����:������� , y ..u.� �,,., �,m �qyMI,IMYI%YW�^HGririMl�uwuwowmuuwwyNW�NY%I�YF(Fbvr�qrypy�{y�y�Yf l��m rr;e✓ ie-+� ix i.i tl'��' r�e� M u �Y��, �k1YWpI�VIm�, � � � I I �� � � m� ��u Q ��� o a x ��.�y ( ' .e� a� r�p�v��l� . . ��� .. .. 'wi N'W°��h. � u�V m^ 4 d„� i � �,m���c . .��aa .' :ivw Wq. � �f �nd � �n� �,�',,"�� � i�n����� .. � �W M���b �� .. ��.��v P� w �� � ry ^r��� � a� �"N'� �r ��WJ � ��d r+'d �, V �.. � oax�N �"�`��nS �� ��"' ��,ry�p� ,V���,r,x o °x a,�,� �� "ry,.� ��P� v �'r"�� ;� w p u t�' ���' d� " u �"o �u � ��� �� � � ������ ��� �@�`� p ud ���'� �^" "� v n�U �° � � ",w� �Po � �'�° o�'��" +� �� ^.,`w ,��� �_..� ��"° d��� ��� ��e°-� �f N� „� ��+�� �,d�� , �„F� d,+�' , �^u f� i��J �,r'� ��,.�� ;��..� �4w�w� '"n4 �k�'r tl� � ���rob 1 "dF �I1f 9��"n, { �JhuP �p ��. i� �.n����.,� �,,.����ww��aw���,�r�-.�.�rvW�.u�,�� ��� -o,�����x.,k�����n�n�����,�.;,�w��rirm�nnmwnw»�w�w�� ....riw,x�,�����.��rv..�.���a '��, °h�'up ���"�P � � �I �u� ���h UVV . ,a' �� Yh�ro ����iP� �� m'"�M� "°i� ��r���'t � V `� ��fb� �g" +t u� ih n� �!�� �;,� �- ��",y � �����o , Qi ��� � . /� ,t � Ib � � _ ��� � � � � � ����� � � w� °en��o ��"� ���� � � ���� ����Il � � � ,� �� � � �°�U � �� �� �i - � � � 1 ,� � �� f�, :�; � ,�a � �. �� � � � �� � �` � ' f�' ��;�� �'�% d,4� � r%,, �� 0 '1N': � � I � �, � � � � i � i � ,„sl� �'�° 1 I � � � I �I�I pp I � �. f; . g� �� 1 "JII k. j ��. '� � ' r fi', " I �, . � � � , � „ � � , � �� � ; 1 , ; � � ��� ��E � � ' � ;,;,� � I ' II >>, � �� ;, M. � ��, . � �� � ��¢,�,, � i � �I ��i� b �, f � � 1 . ��� //'/pi� ' W' � _ � � 1 1 p ,, � �, � � �4 � ; �P � �4� , i i I ��p u�> > � � ° �i� , � �' � � �K ' � I �� I�� "° � �� � �b V'I�'�1 ��Sf��. .. �1ri'r ' , ^1! ��(� 011 ) � I�� f9�W V .'�� . ����wJ A�f�j� r� � � �� ... %�% l� �ifV�� �uy �, � o� ,I J�l�l/i� I �' ���� Virt�^� V�m�� , i%/ �/'�� /�j�ipf�d'(�„�i/ii �i�� . „fF�. N r}r��, �,,,,,,,,i � / /ul „ �l�r J9,�( �/ ,v; . � � I.�� Nf, .. , � � y�t " � v � � � ��� °�. (� � �� r/ u!� ���h � � ��� �rn- ��Rf �!� �„� � , s� �v�� �} „,r � „; p e �ww � �iW�, �+" � �„r ���'.. °ryG. V� �I��� �µ V� �P W'r� h�� �I��,� �� ��f� ,. �� �y�W�, �'m4 '�;wryV , I �.M �w ""W � �� � � ���4 V q " � � �nn d ������Ir o , Y �1� j I il ����W°f V�� � .. . .. . �� ��� �rry 4y� � � �u u� n� ' ' �' � ry,�� � � �� �"� M�,wra�r" �r�w� .,�,.r .�� ���,� ,�-�. ....��� � 1 � �ryi��, � ��i�� � ���, ' Y,� � + , � ��. �� " ����rririr��...., �, Recreation an ommunit Pro rams y Re u este B u et Fi Y r 2 21 sca ea S m itte � u y. Me issa Battite Di rector o Recreation a n , ommunit Pro rams y B r e ectmen Present ti n oa o a o D m r 2 1 ece e , ��"��� �� ����"" �� ,,�� ■ ��r � Town of Lex�n aton �, �u � �'��� a'�,'j V i�� r,�� � =`w�N��� �''' � �� �,1 `� ��� F Y2 21 B D v 1 rn n 4 �� �� �� 0 udget e e op e t � � ; , �������� �,� �'W�����.,,..�...,�;;���"��"' Departmental Budget Requests Program: 5000 Culture & Recreation Subprogram: 5200 Recreation & Community Programs Mission: To provide affordable, quality programs meeting the needs of the community. We are committed to providing active and passive leisure opportunities that are educational, fun and life- enriching. The Department promotes participation by all Lexington residents in safe, accessible and well-maintained facilities. Budget Overview: The Department of Recreation and Community Programs consists of four divisions: Administrative, Recreation, Pine Meadows Golf Course and the Community Center. The requested FY2021 operating budget is $3,261,184. The significant changes include: • Personal Services is increasing by 2.15% due to contractual obligations, an increase in the number of seasonal employees & program instructors, and a proposed increase in minimum wage for seasonal employees. • Expenses are decreasing by (0.12)% due to a decrease to the Pine Meadows Golf Course Management contract and credit card fees for Pine Meadows. • The Indirect contribution to General Government is $277,771, an increase of 3.00%. The Department operates as an Enterprise Fund whereby program and facility fees cover the cost of operations. As such, the operating budget may increase or decrease year to year to meet changes in enrollment and facility use demands. In 2015, the Recreation Department was reorganized and renamed the Department of Recreation and Community Programs. The Director of Recreation and Community Programs, through the Recreation Committee, will continue to set fees with the approval of the Board of Selectmen. The operating budget supports staff who manage and deliver programs along with the supplies needed to operate those programs. The FY2021 budget request includes 3 Community Center FTE supported by the General Fund with the balance supported by the Recreation Enterprise Fund. Revenue generated through the Enterprise Fund also helps fund Capital Improvement Projects and financially supports other Town services through indirect transfers. In FY2021, the Department is contributing $277,771 to cover the cost of employee benefits and indirect services provided to the Recreation Division and Pine Meadows Golf Club Division by other Town departments. As our mission states, the Department strives to provide affordable recreational programming that meets the needs of the community. In FY2019, the Department provided 58 Lexington families with 104 individual program scholarships for a total of approximately $38,175.00 through funding sources including grants, the Recreation Gift fund and the Enterprise operating budget. 5200 - Recreation & CP 1 Departmental I n itiatives: 1. Pursue and Obtain Parks & Open Space opportunities to increase the community resource inventory of playing fields and pocket parks. • Coordinate and explore new partnerships and program opportunities with the Lexington Children's Place • Create an effective campus-wide planning, scheduling and communication plan amongst the LCC, LCP and SMR 2. Coordinate, schedule, and staff new and existing recreational programming to be held at the Community Center. • Continue to provide a comprehensive, ongoing training program for all staff and volunteers at the Community Center (in service and professional development opportunities). • Collaborate and partner with Human Services, other Town departments and community service organizations. 3. Continue with the development and implementation of the department's therapeutic, adaptive and inclusive recreation programming. 4. Incorporate the recommendations of the FY2020 Community Needs Assessment along with the recommendations from the 2017 Recreation Facilities ADA Compliance Study in the development of the operational and capital improvement planning for the future needs of the community. 5. Implement new registration software to streamline business operations and create an enhanced customer service experience at the Community Center, inclusive of the Human Service's Departments needs. 6. Continue to explore alternate revenue sources to assist with program costs and capital improvement projects. Program Improvement Requests Division Comp. Expenses Benefits Total Community Therapeutic Recreation Recreation $ 33,020 $ 15,531 $ 48,551 Specialist Tc�t�l 5�(�0 by R+�que�t $ �3,420 $ — $ 1�,��'I $ 4�,�5'I 5200 - Recreation & CP 2 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase Tax Levy $220,152 $214,292 $208,859 $218,916 $10,057 4.82% Enterprise Funds Retained Earnings $375,000 $375,000 $375,000 $375,000 $0 % Recreation User Charges $1,287,846 $1,284,393 $1,392,400 $1,416,968 $24,568 1.76% Community Center User Charges $397,584 $473,949 $462,000 $465,300 $3,300 0.71% Golf User Charges $770,380 $756,462 $775,000 $775,000 $0 % I nvestment I ncome $5,687 $11,435 $10,000 $10,000 $0 % � • 1 1 � �• � '� 1 � •� � '� 'r � I� • •� Ii � • ' � FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Appropriation Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $1,278,600 $1,275,859 $1,471,683 $1,503,368 $31,685 2.15% Expenses $1,246,737 $1,233,393 $1,481,895 $1,480,045 $(1,850) (0.12)% Debt Service $100,000 $0 $0 $0 $0 % Indirect Costs (Trans. to Gen. Fund) $254,826 $261,826 $269,681 $277,771 $8,090 3.00% . _ � . . � . � , � . � . . i • . � � '. • � • � � • � � � � � • •� � • � FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Program Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Total 5210 Administration $0 $0 $487,857 $513,413 $25,556 5.24% Total 5220 Recreation $1,462,104 $1,334,976 $1,247,012 $1,260,299 $13,287 1.07% Total 5230 Pine Meadows $485,526 $477,896 $550,750 $511,800 $(38,950) (7.07)% Total 5230 Com m u n ity Center $677,707 $696,379 $667,959 $697,901 $29,942 4.48% I nd i rect Costs $254,826 $261,826 $269,681 $277,771 $8,090 3.00% � 1 1 � 1� • � � i � i • � i � • I � �� � • � � � r • • r � � FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Code Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Salaries &Wages $1,278,355 $1,274,692 $1,471,683 $1,503,368 $31,685 2.15% Overtime $46 $968 $0 $0 $0 % Personal Services $1,278,401 $1,275,660 $1,471,683 $1,503,368 �31,685 2.15% Contractual Services $1,096,235 $1,085,154 $1,275,800 $1,250,550 $(25,250) (1.98)% Utilities $66,978 $58,734 $70,450 $89,750 $19,300 27.40% Su ppl ies $83,361 $89,505 $129,645 $132,745 $3,100 2.39% Small Capital $163 $0 $6,000 $7,000 $1,000 16.67% Expenses $1,246,737 $1,233,393 $1,481,895 $1,480,045 $(1,850) (0.12)% Debt $100,000 $0 $0 $0 $0 % I nd i rect $254,826 $261,826 $269,681 $277,771 $8,090 3.00% � � i • � � i • � i � i • i � • 1 � � � � �• � r • •� r � � r r • •� r � � 5200 - Recreation & CP 3 Departmental Budget Requests Program: 5000 Culture & Recreation Subprogram: 5200 Recreation & Community Programs FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Element: 5210 Administration* Budget Budget Budget Request Director of Recreation and 1 1 1 1 Community Programs Administrative Manager 1 1 1 Municipal Assistant** 1.34 0.68 0.68 0.68 Administrative Assistant 1 2 2 2 Subtotal FTE 3.34 4.68 4.68 4.68 S u btotal FT/PT 3 FT/1 PT 4 FT/2 PT 4 FT/2 PT 4 FT/2 PT FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Element: 5220 Recreation Budget Budget Budget Request Assistant Director 1 1 1 1 Recreation Supervisor 1 1 1 1 Certified Therapeutic Recreation 0.34 0.34 0.34 Specialist*** Seasonal (Part-time) 225+/- 225+/- 225+/- 225+/- S u btota I FT E 2 2.34 2.34 2.34 S u btotal FT/PT 2 FT/0 PT 2 FT/1 PT 2 FT/1 PT 2 FT/1 PT FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Element: 5240 Community Center Budget Budget Budget Request Community Center Director 1 1 1 1 Office Manager 1 Department Assistant**** 1 1 1 1 Municipal Assistant (3, PT) 1 1 1 1 Program Coordinator 1 1 1 1 Building Supervisor (2, PT) 1 1 1 1 Seasonal (Part-time) 50+/- 50+/- 50+/- 50+/- Subtotal FTE 6 5 5 5 Subtotal FT/PT 4 FT/4 PT 3 FT/4 PT 3 FT/4 PT 3 FT/4 PT Total FTE 11.34 12.02 12.02 12.02 9 FT/5 PT + 9 FT/7 PT + 9 FT/7 PT + 9 FT/7 PT + Total FT/PT Seasonal Seasonal Seasonal Seasonal *In FY2019, Recreation implemented a reorganization to establish an Administration Division,shifting staff from other divisions,and adjusting some job titles. **In FY2019,a seasonal Municipal Assistant(Clerk)was extended as a part-time employee for the entire year, not only in the Summer. ***In FY2019,a part-time Certified Therapeutic Recreation Specialist was added to staff for the full year. ****In FY2019,the full-time Community Center Municipal Assistant became a Department Assistant. 5200 - Recreation & CP 4 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo rnent �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 5000 Culture & Recreation Subprogram: 5200 Recreation & Community Programs Element: 5210 Administration Budget Description: The Administration Division is submitting a level-service budget to reflect the operational costs associated with the department, including budgets, AP/AR and payroll. This division was newly formed in FY2019 and is comprised of administrative expenses that previously were within program and service divisions, and which support staff that plan, schedule, coordinate, manage and deliver programs and services along with the supplies needed to operate these programs and facilities. The Administration element reflects a total increase of$25,556 or 5.24%. Compensation reflects an increase of$13,906 or 4.33%, due to contractually obligated step increases and cost- of-living adjustments. The expenses associated with the department's overall operation and administration reflect an overall increase of$11,650 or 7.00%. This is reflective of higher printing costs, additional professional development opportunities for staff, and our new recreation software being implemented in FY2021. 5200 - Recreation & CP 5 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $0 $0 $310,237 $323,028 $12,791 4.12% 513000 Overtime $0 $0 $0 $0 $0 % 511010 Part-Time Wages $0 $0 $11,220 $12,335 $1,115 9.94% Subtotal Compensation $0 $0 $321,457 $335,363 �13,906 4.33% 520000 Contract Services $0 $0 $64,600 $57,000 $(7,600) (11.76)% 538080 Printing & Forms $0 $0 $40,000 $45,000 $5,000 12.50% 527030 Lease Agreements $0 $0 $5,500 $6,200 $700 12.73% 572000 Mileage $0 $0 $2,500 $2,500 $0 % 542020 Postage & Mailing $0 $0 $9,200 $9,200 $0 % 530060 Prof Dev&Training $0 $0 $6,000 $8,000 $2,000 33.33% 571000 Travel $0 $0 $1,650 $2,000 $350 21.21% 530040 Sem./Workshops/Conf. $0 $0 $5,000 $8,000 $3,000 60.00% 534040 Software Maintenance $0 $0 $8,200 $15,000 $6,800 82.93% 534030 Mobile Devices $0 $0 $3,000 $2,400 $(600) (20.00)% 558000 Supplies $0 $0 $8,800 $8,800 $0 % 542000 Office Supplies $0 $0 $3,500 $5,500 $2,000 57.14% 573000 Membership/Dues $0 $0 $2,200 $2,200 $0 % 558010 Clothing &Safety Equipment $0 $0 $3,250 $3,250 $0 % 542040 Office Equipment $0 $0 $3,000 $3,000 $0 % Subtotal Expenses $0 $0 $166,400 $178,050 $11,650 7.00% Total 5210 Administration $0 $0 $487,857 $513,413 $25,556 5.24% 5200 - Recreation & CP 6 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo rnent �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 5000 Culture & Recreation Subprogram: 5200 Recreation & Community Programs Element: 5220 Recreation Budget Description: The Recreation Division is submitting a level-service budget. The Recreation operating budget supports staff that plan, schedule, coordinate, manage and deliver recreation programs along with the supplies needed to operate these programs and facilities. The budget also supports neighborhood parks and playgrounds. The Recreation division reflects a total increase of$13,287, or 1.07%, which is primarily due to an increase in electricity costs associated with the new lighting system at the Center Track Field and additional supplies and clothing needed for programs. Compensation reflects an increase of$1,437, or 0.20%, which reflects employee contractual obligations, instructors to run programs, and a proposed increase in minimum wage for seasonal employees. The department has also experienced an expansion of its current programs requiring additional instructors. 5200 - Recreation & CP 7 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $371,520 $379,962 $161,621 $168,693 $7,072 4.38% 514000 Other Compensation $0 $0 $2,000 $2,000 $0 -% 513000 Overtime $0 $918 $0 $0 $0 -% 511010 Part-Time Wages $10,541 $16,300 $18,278 $7,278 $(11,000) (60.18)% 512000 Seasonal Part-Time $465,383 $421,632 $519,268 $524,633 $5,365 1.03% 514100 Stipends $0 $0 $0 $0 $0 -% Subtotal Compensation $847,444 $818,812 $701,167 $702,604 $1,437 0.20% 520000 Contract Services $295,888 $284,851 $333,500 $293,750 $(39,750) (11.92)% 538080 Printing& Forms $19,538 $10,393 $1,650 $450 $(1,200) (72.73)% 538110 Police Details $17,857 $17,404 $19,100 $18,500 $(600) (3.14)% 530000 Professional Services $12,960 $8,450 $9,500 $10,000 $500 5.26% 538010 Advertising $0 $1,170 $0 $0 -% 524020 Facility Service&Repair $3,713 $21,289 $11,150 $31,150 $20,000 179.37% 524030 Equip. Service&Repair $12,625 $18,629 $14,000 $24,000 $10,000 71.43% 527020 Equipment Rental $0 $0 $0 $0 -% 527030 Lease Agreements $6,842 $5,987 $100 $100 $0 -% 57200o Mileage $969 $986 $0 $600 $600 -% 542020 Postage& Mailing $4,150 $3,087 $0 $0 -% 530060 Prof Dev&Training $4,316 $5,855 $3,800 $4,400 $600 15.79% 571000 Travel $0 $0 $0 $0 -% 530040 Sem./Workshops/Conf. $2,769 $4,458 $1,500 $700 $(800) (53.33)% 534040 Software Maintenance $2,773 $3,391 $4,000 $1,700 $(2,300) (57.50)% 521010 Electricity $55,307 $43,746 $52,500 $72,500 $20,000 38.10% 521020 Oil Heat $1,184 $735 $1,000 $1,000 $0 -% 531000 Water/Sewer $5,061 $8,710 $11,600 $11,600 $0 -% 534020 Telephone $890 $931 $550 $750 $200 36.36% 534030 Mobile Devices $1,800 $1,800 $0 $0 -% 558000 Supplies $32,053 $30,080 $34,700 $35,700 $1,000 2.88% 542000 Office Supplies $1,804 $3,353 $1,000 $1,000 $0 -% 573000 Membership/Dues $655 $878 $745 $745 $0 -% 558010 Clothing &Safety Equipment $21,647 $26,330 $27,550 $29,650 $2,100 7.62% 545010 Chemicals&Cleaning Supplies $8,997 $12,258 $14,000 $14,000 $0 -% 553060 Tools/Lumber/Hardware $0 $0 $900 $900 $0 -% 546010 Landscaping Supp. &Mat. $500 $1,196 $2,000 $2,500 $500 25.00% 585020 Small Equipment $0 $0 $0 $0 -% 542040 Office Equipment $163 $0 $1,000 $2,000 $1,000 100.00% 585030 Vehicles $0 $0 $0 $0 -% Subtotal Expenses $514,461 $515,967 $545,845 $557,695 $11,850 2.17% 591000 Long-Term Debt Principal $100,000 $0 $0 $0 - -% Subtotal Debt Service $100,000 $0 $0 $0 $0 -% Total 5220 Recreation $1,461,905 $1,334,779 $1,247,012 $1,260,299 $13,287 1.07% 5200 - Recreation & CP 8 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 5000 Culture & Recreation Subprogram: 5200 Recreation & Community Programs Element: 5230 Pine Meadows Golf Course Budget Description: The Golf Course division is submitting a level-service budget and reflects a net decrease of$(38,950) or (7.07)%. Contractual Services reflects a decrease of$(39,150), due to a decrease in the contract for management and maintenance services, and lower credit ca rd fees. The Town contracts with a professional golf management and maintenance company to oversee the operations at the Pine Meadows Golf Course. The budget and management contract is administered and overseen by the Director of Recreation and Community Programs. The Director works in partnership with the Superintendent of Public Grounds to facilitate day-to-day operations and conditions of the golf course. The Director works closely with the Recreation Committee in recommending policy and establishing fees. A full-time professional golf course superintendent maintains the course and a golf professional provides a full scope of programs, including lessons, youth clinics, golf leagues and a snack bar. The golf course management company oversees the day-to-day operations at Pine Meadows. The current contract is awarded to New England Golf Corporation (NEGC). In January 2019, N EGC was awarded a th ree-year contract, with an option for two, one-year extensions. N EGC has managed the facility since 1996. The current contract period will expire in December 2021. 5200 - Recreation & CP 9 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 520000 Contract Services $448,645 $439,475 $492,150 $453,000 $(39,150) (7.95)% 530000 Professional Services $2,826 $3,700 $5,000 $5,000 $0 % 524020 Faci I ity Service & Repa i r $0 $2,776 $2,000 $3,000 $1,000 50.00% 524030 Equip. Service & Repair $5,692 $2,080 $6,000 $5,000 $(1,000) (16.67)% 527020 Equipment Rental $0 $0 $1,000 $1,000 $0 % 527030 Lease Ag reements $21,500 $17,827 $22,300 $22,300 $0 % 571000 Travel $543 $606 $1,000 $1,000 $0 % 538010 Advertising $0 $101 $0 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $1,895 $2,184 $5,000 $5,000 $0 % 534030 Mobile Devices $600 $600 $0 $0 % 531030 Gasoline/Diesel $1,161 $1,421 $1,300 $1,500 $200 15.38% 558000 Su ppl ies $1,011 $5,892 $6,000 $6,000 $0 % 573000 Membership/Dues $1,653 $1,234 $2,000 $2,000 $0 % 546010 Landscaping Supp. & Mat. $0 $0 $3,000 $3,000 $0 % 548020 Vehicle Parts & Supplies $0 $0 $2,000 $2,000 $0 % 585020 Small Equipment $0 $0 $2,000 $2,000 $0 % Subtotal Expenses $485,526 $4 77,896 $550,750 $511,800 $(38,950) (7.07)% Total 5230 Pine Meadows $485,526 $477,896 $550,750 $511,800 $(38,950) (7.07)% 5200 - Recreation & CP 10 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 5000 Culture & Recreation Subprogram: 5200 Recreation & Community Programs Element: 5240 Community Center Budget Description: The Lexington Community Center opened in July 2015. In the first four years of operation, attendance has been over 400,000 with individuals participating in planned programs, special events, drop-in activities, discussion groups and community meetings. The visitors to the center are of all ages and abilities. In cooperation with the Human Services Department, the customer service transaction counter allows for one-stop shopping. The Community Center division is submitting a level-service budget for FY2021 which represents a $29,942 or 4.48% increase from FY2020, which is primarily due to increased contractual costs to expand programming. The budget supports staff that plan, schedule, coordinate, manage, supervise and deliver community programs along with the supplies needed to operate these programs. The Community Center provides drop-in program space and offers leisure opportunities and classes promoting social, emotional, cognitive and wellness for residents of all ages and abilities. It provides residents a wide variety of programs that are designed to be fun, educational and life-enriching. Membership is free to Lexington residents to enjoy the center with flexibility for use within a beautiful and friendly, year round multi- generational center. The General Fund compensation request ($218,916) is for the Community Center Director, Department Assistant and Youth & Family Program Coordinator. The Recreation Enterprise Fund request ($246,485) is for one full-time and two-part time Municipal Clerks and two part- time Building Supervisors who staff the building on weekday evenings and on Saturdays. This request also funds part-time seasonal employees who facilitate and run community programs. Expenses ($232,500) represents an increase of 6.21%, and includes funding for contractual services and supplies necessary for programming and operations at the Community Center. 5200 - Recreation & CP 11 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Reg u Ia r Wages $245,110 $269,872 $208,859 $218,916 $10,057 4.82% 513000 Overtime $46 $50 $0 $0 $0 % 511010 Part-Time Wages $91,287 $91,214 $110,200 $116,485 $6,285 5.70% 512000 Seasonal Part-Ti me $94,514 $95,712 $130,000 $130,000 $0 °/o 514100 Stipends $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Compensation $430,957 $456,848 $449,059 $465,401 $16,342 3.64% 520000 Contract Services $197,026 $204,324 $193,400 $210,000 $16,600 8.58% 538080 Printing & Forms $19,476 $10,538 $0 $0 $0 % 524030 Equip. Service & Repair $2,083 $3,118 $5,000 $5,000 $0 % 527020 Equipment Rental $0 $0 $1,000 $1,000 $0 °/o 527030 Lease Ag reements $0 $0 $1,000 $1,000 $0 % 572000 Mileage $93 $464 $0 $0 $0 % 542020 Postage & Mailing $4,150 $3,000 $0 $0 $0 % 530060 Prof Dev&Training $3,503 $3,418 $0 $0 $0 % 571000 Travel $432 $0 $0 $0 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $2,221 $2,976 $0 $0 $0 % 534040 Software Maintenance $1,750 $2,620 $0 $0 $0 °/o 534020 Telephone $375 $191 $500 $0 $(500) (100.00)% 534030 Mobile Devices $600 $600 $0 $0 $0 % 558000 Supplies $11,412 $5,382 $17,000 $15,000 $(2,000) (11.76)% 542000 Office Supplies $1,567 $1,594 $0 $0 $0 % 573000 Membership/Dues $168 $497 $0 $0 $0 % 558010 Clothing &Safety Equipment $1,894 $549 $0 $0 $0 % 546010 Landscaping Supp. & Mat. $0 $261 $1,000 $500 $(500) (50.00)% 542040 Office Equipment $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Expenses $246,750 $239,532 $218,900 $232,500 $13,600 6.21% Total 5240 Community Center $677,707 $696,380 $667,959 $697,901 $29,942 4.48% 5200 - Recreation & CP 12 FY2021 PROGRAM IMPROVEMENT REQUEST FORM I�epartment Priority; 1 af 1 Department: Recreation&Communtiy Programs Prc�,gram: ;Community Therapeutic Recreation Specialist Element; Recreation Accauntin�T7ept#: Supplemental Title: Purpose:L7s�this fc�rm to spell out ycaur requ�st for additi�nal persc�nnel and/or pr��rams,We�ill w�rk with y�u to tally the requests anc�create ���a prioritized list.��� �� ��Q��►�Z'�� �'���ir�� I��'��������' ����1���ir� Clbject ����� ����� C�bject ����� ���� C)ne-Time�c�st ���� C�ngoing Annual Cc�st����� TOTAL ����� ���de ���� I�e�cription ��� (FY2�21����Unly) � ��(FY2021 �Future) �� FY2021�����Rec�uest ������ �ompe�sation ���� $0 $33,020 $33,020 $0 Benefits $15,531 Expenses $0 $0 $0 $0 $0 T[�TAL $0 $33,020 $48,551 PLTl�P(�S►� /T�ES�I�IPTI�1�1 UF 1�ZEQLTEST In FY 19, a PIR was approved for a part time Community Therapeutic Recreation Specialist,which reflected 12 hours per week, school year months, and full time summer time. The base hours of 12 hours were increased to a base of 18 hours per week beginning fall of 2019. This is a direct result of the unmet need for inclusion,adaptive and staff support to the community members of all ages and abilities. This request will provide full time,year round and consistent thoughtful planning,program development and community outreach in order to provide access to all regardless of ability. The Recreation Enterprise will fund this position and currently carries $12,480 in wages. This PIR reflects an increase of wages ($33,020)plus benefits. �EI��I�E IMFLICATIC�I�T Inclusion and adaptive program and staff support would not adequately support or serve the community, in particular, our residents who are living with disabilities. There is currently an unmet need and limiting growth of this division will be a disservice to the community. L:\2021 Budget\Program Improvement Requests\5200 Recreation\FY2021 Recreation CTRS-PIR 1 1/22/2019 �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ���`J "i` � �� ��� ��i�� � "'„����, .��� Pr0'ect Name: Athletic Facilit Li htin Date: 25-Aug-05 ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: p- 7 - e Submitted By: Melissa Battite/Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority � First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: The Recreation Committee requests$450,000 in FY2021 to complete the Athletic Facility Lighting project at the Center Recreation Complex. Funding for this project was approved for at the 2018 Annual Town Meeting (FY201� and the scope called for the upgrades to be completed at the Center#1 baseball field,Center#2 softball field, Gallagher Tennis Courts, Center basketball courts,and the Irving H. Mabee Town Pool Complex. The repairs and improvements were completed at Center#1 and Center#2 in May 2019. However,the upgrades were not completed at the other facilities as the bid for these components came in over-budget. This request is to complete the lighting improvements at the Gallagher Tennis Courts,Center basketball courts,and Town Pool Complex. �ustification/Benefit: The current lighting system is outdated, constantly being repaired,and does not operate efficiently. The lighting system at the Town Pool was last updated in 1980 and the lighting systems at the tennis and basketball courts were last upgraded in 1986. The installation of newer energy and cost efficient system will provide financial savings to the Town. The system would be a Musco LED system. Additional benefits would include reducing light spillage by 50%,the comprehensive product assurance and warranty would cover 100%of maintenance costs, including parts and labor,for 25 years, and the control and monitoring system would provide flexible control and management of the lighting systems. The new lighting systems will allow for a safer environment in which to participate in night activities and increasing the number of lighted Gallagher Tennis Courts from four to ten will also increase the playability of these courts throughout the season. Impact if not completed: The repair budget for the existing lighting systems will continue to increase. As energy costs continue to rise,the cost to operate the lights increases yearly. Outdated, inefficient lighting at heavily used areas such as the Center Recreation Complex have a negative impact upon the department budget. Newer lighting will enhance playing conditions for participants,provide the users of the area with a safer facility in which to recreate, be less obtrusive for the neighborhood and environment,and be more energy efficient and trouble free for the Town. Timeframe: Replace. Freq: FY2021 25 Years Stakeholders: Lexington Public Schools, Residents, Non-Residents, Recreation&Community Programs, DPW Operatina� e�pact: The specifications will include a 25-year warranty and maintenance program. This will eliminate maintenance costs for 25 years including labor and materials. New energy efficient fixtures and bulbs will result in a operating cost savings. Cost Analysis: Funding Source: � Levy 0 CPA � Revolving � State Aid 0 Water 0 Sewer � Recreation � Private � Other Capital Funding Request �PA�����Pur�os� �� 278 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � (.� Open S �Ce ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���Recreati�r� �� Site Acquisition � $0 $0 $0 $0 � $0 � $0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . . Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p �����H�stor������ ���� I I � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p ���Hpusing � I �� ��� ��� , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $182,500 $0 $0 � $0 � $0 $182,500 Oper.Bud.Imp.: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $253,500 $0 $0 � $0 � $0 $253,500 Recurring Cost ��� ��� �� �� , �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency $14,000 $0 $0 $0 � $0 $14,000 $0.00 ��� „� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ,, . ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������« ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals $450,000 $0 �� $0 $0 $0 $450,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r�� CPA Amt.Req.������� $450,�a0 �����$p ��� �����p � ���p � �� �p 25 Yea rs 11/25/2019 12:03:42 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ���`J "i` � �� ��� ��i�� � "'„����, .��� Pr0'ect Name: Athletic Facilit Li htin Date: 25-Aug-05 ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: p- 7 - e Submitted By: Melissa Battite/Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority � First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Basis of Cost Projection: The cost is based on an updated estimate received in September 2019. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - Pin M w Im r v m nt -A � e eado s o e e s 30 u 05 � � .� q Pro ect Name. p Date. 9 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 10 First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: In FY2023,the Recreation Committee requests$60,000 from the Recreation Enterprise to install new fairway bunkers on the 2nd and 7th holes, remove the cherry tree and install a greenside bunker at the 8th hole,and reconstruct the bunker on the 9th green and expand the tee at the 9th hole. FY2025-$100,000: Complete drainage improvements on the 1st and 2nd fairways. .7 ustification/Benefit: Pine Meadows is a valuable open space and recreational resource area for the Town of Lexington. It is used year round by residents to play golf, cross-country ski,sled and walk. Improvements are necessary to provide quality playing conditions. This will ensure an enjoyable golfing experience resulting in more play and revenue for the Town. Impact if not completed: If the project is not undertaken,we will continue to have difficulty maintaining these areas. Significant costs have been incurred in the past attempting to minimize the issue and correct the problems. Timeframe: Replace. Freq: Develop specifications after Town Meeting approval and perform renovations beginning in October 2021. 20 Years Stakeholders: Residents, Non-Residents, DPW, Recreation&Community Programs, Lexington Public Schools, Lexington High Golf Team, Minuteman High School,and the Conservation Commission Operatinq Budget Impact: A reduction in revenue if the fairways,greens,and tee boxes are not playable. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving � State Aid � Water � Sewer � Recreation � Private � Other Capital Funding Request CP�#����Pur�ros� �� 280 2021 2022 2023 2024 2025 Totals p Q Up�n S a�e ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� r,,, „ . rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Q Recreatian Site Acquisition $0 $0 $0 $0 � $0 � $0 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . . Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p (� H�stc�r�� I I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $5,000 $0 $10,000 $15,000 � Hc�using I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Construction � $0 $0 $50,000 � $0 � $80,000 $130,000 Oper.Bud.Imp.: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». Contingency � $0 $0 $5,000 $0 � $10,000 $15,000 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�t�««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««<„ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $0 $0 �� $60,000 $0 $100,000 $160,000 Maint.Cycle �������������������������������������������������������������������������������������������� CPA Amt.Req. �� $U $p $p �� 1 Years Basis of Cost Projection: The cost is based on an estimate provided by a golf course architect in August 2019. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � � J , w� VY , � � iw � � � � � 11 � . . S� � - Prk n PI r n Imrvmnt -A � a a d a ou d o e e s 30 u 05 �� .� q Pro'ect Name. p Date. 9 ��, ,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 6 First Year Submission? Phone#: 781 274-8355 E-mail cfiladoro lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: The Recreation Committee requests$95,000 in FY2021 to update and replace the playground equipment and install a bike rack at Sutherland Park. Additionally, at the recommendation of the ADA Compliance Study that was completed in 2017, the surfacing tiles at the entrance of the playground will be reset, an accessible route to the dugouts at the baseball field will be created,and an accessible path will be extended from the existing asphalt path to the water fountain near the entrance of the park. FY2022-$105,000 to update and replace the playground equipment and install a bike rack at Rindge Park. Additionally, based on the recommendations in the ADA Compliance Study,the walkway leading to the playground will also be renovated to meet the minimum width regulations and have a running slope of less than 5%and an accessible path leading to the Arlington Reservoir Trail and a connection to the basketball courts will also be installed. FY2023-$70,000 to update and replace the playground equipment, install safety surFacing,and install a bike rack at Kinneen's Park. FY2024-$95,000 to update and replace the playground equipment, install safety surFacing,and install a bike rack at the Justin Street Park. Additionally, based on the recommendations in the ADA Compliance Study,an accessible route will be installed between the accessible parking area and the playground. FY2025-$610,000 to update and replace the playground equipment, install safety surfacing,and install a bike rack at and the Center Playground at the Center Recreation Complex. The Center Playground is the signature playground in Lexington. The new playground will feature poured-in- place safety surFacing (as compared to the engineered wood fiber that is there currentl� and will provide universal access to all play components and elements so the playground will be welcoming and accessible to individuals of all ages and abilities. FY2025-$145,000 to rehabilitate the rubber poured-in-place safety surfacing at the Lincoln Park playground. This safety surFacing was last rehabilitated in 2013. The proposed playground improvements will renovate and rehabilitate existing safety surFacing and equipment so that all sites will be in compliance with the Consumer Product Safety Commission (CPSG� ,American Society for Testing and Materials (ASTIVIj and the American with Disabilities Act (AD� . .7 ustification/Benefit: The existing play equipment at the various playgrounds is outdated and needs to be replaced. It is used by neighborhood children and the Center Playground is used by the entire community. The playground equipment at Sutherland was last replaced in 2000,the playground equipment at Rindge was last replaced in 2005,the playground equipment at Kinneen's was last replaced in 2004,the playground equipment at Justin was last replaced in 2003,and the Center Playground was last replaced in 2006. The poured-in-place safety surFacing system that is proposed to be installed at the Center Recreation Complex will help to minimize routine maintenance and its associated costs. More importantly,this surFacing will increase the safety and ADA accessibility at this playground. Impact if not completed: The current playground equipment, use zones,and surFacing do not comply with CPSC,ASTM or ADA standards. As the equipment continues to age and deteriorate, more frequent inspections,repairs and equipment removal will be needed to ensure that the users are safe. This is neither cost effective nor efficient. Timeframe: Replace. Freq: Fa112020 15 Years Stakeholders: Residents Operatinq� eg t Impact: no impact to the operating budget Cost Analysis: 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � � J , w� VY , � � iw � � � � � 11 � . . S� � - Prk n PI r n Imrvmnt -A � a a d a ou d o e e s 30 u 05 �� .� q Pro'ect Name. p Date. 9 ��, ,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 6 First Year Submission? Phone#: 781 274-8355 E-mail cfiladoro lexin tonma. ov ❑ � � � � � Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid � Water 0 Sewer � Recreation � Private 0 Other Capital Funding Request CPA���Purpase ��� 282 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � Q tJpen S aCe ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . q �o �o �o �o �o �o C•� �ecreati�n Site Ac uisition � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . . Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p � H������� I I � � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $10,000 $10,000 $5,000 $10,000 $22,500 $57,500 � Housing I �� ��� » ��� » ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $50,000 $55,000 $30,000 � $50,000 � $460,000 � $645,000 Oper.Bud.Imp.: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $30,000 $35,000 $30,000 � $30,000 � $250,000 � $375,000 Recurring Cost , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 � $22,500 $42,500 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««< �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals $95,000 $105,000 �� $70,000 $95,000 $755,000 $1,120,000 Maint.Cycle �������������������������������������������������������������������������������������������� CPA Amt.R�q. $95,U0� $105,�UU $7U,00� $95,a�U �755,a�� 1 Years Basis of Cost Projection: The cost projections are based on similar renovation projects and a cost estimate provided in August 2019. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . _ . ��� � - - Prklmrvmnt Athlti Fil 1 � a o e e s e c e ds 5 Se 06 � � .� q Pro ect Name. p Date. p ��, ,� � , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ ��������.����P »> Project ID Number: Revision Date: 5 - °V- Submitted By: Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 7 First Year Submission? Phone#: 781 274-8355 E-mail cfiladoro lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: The Town of Lexington athletic fields see excessive use and timely renovations and updates are critical to provide safe and playable fields for all user groups. The athletic fields are used by the Residents, Non-Residents, Lexington Public Schools,Youth and Adult League programs, Recreation&Community Programs and by youth&adult organizations and neighborhood families evenings and weekends. Proposed future renovations will include natural turF,drainage, new irrigation systems (where applicable) ,and site amenities (benches, backstops,etc) FY2021 -$370,000: Harrington School Field renovation will include excavating the infield areas, laser grading,and new in-ground irrigation systems at the Harrington, Bowman,and Franklin.Additionally, based on the recommendations in the ADA Compliance Study,at Harrington,the gravel driveway from Lowell Street into the site will be paved to allow for the provision of additional accessible parking and a formal entrance. A route from the school drive to the softball and baseball team areas will also be created and the team areas will be renovated to provide more appropriate wheelchair space,which would make them accessible. FY2022-$128,750: Muzzey Field renovation will include irrigation upgrades, laser grading,and new natural grass. FY2023-$195,000: Fiske Field renovation will include irrigation upgrades,laser grading, new natural grass,and new backstops. Additionally, based on the recommendations in the ADA Compliance Study,additional walks will be installed to provide accessibility to the various ball field team areas and these walks should be extended beyond the team areas to provide general access to the shared outfields in the center of the site. FY2024-$200,000: Bridge Field renovation will include irrigation upgrades,laser grading, new natural grass,and new backstops. Additionally, based on the recommendations in the ADA Compliance Study,the route to the fields from the sidewalk that runs along the school's entrance driveway will be formalized to become compliant with accessibility regulations. The routes between the two softball field and the playground will also be formalized to provide universal access throughout the site. J ustification/Benefit: Safety for all participants is the major concern and improving upon the safety of the fields is the major benefit to all users. The Town of Lexington athletic fields are constantly used by recreation,school,youth,and adult groups. They are in need of major repairs that cannot be completed within the operating budget. There are safety issues with faulty backstops, uneven turf, uneven infield areas,and drainage.This is an ongoing multi-year capital program to address safety and playability concerns and to provide adequate and safe field conditions for neighborhood families, recreation,and school programs.The benefit would be to renovate the fields to a condition where they will be safe, playable,and more easily maintained. Impact if not completed: The Public Works Department oversees the maintenance of the school and Town athletic facilities.The impact of not approving this request is a continuing deterioration of the fields which may lead to injuries and cancellation of games. This will impact the School teams,youth leagues, adult leagues,and Recreation programs and affect the quality of life in Lexington. Timeframe: Replace. Freq: Develop specifications after the 2020 Town Meeting approval and perForm renovations beginning in Fall 2020. 10 Years Stakeholders: Residents, Non-Residents, Lexington Public Schools,Youth and Adult League programs, DPW, Recreation&Community Programs Operatinq Budget Impact: DPW staff hours, equipment and materials costs should decrease with improved field conditions that will require routine maintenance and not emergency repairs. Cost Analysis: Funding Source: � Levy 0 CPA � Revolving � State Aid 0 Water � Sewer � Recreation 0 Private � Other 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . _ . ��� � - - Prklmrvmnt Athlti Fil 1 � a o e e s e c e ds 5 Se 06 � � .� q Pro ect Name. p Date. p ��, ,� � , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ ��������.����P »> Project ID Number: Revision Date: 5 - °V- Submitted By: Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 7 First Year Submission? Phone#: 781 274-8355 E-mail cfiladoro lexin tonma. ov ❑ � � � � � Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 5�s 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � Q (Jpen S aGe ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . q �o �o �o �o �o �o C���e�reation �� Site Ac uisition � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ , , Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p ����H�stor������ ���� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� P roject M g mt. $15,000 $10,000 $15,000 $15,000 $0 $55,000 ���Hc�using I �� ��� ��� , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $235,000 $110,000 $140,000 � $170,000 � $0 � $655,000 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $100,000 $0 $25,000 � $0 � $0 $125,000 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $20,000 $8,750 $15,000 $15,000 � $0 $58,750 $0.00 �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, �� . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $370,000 $128,750 $195,000 $200,000 $0 $893,750 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r�� CPA Amt.Req.������� $370,�D0 �12$,75U ��� ���� $195,��� ��� �� $2�O,U00 �� �� $p � 1 Years Basis of Cost Projection: Cost projections are based on similar past projects and information provided from vendors and architects in August 2019. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ���`J "i` � �� ��� ��i�� � "'„����, .��� Pro'ect Name: Pine Meadows Equipment Date: 11-Aug-08 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: p- 5 - e Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 9 First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: The FY2021 request is for$80,000 from the Recreation Enterprise Fund to purchase a Jacobson fairway mower replacing the 2012 Jacobson fairway mower and a TurFco Top Dresser machine replacing a 2001 Turfco Metermatic Top Dresser. The life expectancy of a fairway mower is 10 years and 15 years for a top dresser. FY2023-$75,000 to purchase a Toro Groundsmaster 4500D Rough Mower replacing a 2015 Toro Groundsmaster 4500D Rough Mower. The life expectancy of a rough mower is 8 years. FY2024-$75,000 to purchase a Massey Tractor replacing the 1995 Massey tractor and a Toro Workman utility vehicle replacing the 2006 Toro Workman utility vehicle. The life expectancy of a tractor is 25 years and 13 years for a utility vehicle. FY2025-$50,000 to purchase a Toro Triplex Greens Mower replacing the 2009 Jacobsen greens mower and a Buffalo Blower replacing the 2007 Buffalo Blower. The life expectancy of a greens mower and a buffalo blower are both 10 years. ,7 ustification/Benefit: The past and future success at Pine Meadows can be attributed to the ongoing investment in golf course infrastructure and equipment to maintain the 88 acres of property. Sufficient equipment is needed to properly set up the golf course on a daily basis and also to provide superior playing conditions on a consistent basis throughout the year. The fairway is the section of the course where golfers spend the majority of their time and they are mowed regularly throughout the golf season. The new mower will replace an existing mower that was acquired in 2012 and the new top dresser will replace an existing top dresser that was acquired in 2001. The new mower has improved technology and specifications that will improve the quality of cut compared to the mower currently in use. The new top dresser will allow staff to easily maneuver across greens and other turF areas to top-dress with any material. Each day play begins at 6am and play continues into the early evening during the summer season. The golf course is staffed so that the greens, tees,and fairways can be cut with minimal disruption of play while providing outstanding playing conditions. The quality of cut and height of cut from mowers ensures that golfers will be able to quickly locate their ball and be able to hit a satisfactory shot resulting in an improved pace of play. An improved pace of play and superior playing conditions ensures an enjoyable golfing experience resulting in more play and revenue to the Town. The overall aesthetic quality of a golf course is very important to its ultimate financial success.The good maintenance of a golf course requires equipment that operates efficiently,effectively,and safely and the new top dresser will help maintain the quality of the turF. Impact if not completed: If the turF and fairways are not maintained properly, it will affect the quality of play and the Town will lose customers,thus reducing revenue. In addition to the financial loss,employee safety issues arise if machinery is operated beyond its reasonable life span. Timeframe: Replace. Freq: August 2020 10 Years Stakeholders: Residents, Non-Resident Golfers, Recreation&Community Programs, Lexington Public Schools Golf Team, Minuteman Tech High School Golf Team Operatinq Budget Impact: Reduce repair costs Cost Analysis: Funding Source: � Levy 0 CPA � Revolving � State Aid 0 Water � Sewer � Recreation 0 Private � Other 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ���`J "i` � �� ��� ��i�� � "'„����, .��� Pro'ect Name: Pine Meadows Equipment Date: 11-Aug-08 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: p- 5 - e Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 9 First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 519 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � �pPCI� aG�' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $p � Re�re�t�on � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p � H�stor�� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p � Hc�using I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Construction � $0 $0 $0 � $0 � $0 � �� Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $80,000 $0 $75,000 � $75,000 � $50,000 $280,000 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $0 $0 $0 $0 � $0 $0 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $80,000 $0 $75,000 $75,000 $50,000 $280,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r CPA Amt.Req. �a �� �� �p �� 1 Years Basis of Cost Projection: August 2019 cost estimate. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . _ . ��� � - P rk I m r v m nt H r rt R rf i n 1 -A 7 � a o e e s a d Cou esu ac 3 u 0 � � .� q Pro ect Name. p Date. 9 ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 5 - °V- Submitted By: Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 8 First Year Submission? Phone#: 781 274-8355 E-mail cfiladoro lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: The Recreation Committee requests funds to institute and carry out a hard court resurFacing program. The program includes resurFacing, painting and striping the hard court surfaces at Recreation facilities.These facilities include neighborhood Basketball Courts, Center Track and Tennis Courts at the Center Complex, Clarke Middle School,Adams,and Valley. FY2021 -$100,000: Valley Tennis Courts-resurface, paint,and restripe the tennis courts and installation of a bike rack. Additionally,at the recommendation of the ADA Compliance Study that was completed in 2017,the parking area will be formalized by paving. The existing overgrown stone dust path will also be paved to reduce the need for maintenance and the areas at and around the bench and trash receptacle will be maintained as well. The Valley Tennis Courts were last resurFaced in 2008. The increase in this budget request from last year is due to the current construction climate and based on a revised cost estimate provided by the landscape architect in August 2019. FY2023-$1,730,000: Center Basketball Courts and Gallagher Tennis Courts-resurface,paint,and restripe the basketball courts and a complete reconstruction of the tennis courts,which would include removal of the existing courts, installing,painting,and striping the new tennis courts, new tennis nets, posts,and backboard, and the installation of new chain link fencing,gates,and a bike rack. The decision was made to move the Center Basketball Courts resurfacing project from FY2022 and include it with the Gallagher Tennis Courts reconstruction in FY2023 in an effort to save on mobilization and construction costs. The Center Basketball Courts were last resurfaced in 2008. The current Gallagher Tennis Courts were constructed in 2000. The courts have been resurFaced twice since then and due to the extensive use that they receive,a complete reconstruction will be needed. .7 ustification/Benefit: Over the past 19 years,the Town has supported and invested in an upgrading of the Town's recreation infrastructure.The hard court resurFacing program is a program for hard surface athletic facilities which include basketball,tennis,track and the skate park. The program will include resurfacing and painting the hard court surFaces and installing new posts, backboards, nets and rims at Recreation facilities. It is important to maintain these valuable assets in the community to ensure their usability and the safety of the users. It is important to maintain the Town's recreation infrastructure. Impact if not completed: The impact of not approving the request is a deterioration of the athletic facilities and unsafe conditions for the residents in the community. Timeframe: Replace. Freq: FY2021 15 Yea rs Stakeholders: Neighborhood Families and Residents, Lexington Public Schools, Recreation&Community Programs, DPW,Youth and Adult Sports Programs. Operatina� eg t Impact: Failure to maintain the infrastructure will result in higher repair costs and/or complete reconstruction. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid 0 Water � Sewer 0 Recreation � Private � Other 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . _ . ��� � - P rk I m r v m nt H r rt R rf i n 1 -A 7 � a o e e s a d Cou esu ac 3 u 0 � � .� q Pro ect Name. p Date. 9 ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 5 - °V- Submitted By: Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 8 First Year Submission? Phone#: 781 274-8355 E-mail cfiladoro lexin tonma. ov ❑ � � � � � Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 532 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � �pPCI� aG�' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , q �p �p �p �p �p �p (��Re�reation �� Site Ac uisition � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ , , Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p ����H�stor������ ���� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $20,000 $0 $100,000 $0 $0 $120,000 ���Hc�using I �� ��� ��� , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $73,000 $0 $1,235,000 � $0 � $0 � $1,308,000 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $2,000 $0 $200,000 � $0 � $0 $202,000 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $5,000 $0 $195,000 $0 � $0 $200,000 $0.00 �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, �� . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $100,000 $0 $1,730,000 $0 $0 $1,830,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r�� C PA Amt.Req.������� $100,�DO ����0 ���� �����$�,73�,UUO ��� ��$p � �� $p 5 Yea rs Basis of Cost Projection: The cost estimates are based on similar past projects and cost estimates provided in August 2019. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - t r Pi kl I I rt n tr ti n 11-A 1 � Ou doo c eba Cou Co s uc o u 6 � � .� q Pro ect Name. Date. 9 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Peter Coleman/Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 12 First Year Submission? Phone#: 781 698-4803 E-mail coleman lexin tonma. ov ❑ � � I� � � � Description of Project: The Recreation Committee is requesting$100,000 in FY2024 to construct two permanent outdoor pickleball courts. This project would include the construction of two new pickleball courts as well as fencing around the perimeter of the courts. This is serving as a placeholder as the site for the pickleball courts is unknown at this time. ,7 ustification/Benefit: Pickleball,which is a combination of table tennis, badminton,and tennis, is the fastest growing sport in the country. Pickleball can be played by people of all ages and has quite a following in Lexington. The Recreation and Community Programs Department currently offers an indoor pickleball program during the school year and the program is at maximum capacity with an extensive waitlist each session. Over the past 18 months, 10 tennis courts have also been lined for pickleball (6 at Clarke and 4 at Gallaghe�j , making these courts dual-purpose. As of now, there are no stand-alone outdoor pickleball courts in Lexington. The Recreation Committee is charged with pursuing new, up-and-coming recreational activities for the residents of Lexington and the construction of the outdoor pickleball courts would further enable the department to expand its pickleball offerings to the community during the spring,summer,and fall seasons. Impact if not completed: If this project is not undertaken, residents will not have access to any outdoor pickleball courts in Lexington and the Recreation and Community Programs Department's pickleball offerings will be dependent on the availability of school gymnasiums,which can be limited due to the numerous other activities that are held at these facilities. Timeframe: Replace. Freq: 2p22 25 Years Stakeholders: Residents, Non-Residents, Recreation&Community Programs, DPW Operatina� eg t Impact: The impact that this project will have on the operating budget is unknown at this time since the location of the courts is still to be determined. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving � State Aid � Water � Sewer 0 Recreation � Private � Other Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 1013 2021 2022 2023 2024 2025 Totals p � Upen� ace ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� q �o �o �o �o �o �o O��ecreation �� Site Ac uisition � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ , . Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p ����H��tor����� � I � � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $8,000 $0 $8,000 ���Housing I �� ��� ��� , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $0 $0 $0 � $84,000 � $0 � $84,000 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $0 $0 $0 $8,000 � $0 $8,000 $0.00 ��� �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals $0 $0 $0 $100,000 $0 $100,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r�� C P�4�1mt.Req.������� �a �� ���� �����$0 ��� �� $10U,��� �� �� $p � 0 Yea rs Basis of Cost Proiection: 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - t r Pi kl I I rt n tr ti n 11-A 1 � Ou doo c eba Cou Co s uc o u 6 � � .� q Pro ect Name. Date. 9 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Peter Coleman/Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 12 First Year Submission? Phone#: 781 698-4803 E-mail coleman lexin tonma. ov ❑ � � I� � � � The cost estimate is based on similar past projects and information from vendors and architects. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ���`J "i` � �� ��� ��i�� � "'„����, .��� Pro'ect Name: Cricket Field Construction Date: 11-Aug-16 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Peter Coleman/Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 13 First Year Submission? Phone#: 781 698-4803 E-mail coleman lexin tonma. ov ❑ � � I� � � � Description of Project: The Recreation Committee is requesting$200,000 in FY2024 to build a cricket field. This project would include the construction of a new cricket field. The site for the cricket field is unknown at this time and will depend on whether the project involves the conversion of an existing athletic field to a cricket field or if it will be the creation and construction of a brand new cricket field. This request was introduced in the plan two years ago and as of September 2019,a location has not yet been identified. In the mean time,staff continue to work with the various cricket advocates in an attempt to come up with a field that is appropriately sized for practices and matches for the short-term. .7 ustification/Benefit: Played throughout the world,the sport of cricket is gaining in popularity in the United States. Locally,the United Cricket League (UC� was created in 2013 and offers cricket opportunities to the youth of Lexington. The dimensions and specifications required for a cricket field are unique. The required dimensions for the batting area, referred to as the"pitch,"are 66 feet in length by 10 feet in width and this area needs to be a hard,firm surFace,such as compacted clay. Another unique feature is that the ball can be hit in any direction. As a result,the entire field should have a radius of 180 feet,which makes for an extensive playing area. Currently,cricket is played on natural grass multi-purpose athletic fields in Lexington,which are the most heavily used athletic fields in town. Constructing a field specific for cricket use would not only promote the game of cricket, but it would also help to reduce the amount of maintenance needed on the existing multi-purpose athletic fields. The Recreation Committee is charged with pursuing new, up-and-coming recreational activities for the residents of Lexington and the construction of a cricket field would enable cricket organizations to expand their programs and offerings within the community. Impact if not completed: The impact of not approving this request is that cricket would continue to be played on the multi-purpose athletic fields,which are the most heavily used athletic fields in town. This means that the cricket opportunities available to the community would be limited. Additionally,the overuse of the multi-purpose athletic fields would result in the continued deterioration of these fields,which could cause injuries and game cancellations. Timeframe: Replace. Freq: 2p22 15 Years Stakeholders: Residents, Non-Residents, United Cricket League,Adult Cricket Organizations, Recreation&Community Programs, DPW Operatinq Bud eg t Impact: The impact that this project will have on the operating budget is unknown at this time since the location of the field is still to be determined. However, by designating a field specifically for cricket use, DPW staff hours,equipment,and materials should decrease as a result of this project. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid � Water 0 Sewer 0 Recreation 0 Private 0 Other Capital Funding Request CPA�����Pur�c�se �� 1014 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � ���Cl� �C� �� „ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� q �p �p �p �p �p �p � Recreation Site Ac uisition � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . . Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p � H������� I I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . Project Mgmt. $0 $0 $0 $20,000 $0 $20,000 � H������ I ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Construction $0 $0 $0 � $164,000 � $0 � $164,000 Oper.Bud.Imp.: �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency $0 $0 $0 $16,000 � $0 $16,000 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««< �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $0 $0 �� $0 $200,000 $0 � $200,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r CPA Amt.R�q. $0 $a $U $2U�,ODU $p 0 Years 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ���`J "i` � �� ��� ��i�� � "'„����, .��� Pro'ect Name: Cricket Field Construction Date: 11-Aug-16 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Peter Coleman/Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 13 First Year Submission? Phone#: 781 698-4803 E-mail coleman lexin tonma. ov ❑ � � I� � � � Basis of Cost Projection: The cost estimate is based on similar past projects and information from vendors and architects. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - � Communit Center Cam us Ex ansion 15-Au 17 � � .� q Pro ect Name. p p Date. 9 ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: p- - e Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 14 First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: The Recreation Committee is requesting$250,000 in FY2023 for the schematic design associated with the expansion of the Lexington Community Center campus. This is the first phase of a proposed three-phased project. The Community Center opened its doors to the public on July 6,2015 and during the first three years of operation,the response from the community has exceeded expectations as approximately 8,000- 10,000 people come to the Community Center each month. With the support for and interest in the Community Center being so favorable,the current level of programming is at capacity for many of the service areas. The Town's acquisition of the Pelham Road property presents a unique opportunity to implement the Phase II expansion,which was initially planned for 5-10 years in the future. The schematic design phase will utilize the campus site plans that DiNisco Design prepared in 2017-2018. The expansion will enable the Department to increase the current recreational program offerings and build on the strong foundation that has been established at the Community Center. The schematic design phase will determine the most appropriate location for the Community Center expansion and will identify the various features and amenities to be incorporated into the expansion. The findings of the Recreation Community Needs Assessment will play a large role in determining which services and facilities are included in the expansion. This may include (but is not limited to) such features as a regulation- size gymnasium,stage, cafeteria with a commercial kitchen, large, multi-purpose program rooms,and locker rooms. The use of these amenities would provide the ability to offer programs and services during school time hours. Currently,the department is limited by the public school calendar and hours. This unique opportunity allows the Town to be prepared for the changing demographics in a way that thoughtfully anticipates the needs of the community. With this expansion,the Community Center will be able to offer dynamic,versatile recreational programming for people of all ages and abilities. Following the schematic design phase of this project,the second phase (design development and construction estimate) is scheduled for FY2024 and the third phase (bid documents, construction administration,and construction) is scheduled for FY2025. ,7 ustification/Benefit: The Community Center is a heavily used recreation facility throughout the year as it averages approximately 8,000-10,000 people each month. Completing the expansion will allow for the further development,expansion,and refinement of the program offerings and will help ensure that the department has a positive influence on the preschool,youth,teenage,adult,and senior populations of Lexington for many years to come. Impact if not completed: Program offerings on weekdays during the school year will be limited as the department does not have access to school gymnasiums and cafeterias during this time. Additionally,programs at the Community Center that are currently at capacity will not have the ability to expand to allow more participants into the program. Timeframe: Replace. Freq: 2023-2025 30 Years Stakeholders: Residents, Non-Residents, Recreation&Community Programs, Human Services,Council on Aging,Youth and Adult Sports Organizations, Lexington Public Schools Operatina� e�pact: Once the Community Center campus expansion is completed,additional staff will be needed to monitor and supervise participants and the building. This will lead to an increase in the Department's regular and/or seasonal wages. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving � State Aid � Water 0 Sewer � Recreation � Private 0 Other 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - � Communit Center Cam us Ex ansion 15-Au 17 � � .� q Pro ect Name. p p Date. 9 ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: p- - e Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 14 First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 1048 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � �pPCI� aG�' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $p � Re�re�t�on � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Design/Engineer $0 $0 $250,000 $210,000 $0 $460,000 � H�stor�� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p � Hc�using I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Construction � $0 $0 $0 � $0 �$20,500,000 �$20,500,000 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $0 $0 $0 $0 �$2,050,000 $2,050,000 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $0 $0 $250,000 $210,000 $22,550,000 $23,010,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r CPA Amt.Req. $a �0 �� $p $p 0 Years Basis of Cost Projection: Cost projections provided in August 2017 based on similar projects. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - Pin M w I h R n v ti n 1 -A 17 � e eado s C ub ouse e o a o 5 u � � .� q Pro ect Name. Date. 9 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 5 First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: The Recreation Committee is requesting$100,000 in FY2021 for the design and engineering costs associated with a renovation of the clubhouse at the Pine Meadows Golf Club. The clubhouse was constructed prior to the Town's acquisition of the course in 1988 and due to its current condition,the building is in need of a complete renovation. The project will include renovating the men's and women's bathrooms as well as the main concourse area,repairs to the plumbing system and installation of all new fixtures (toilets,sinks,drinking fountain) ,and replacement of the existing roof. Additionally,in its current condition,the clubhouse is not ADA-compliant. This project will address the accessibility issues in the clubhouse so Pine Meadows is a facility that is welcoming to people of all ages and abilities. Following the design and engineering phase for this project,construction is scheduled to take place in FY2022. Based on the findings in the ADA Compliance Study,the clubhouse at Pine Meadows is deficient in many areas and it is our belief that these issues should be addressed and corrected. Additionally,the Pine Meadows Golf Club is a crown jewel of the Town's Recreation infrastructure and it is our belief that this renovation will ensure the continued,successful operation of the course for the next generation. �ustification/Benefit: The Pine Meadows Golf Club is a heavily used recreation facility during the spring,summer, and fall. The course averages approximately 33,000- 35,000 rounds played each year and generates approximately$800,000 in revenue each season. While the facility continues to operate safely, the clubhouse was built prior to the Town's acquisition of the golf course in 1988 and no significant renovations have taken place over the past 30 years. The feasibility study will provide the Town with a detailed list of recommended upgrades and repairs needed,thus allowing the Town to plan and budget the upgrades and repairs effectively and responsibly. Impact if not completed: If immediate needs are not identified and addressed,the condition of the Pine Meadows clubhouse will continue to deteriorate,which could reduce the number of golfers at the course,thus decreasing revenues. Timeframe: Replace. Freq: 2020-2022 30 Years Stakeholders: Residents, Non-Residents, Recreation&Community Programs, DPW, Lexington Public Schools Operating Bud eg t Impact: Maintenance and repairs to the clubhouse has become an annual occurrence which impacts the operating budget. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving � State Aid � Water 0 Sewer � Recreation 0 Private � Other Capital Funding Request �PA���Purpos� ��� 1049 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � ��E'.I�� �CE.' ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $0 � �����"����� � ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Design/Engineer $100,000 $0 $0 $0 $0 $100,000 � H�stor�c I I � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . Project Mgmt. $0 $23,000 $0 $0 $0 $23,000 � H������ I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Construction � $0 $827,000 $0 � $0 � $0 $827,000 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». Contingency � $0 $100,000 $0 $0 � $0 $100,000 $0.00 ��� „ �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ,, . ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««< ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals $100,000 $950,000 �� $0 $0 $0 $1,050,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r CPA Am#.Req. $� $0 $p $p �p 0 Years 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - Pin M w I h R n v ti n 1 -A 17 � e eado s C ub ouse e o a o 5 u � � .� q Pro ect Name. Date. 9 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 5 First Year Submission? Phone#: 781 698-4801 E-mail mbattite lexin tonma. ov ❑ � � � � � Basis of Cost Projection: Cost estimate provided in August 2019 based on similar projects. 11/25/2019 12:03:43 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - Lin In P rk Fi I Im r v m nt 2 -A 1 � co a ed o e e s 8 u 9 � � .� q Pro ect Name. p Date. 9 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 11 First Year Submission? Phone#: 781 274-8355 E-mail cfiladoro lexin tonma. ov � � � � � � ❑ Description of Project: The Recreation Committee requests$1,200,000 in FY2025 to replace the synthetic turf field at Lincoln#1 and work in the vicinity of the field. The Lincoln Park fields see excessive use and timely replacement is critical to provide safe and playable fields for user groups and students of the Lexington Public Schools. This will be the first phase of a three-phase capital improvement program to address safety and playability at Lincoln Park. The turF replacement at Lincoln#2 is scheduled for FY2026 and the turf replacement at Lincoln#3 is scheduled for FY2027. The synthetic turf field at Lincoln#1 will be removed, partially recycled,and replaced with a similar synthetic turf and infill to provide a safer and more uniform surFace. The pad underneath the synthetic turF will also need to be completely replaced. The drainage will be inspected and repaired (if necessar� and the subsurface will be laser-graded prior to the synthetic turf installation. The project also includes replacement of the wooden anchors and edging around the perimeter of the field and rehabilitation of the walkways and guardrails at the site. In 2003, Lincoln Park was renovated to include the installation of three synthetic turf fields. The synthetic turF at Lincoln#1 was last replaced in 2015 and included a 10-year warranty. The warranty will expire by FY2025 and the turf will need to be replaced due the excessive amount of use that the field receives. �ustification/Benefit: Lincoln Park was reconstructed back in 2003 and the synthetic turF playing fields have been a valuable asset to the community. Safety for all participants is a top priority and maintaining and improving upon the safety of the fields is a major benefit to all users. The Town of Lexington athletic fields are heavily used by the community and the synthetic turF allows for increased use during most weather conditions without damage to the turF. Impact if not completed: The impact of not approving this request will be a continuing deterioration of the synthetic fields which may lead to an unsafe playing surface and game cancellations. This would impact the Lexington Public Schools,youth and adult leagues,and residents. Timeframe: Replace. Freq: Develop specifications after the 2024 Town Meeting approval and perForm renovations in Summer/Fall 2024. 10 Years Stakeholders: Residents, Non-Residents, Lexington Public Schools,Youth and Adult Leagues, DPW, Recreation&Community Programs Operating Bud eg t Impact: DPW staff hours, equipment,and materials costs should decrease with improved field conditions that will require routine maintenance and not emergency repairs. Cost Analysis: Funding Source: � Levy 0 CPA � Revolving � State Aid 0 Water � Sewer � Recreation 0 Private � Other Capital Funding Request CPA Purpctse �082 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � Open S aCe ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Site Acquisition � $0 $0 $0 $0 $0 $p (� Re�re�tic�n I � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p � H�star�� � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $75,000 $75,000 � Hc�using I ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Construction $0 $0 $0 � $0 �$1,025,000 $1,025,000 Oper.Bud.Imp.: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost ��� ��� �� �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency $0 $0 $0 $0 � $100,000 $100,000 $0.00 , , �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �� . �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�t���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������«- ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals $0 $0 �� $0 $0 $1,200,000 $1,200,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r CPJ4 Amt.Req. �� $0 $� $0 �42�,�OU 0 Years 11/25/2019 12:03:44 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - Lin In P rk Fi I Im r v m nt 2 -A 1 � co a ed o e e s 8 u 9 � � .� q Pro ect Name. p Date. 9 ��, ,� �, , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Chris Filadoro Department: Rec&Comm Programs Priority 11 First Year Submission? Phone#: 781 274-8355 E-mail cfiladoro lexin tonma. ov � � � � � � ❑ Basis of Cost Projection: Cost projections are based on similar past projects and information provided from vendors and architects in August 2019. The synthetic turF, pad, and infill are not part of the CPA request. 11/25/2019 12:03:44 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital Irjzprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - Athl ti Fi I F i ilit t -A 1 � e c e ds eas b S ud 30 u 9 � � .� q Pro ect Name. Date. 9 ��, ,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ��������� ��������� ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 2 First Year Submission? Phone#: 781 698-4800 E-mail mbattite lexin tonma. ov � � � � � � ❑ Description of Project: The Recreation Committee requests$100,000 in FY2021 to complete a feasibility study of the Town-owned athletic fields. This comprehensive study will determine the feasibility of expanding the capacity of Town-owned athletic fields and other recreational facilities by determining which fields/facilities could be improved upon. A total of 14 Town-owned properties would be included in the study and improvements that will be taken into consideration would include (but are not limited to) converting natural grass athletic fields to synthetic turf, installing lighting at existing fields,or reorienting existing fields that would allow for increased play without compromising the quality of the field conditions and a prioritization of the proposed improvements would be included. This feasibility study will serve as a road map for the Recreation Committee and be incorporated into future capital plans. .7 ustification/Benefit: This request is a new entry in the 5-year capital plan this year. The Recreation and Community Programs Department permits approximately 50,000 hours of use annually on the Town-owned athletic fields. With that being said,the department also denies approximately 2,500 hours of use each year due to lack of field space. The majority of these denied field hours are attributed towards the Lexington-based youth sports organizations that are requesting use of the same field at the same time. The peak time for field use is on weeknights and weekends during the spring and fall and the demand exceeds the Town- s supply of athletic fields at this time. In addition,the later school start time at Lexington High School will directly impact when other Lexington organizations will have the ability to use the fields. Currently on weekdays,the Lexington Public Schools are permitted use of the fields at the Clarke and Diamond Middle Schools until 5:OOpm and at the Center Recreation Complex and Lincoln Park until 5:30pm. If these times are extended to accommodate practices and games for Lexington High School Athletics,the amount of field time available to the Lexington youth sports organizations will be reduced,especially during the fall when daylight becomes an issue. The feasibility study will assess the current field conditions and present creative options and potential solutions that will help increase the usability and capacity of the athletic fields moving forward. Impact if not completed: If the feasibility study is not completed,then the existing field shortage will remain. This would negatively impact multiple organizations, primarily the youth of Lexington. Timeframe: Replace. Freq: Summer/Fa112020 0 Years Stakeholders: Residents, Lexington Public Schools,Youth and Adult Leagues, DPW, Recreation&Community Programs, Non-Residents Operating Budget Impact: Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving � State Aid � Water � Sewer � Recreation � Private 0 Other 11/25/2019 12:03:44 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - Athl ti Fi I F i ilit t -A 1 � e c e ds eas b S ud 30 u 9 � � .� q Pro ect Name. Date. 9 ��, ,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: - °V- Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 2 First Year Submission? Phone#: 781 698-4800 E-mail mbattite lexin tonma. ov � � � � � � ❑ Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 1084 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � �pPCI� aG�' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $p � Re�re�t�on � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Design/Engineer $100,000 $0 $0 $0 $0 $100,000 � H�stor�� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p � Hc�using I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Construction � $0 $0 $0 � $0 � $0 � �� Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $0 $0 $0 $0 � $0 $0 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $100,000 $0 $0 $0 $0 $100,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r CPA Amt.Req. $100,�D0 �p �p �p �p 0 Years Basis of Cost Projection: Cost estimate provided by landscape architect in August 2019. 11/25/2019 12:03:44 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - ntrR r tin mlxBthr m Mintnn Bilin Rnvtin 4 1 � Ce e ec ea o Co e a oo s& a e a ce u d e o a o 0 Se 9 � � .� q Pro ect Name. p Date. p ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,. � �i�� �i'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t����.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 5 - °V- Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 4 First Year Submission? Phone#: 781 698-4800 E-mail mbattite lexin tonma. ov � � � � � � ❑ Description of Project: The Recreation Committee is requesting$100,000 in FY2021 for the design and engineering costs associated with a renovation of the Center Recreation Complex bathrooms and DPW maintenance building,which is located on Park Drive. A minor renovation of the bathrooms was completed in 2011. Due to the extensive amount of use that the bathrooms receive and the poor condition that they are currently in,the building is in need of a complete renovation. The project will include renovating the men's and women's bathrooms, repairs to the plumbing system and installation of all new fixtures (toilets,sinks,drinking fountain) ,installation of new and improved lighting,and replacement of the existing roof as well as improvements to the maintenance building. DPW stores equipment and supplies in the building so staff are able to maintain the various athletic fields and facilities located at the Center Recreation Complex. This section of the building is beyond its useful life and the renovation will drastically improve the current conditions. The design and engineering phase will provide the Town with a detailed list of recommended upgrades and repairs needed,thus allowing the Town to plan and budget the upgrades and repairs in a responsible,effective manner. Following the design and engineering phase for this project, construction is scheduled to take place in FY2022. ,7 ustification/Benefit: This request is a new entry in the 5-year capital plan this year. The Center Recreation Complex is the crown jewel of the Town's Recreation infrastructure. The complex consists of two senior baseball fields,one softball field,one Little League field,a football stadium,one multi-purpose field,a track,the Gallagher Tennis Courts,the Center Playground,a skate park,two basketball courts, and the Irving H. Mabee Town Pool Complex. The complex is heavily used during the spring,summer,and fall. It serves as a home for the Lexington High School baseball,cross country,football,soccer,softball,tennis,and track teams and is used by multiple Lexington-based youth sports organizations (Lexington United Soccer Club, Lexington Little League, Lexington Babe Ruth, and Lexington-Bedford Hanscom Pop Warner Footbal� . Each year,the athletic fields are permitted for over 13,000 hours of use,which represents more than 25%of the total hours permitted by the department and the tennis courts are permitted for approximately 4,500 hours of use (excluding school use) . While facilities at the complex such as the Town Pool Complex and the Center Track and Field have received upgrades and improvements in recent years,the bathrooms have not received significant upgrades in many years and the conditions reflect that. In Spring 2019,considerable plumbing repairs were needed which resulted in the bathrooms being closed for 3-4 weeks. Given the extensive use that the complex receives in the spring,this was a major inconvenience. Additionally,the department has received complaints about the lack of exterior lighting at the building and how it presents a safety concern for users as well as the overall poor conditions of the facility. Between the current functionality (or lack thereo� of the bathrooms and the safety concerns that presently exist, it is our belief that this renovation needs to be completed now to ensure that the Center Recreation Complex continues to be welcoming to the Lexington community. Impact if not completed: If immediate needs are not identified and addressed,the condition of the bathrooms at the Center Recreation Complex will continue to deteriorate,which could reduce the number of sports organizations and tennis players that use the complex,thus decreasing revenues. Timeframe: Replace. Freq: 2020-2022 20 Years Stakeholders: Residents, Lexington Public Schools,Youth and Adult Leagues, Recreation&Community Programs, DPW, Non-Residents. Operating Budget Impact: Maintenance and repairs to the bathrooms has become an annual occurrence which impacts the operating budget. Cost Analysis: Funding Source: � Levy 0 CPA � Revolving � State Aid 0 Water � Sewer � Recreation 0 Private � Other 11/25/2019 12:03:44 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - ntrR r tin mlxBthr m Mintnn Bilin Rnvtin 4 1 � Ce e ec ea o Co e a oo s& a e a ce u d e o a o 0 Se 9 � � .� q Pro ect Name. p Date. p ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,. � �i�� �i'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t����.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 5 - °V- Submitted By: Melissa Battite Department: Rec&Comm Programs Priority 4 First Year Submission? Phone#: 781 698-4800 E-mail mbattite lexin tonma. ov � � � � � � ❑ Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 1085 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � �pPCI� aG�' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $p � Re�re�t�on � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Design/Engineer $100,000 $0 $0 $0 $0 $100,000 � H�stor�� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $18,000 $0 $0 $0 $18,000 � Hc�using I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Construction � $0 $672,000 $0 � $0 � $0 � $672,000 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $0 $60,000 $0 $0 � $0 $60,000 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $100,000 $750,000 $0 $0 $0 $850,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r CPA Amt.Req. $a �0 �� $p $p 0 Years Basis of Cost Projection: Cost estimate provided in August 2019 based on similar projects. 11/25/2019 12:03:44 PM AGENDA ITEM SUMMARY LEXINGTON BOARD OF SELECTMEN MEETING AGENDAITEM TITLE: F Y21 Propo s ed Budget - Town C lerk Budget Pre s entation PRE E TER• ITEM S N . NUMBER: Nathalie Ric e, Town C lerk I.3 S UMMARY: No vote is �equested fo�this agenda item. Review preliminary F Y2021 budget for the Town C lerk. SUGGESTED MOTION: FOLLOW-UP: To wn Manager's O ffic e will p rep are the F Y2021 rec o mmend ed b udget. DATE AND APPROXIMATE TIME ON AGENDA: 12/3/2019 4:00 p.m. ATTACHMENTS: Description Type � rv..�'c:m��m�����,��°��:�����������.��.�:��,���;��:����,�:��,� .���G����.����� ����.������,� , y .u.� �,,, �Prr�,a✓",� ,I�M�%YWp�y,HGririMl�uwuwowmuuwwyNW�NY%Y6YIYF(Fbvr�qrypy�{��Yf n���:u . � e.„ �.�w" �x���, �°1YWpI�JImN�, �� ������ I I �� ���v� � m� �� ��� o a x ( ��.N ro a� r�p�v��l� . . ��� m-a. .. ni��wi N'W��'�uh � � �d�""���aV�� �' � �,,.�������+,-" . . , . ... ..�,a ,.���., �, r �r y�"`M"���a�,, �� w ��'� �°�' �� w �� � �"�� �� � �, � m � ��°� ,d +'"d� �'�' V 7°� �i ��*^a„, `�S�s Y x a,�, w ��,�,.� v �"� ;�v �w�"ry il�� ,���,��,�,�Jo ° � ""bw .�'"�,y�h �� �y���u �p� �' � �il u o ��� V�� �� ,�@ r� ��' p^uiV� ��;�� �'��"� v ��'vo �p +�� �� "'�V„. �� m�J J �,po��V� �� � "�w�`;y ��p� .�c��..Vu af'�:� ���.� .�.� ""qp ��'�-a�"Q�. f� „�° �� �d� ��� °s.�'I� iP a ��v r'� ���.�.� �.� ��w��w� '�u m.. "rt�u�µ F��" I���' "4°9a ��ro� p�,� � u� �,bu �'m ��' n J" r .�,�.n����.,� - 4 �V ,p �� i� �,,.���iww��aw��..,.w�,�,�mxi-.�.�rvW�.u�„���� ��� -o,�����x.,k�����n�n�����,�.;,���rmu�nnmwnw»�wr�w�� ....riw,x�,�����.��rv..�.���a�l �J �R,iupP �J'�P � '4 �qh Y ° a' �� Yh�ro ����iP� �� m�"�M� "Vlu- v�rl��'t � V "� ��fb� �g" +t u� ih n� �!�� �;,� �- ��",y � �����o , Qi ��� � .� �� ,; �� �n� � � _ ��� � � � � � ����� � � w °en��o ��"� ���� � � ���� ���Il � ' � ''� � � �o� i ��� �4� U � � �� �: � q 6 ,I N� p � , "` � '� �r! . � 4 r� 6 i / i, I �1 i u i � � jr, ���/ �,%%�. � QV r�,� r� I � � N'. 1 �. I � � � M .. � 1 . �.Y�- , '�M / � i �„xl� �'o f I � � p � �I,I I �'r i. fi �� f il "JII ' f k� : j� � '� ry��� 'I fi�' II u II I 9 � u, � II y � � ll ( j � � ; / J���, � , �' � ' p � i �,. � � i i I � �- y,„ �� � ��¢,�,., � i � �I ��%� b �J f Wr � � . �ii � i � � � � /l�� 1 � ,- �, �` � �4 V � �4 j' I�I y� ��� � �� � � �i ��� ����' �� ; � � �� �� � n � �� � �,�, h � t V�� ��� �� �� �� � woo��f, � � � '��p"� ... 1 ��5� p�f a ��rt , b W V, � ,. ��li�u�/�� ���� �j" %4 yY1' }�f��i � ' � �1 /�/ f j���� � I � ���� Irt�a �m�i � J� �j�jf���i%� �ii j �IFa� /// / �N e Q',�yf, ;,,-/ � � r��t v�� .. ,i �� r �� � � ��Vi v}�� .. , �, Pr' (� i ���� r V � � �lip�� v u N7 ' I, �/ i��� �ul "��'�, � . ,. q 'M� �1,,; ���t��,(%�rl.� �l^; d%°r;( '� r - '„ , � � ;; 5�' rt v, ���� �r� ` �',,fu�� � ` `�'�' �w. � w �� ��w l� � � ,� �„� r��,� '^ory � �I��� �µ V� .yV^r W'r h'wl�,� �� �p:'�". a � ��ry I,,,� �p"R 1 I .�J�y�WF� , ry ��.. W � ,. �q'Wryi� ; I �,r,y �{'v'� �W�m : �� �� � ��V � � j ���� ������Ir o , Y �1� j I il ����W°f V�� � .. . .. . �� ��� �rry 4y� � � �u u� n� ' ' �' � ry,�� � � �� �"� M�,wra�r" �r�w� .,�,.r .�� ���,� ,�-�. ....��� � 1 � �ryi��, � ��i�� � ���, ' Y,� � + , � ��. �� " ����rririr��...., �, Tow n e r Re u este B u et Fi Y r 2 21 sca ea S m itte � u y. Nat a ie Rice Town er , B r e ectmen Present ti n oa o a o D m r 2 1 ece e , ��"��� ������� �� �`�„� ■ ���� � � � ���� Town of Lex�n ton � � g � � m �,.u ��a, � ti� � � �; �„� � �;�r�, � �����f�� -� FY2021 Budget Development �������������;;; ,���ry�������. Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8500 Town Clerk Mission: The Office of the Town Clerk serves as a primary provider of information and services to the community and works closely with all Town departments and groups. The majority of services in Town Clerk's Office are driven by State and local statutes. Budget Overview: The FY2021 requested budget of the Town Clerk's Office is $560,452, representing an increase of$45,832 or 8.91% from the FY2020 appropriation. Compensation increases by $37,732 or 9.72%, and expenses increase by $8,100 or 6.40%. Both are primarily linked to the number of elections. There will be 3 elections; a State Primary and General Election (Presidential) in the fall of 2020, and an Annual Election in March 2021. Departmental Goals: • Administration - Continue to provide important administrative services, including vital records, Public Records Requests, voter registration, support of the 2020 Federal Census, outreach to all board and committee members, meeting postings, OML and Ethics outreach, business licensing, and recording and archiving of decisions from the Board of Appeals, Planning Board and Historic District Commission. • Elections Administration -Administer Town/State/Federal elections in compliance with statutory requirements and regulation changes. New initiatives this budget cycle include will Automatic Voter Registration, which will slightly increase staff time in processing voter registrations. The Town Clerk continues to be committed to relocating polling areas from schools to municipal buildings. • Vitals - Continue efFective use of Commonwealth of MA Electronic Vital Records Systems for births and deaths. • Records and Archives - Continue migration of historic documents to Town's Laserfiche repository for public access. Continue to expand use of Laserfiche for administrative use and for pu bl ic access. 8500 - Town Clerk 1 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase Tax Levy $357,377 $396,261 $430,720 $476,552 $45,832 10.64% Directed Funding Departmental Fees $36,345 $35,562 $35,900 $35,900 $0 % Licenses and Permits $51,695 $49,440 $48,000 $48,000 $0 % . � � . � � � . . . � • . • � � • �� � � �� • � � � � � � • � � �� • • � FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Appropriation Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $359,059 $388,841 $388,120 $425,852 $37,732 9.72% Expenses $86,358 $92,422 $126,500 $134,600 $8,100 6.40% � • • / / � ��I I I ��� • � �� � � 1 �� • 1 � ��� � : • 1 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Program Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Total 8510 Town Clerk Admin. $303,692 $317,181 $323,434 $342,967 $19,533 6.04% Total 8520 Boa rd of Reg istra rs $14,847 $17,040 $18,925 $21,225 $2,300 12.15% Total 8530 Elections $93,533 $111,231 $122,900 $144,200 $21,300 17.33% Total 8540 Records Management $33,345 $35,813 $49,361 $52,060 $2,699 5.47% . � � . � � � . . . i • . • � � • �� . . �� • � � � � � � • � � �� • • � FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Code Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Salaries &Wages $354,812 $378,604 $374,120 $412,152 $38,032 10.17% Overtime $4,247 $10,237 $14,000 $13,700 $(300) (2.14)% Personal Services $359,059 $388,841 $388,120 $425,852 $37,732 9.72% Contractual Services $79,523 $80,106 $113,800 $119,600 $5,800 5.10% Utilities $0 $3,001 $2,700 $2,500 $(200) (7.41)% Supplies $6,835 $9,315 $9,900 $12,400 $2,500 25.25% Small Capital $0 $0 $100 $100 $0 % Expenses $86,358 $92,422 $126,500 $134,600 $8,100 6.40% . . . : � � . �,, , . �,- : . �, - . � �, . i - �,- : : , 8500 - Town Clerk 2 ��"��� ������� �� �`�„� ■ ���� � � ���,�, Town of Lexin ton � � �. g a �� �,u ��, � ti� � � �, �� � ���'����� FY2021 Bud et Develo rnent � �� � 9' p � ���.F � �������������;,, y`�����'.7..��"_�,a�,��- Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8500 Town Clerk FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Budget Budget Budget Request Town Clerk 1 1 1 1 Assistant Town Clerk 1 1 1 1 Administrative Assistant 1 1 1 1 Municipal Assistant 1.23 1.23 1.23 1.23 Archivist/Records Manager 0.46 0.46 0.46 0.46 Total FTE 4.69 4.69 4.69 4.69 Total FT/PT 3 FT/ 3 PT 3 FT/ 3 PT 3 FT/ 3 PT 3 FT/ 3 PT 8500 - Town Clerk 3 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i ����� � � ��w��� FY2 21 B D v 1 m n � � � � 0 udget e e op e t .,,N� � �'NJ��� �^�; � ,. W%IF'VPotlWn�i�T� ������ ����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8500 Town Clerk Element: 8510 Town ClerkAdministration Budget Description: The Town Clerk acts as the Town's recording officer, registrar of vital statistics, and chief election official. The Town Clerk certifies ofFicial actions of the Town - including Town Meeting bylaw adoption and appropriations, signs notes for borrowing and certifies official documents. The Town Clerk also registers all vital events within Lexington, including birth, marriage and death records to provide a basis for the Commonwealth's central vital records system. The Town Clerk is the keeper of the seal, administers the oath of office to elected and appointed members of boards and committees; maintains records of adopted municipal codes, regulations, bylaws, oaths of office, resignations, appointments, and submits general bylaws and zoning bylaws to the Attorney General for approval. StafF issue licenses and permits and serve as central information point for the Town. Requested funding maintains staffing levels, staff development, annual bond insurance for the Town Clerk and Assistant Town Clerk, annual licensing of dogs, and general office operations. FY2021 Requests: The FY2021 Town Clerk Administration budget request reflects an overall increase of$19,533, or 6.04%, which is comprised of an increase in compensation of$18,033 or 5.90%, which reflects contractually obligated step increases and cost of living adjustments, and an increased expense budget. 8500 - Town Clerk 4 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $235,182 $244,851 $248,495 $262,851 $14,356 5.78% 511010 Part-Time Wages $56,882 $58,116 $57,089 $60,766 $3,677 6.44% 514090 Longevity $0 $100 $0 $0 % Subtotal Compensation $292,064 $303,067 $305,584 �323,617 $18,033 5.90% 520000 Contract Services $4,173 $5,182 $4,200 $4,200 $0 % 527030 Lease Agreements $2,913 $2,777 $3,500 $3,000 $(500) (14.29)% 572000 Mileage $0 $94 $0 $300 $300 % 578010 Binding &Archiving $0 $0 $100 $100 $0 % 530060 Prof Dev&Training $0 $925 $2,500 $2,500 $0 % 571000 Travel $158 $441 $500 $500 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $370 $494 $3,600 $3,000 $(600) (16.67)% 558000 Supplies $1,465 $1,084 $900 $900 $0 % 542000 Office Supplies $2,034 $2,699 $2,000 $4,300 $2,300 115.00% 573000 Membership/Dues $515 $420 $550 $550 $0 % Subtotal Expenses $11,628 $14,116 $17,850 $19,350 $1,500 8.40% Total 8510 Town Clerk Administration $303,692 $317,183 $323,434 $342,967 $19,533 6.04% 8500 - Town Clerk 5 ��"��� ������� ■ �� ma µ ��� own o ex�n on �� l�+` "� ��� � � � �� a � ��,u �, � ti� � � �, �� � ���'����� FY2021 Bud et Develo ment � �� � 9' p � ���.F � �������������;,, y`�����'.7..��"_�,a�,��- Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8500 Town Clerk Element: 8520 Board of Registrars Budget Description: Registrars, appointed by the Board of Selectmen, are responsible for promoting voter registration, maintaining voter records, and ruling on voter eligibility. Annual voter confirmation mailing is conducted along with removal of voters from the voting list in accordance with state statute. The Annual Town Census and printing of the annual List of Residents is funded through this element. Notification to voters not responding to annual census is also funded here. FY2021 Requests: The overall FY2021 Board of Registers budget is increasing, for expenses only. Registrar stipends remain the same for the 3 appointed Registrars. Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $0 $0 $0 $0 $0 % 514100 Stipends $825 $825 $825 $825 $0 % Subtotal Compensation $825 $825 $825 $825 �0 % 520000 Contract Services $14,022 $16,215 $16,600 $18,900 $2,300 13.86% 542020 Postage & Mailing $0 $0 $0 $0 % 558000 Supplies $0 $0 $1,500 $1,500 $0 % Subtotal Expenses $14,022 $16,215 $18,100 $20,400 $2,300 12.71% Total 8520 Board of Registrars $14,847 $17,040 $18,925 $21,225 $2,300 12.15% 8500 - Town Clerk 6 ��"��� ������� ■ �� ma µ ��� own o ex�n on �� l�+` "� ��� � � � �� a � ��,u �, � ti� � � �, �� � ���'����� FY2021 Bud et Develo ment � �� � 9' p � ���.F � �������������;,, y`�����'.7..��"_�,a�,��- Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8500 Town Clerk Element: 8530 Elections Administration Budget Description: Elections administration includes conduct of local, state and national elections, including 11 days of early voting for all State Elections, with associated monitoring of candidate certifications, referenda and initiative petitions. Staff provide information on campaign finance law, election procedures, ballot initiatives, and voter information. Election preparations are coordinated with, and supported by, various town departments including Public Works, Police, Fire, and Facilities, as well as the Schools. FY2021 Requests: The FY2021 Elections budget reflects an overall increase of$21,300 or 17.33%, due to the number of administered elections and the administration of 11 days of Early Voting for the Presidential Election in November. Compensation is increasing by $17,700 or 35.40% due to an increased need for election workers and staff overtime support for Early Voting and the Presidential Election. Expenses increase $3,600 or 4.94%, which reflects higher expenses related to Early Voting and the Presidential Election. Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $0 $0 $0 $0 $0 % 513000 Overtime $4,247 $10,237 $14,000 $13,700 $(300) (2.14)% 512000 Seasonal Part-Time $36,405 $46,430 $36,000 $54,000 $18,000 50.00% Subtotal Compensation $40,652 $56,667 $50,000 $67,700 $17,700 35.40% 520000 Contract Services $5,693 $6,176 $11,000 $14,000 $3,000 27.27% 538080 Pri nti ng & Forms $20,303 $12,065 $23,000 $15,000 $(8,000) (34.78)% 538110 Police Details $15,875 $22,051 $22,000 $33,000 $11,000 50.00% 524030 Equip. Service & Repair $38 $0 $200 $200 $0 % 538060 Catering/Meals $685 $545 $2,000 $2,300 $300 15.00% 572000 Mileage $350 $58 $100 $200 $100 100.00% 542020 Postage & Mailing $8,500 $6,915 $9,800 $7,000 $(2,800) (28.57)% 534030 Mobile Devices $0 $3,001 $2,700 $2,500 $(200) (7.41)% 558000 Supplies $1,188 $3,239 $1,100 $1,200 $100 9.09% 542000 Office Supplies $249 $514 $1,000 $1,100 $100 10.00% 573000 Membership/Dues $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Expenses $52,881 $54,564 $72,900 $76,500 $3,600 4.94% Total 8530 Elections $93,533 $111,231 $122,900 $144,200 $21,300 17.33% 8500 - Town Clerk 7 �� ������ ��"� K��'� '�'�,� • ,��� m�- � own o ex�n o n �� � �� �� �� � � � �� � � �TMu �, � ti� � � �; �„� � �;�r�, � �����f�� �� FY2021 Budget Developrnent ����N��������;,� y�"����'.7..��"_�,¢�,�,.� Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8500 Town Clerk Element: 8540 Archives & Records Management Budget Description: Archives and Records Management addresses inventory and retention of records and documents, proper maintenance and storage of records, preservation of documents, and public access to public records and information. Requested FY2021 funding covers annual updates to the Code of Lexington, electronic document management, confidential records shredding contractual services, contractual archival services, and historic document treatment and preservation. FY2021 Requests: The FY2021 Archives & Records Management budget reflects an increase of$2,699 or 5.47%. Compensation increases by $1,999 or 6.30% due to contractually obligated step increases; expenses increase due to higher costs associated with the the annual update of the Code of Lexington. Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511010 Part-Time Wages $25,518 $28,283 $31,711 $33,710 $1,999 6.30% Subtotal Compensation $25,518 $28,283 $31,711 $33,710 $1,999 6.30% 520000 Contract Services $1,000 $826 $2,000 $2,000 % 538080 Printing & Forms $0 $0 $0 $0 % 530000 Professional Services $5,388 $5,171 $6,000 $6,700 700 11.67% 524030 Equip. Service & Repair $0 $0 $150 $150 % 572000 Mileage $0 $0 $100 $100 % 578010 Binding &Archiving $0 $0 $4,500 $4,500 °/a 530060 Prof Dev&Training $0 $145 $750 $750 % 571000 Travel $55 $28 $200 $200 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $0 $0 $1,000 $1,000 % 558000 Supplies $993 $729 $2,000 $2,000 % 542000 Office Supplies $61 $290 $200 $200 % 573000 Membership/Dues $330 $340 $650 $650 % 585020 Small Equipment $0 $0 $100 $100 °/o Subtotal Expenses $7,827 $7,529 $17,650 $18,350 $700 3.97% Total 8540 Records Management $33,345 $35,812 $49,361 $52,060 $2,699 5.47% 8500 - Town Clerk 8 �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - � Archives&Records Mana ement/Records Conservation&Preservation 15 Se 08 � � .� q Pro ect Name. Date. p ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,. � �i�� �i'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t����.,����P �» Project ID Number: Revision Date: p- 7 - e Submitted By: Nathalie Rice Department: Town Clerk Priority � First Year Submission? Phone#: 781-698-4558 E-mail nrice lexin tonma. ov ❑ � � � Description of Project: This FY2021 request for CPA funds is for the conservation and preservation of historic municipal documents and records. The current request will fund conservation and preservation of older documents and make them available on the Town's digital archives. Documents to be conserved under this funding request include but are not limited to selected Colonial Tax Warrants,an 1873 Tax Book, Police Department Journals from 1874-1909,and Valuation Books from 1916-1918. ,7 ustification/Benefit: Significant progress has been made in preserving Lexington's historic documents.There is a continuing need to preserve remaining old records and records from the early 1900's.The preservation and conservation of permanent records for archiving creates the basis for documenting Lexington's rich history for the future. Impact if not completed: Termination of this project would impact our ability to preserve Lexington's historic documents for future generations. Timeframe: Replace. Freq: FY2021 1 Yea rs Stakeholders: Town Meeting,Town residents,Town Departments, Historical Society, Cary Library,archivists and historians. Operating Budget Impact: Request includes provision of preservation/conservation contractual services;minimal software and hardware needed for project. Cost Analysis: Funding Source: � Levy 0 CPA � Revolving � State Aid 0 Water � Sewer � Recreation 0 Private � Other Capital Funding Request GPA����Purpos� ��� 307 2021 2022 2023 2024 2025 Totals p �����(Jpen� ace�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,����� Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $p ������Re�re�t��n ��� � ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r�� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Des i g n/E ng i n ee r $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $20,000 $100,000 �����H�stc�r����� I I � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� . Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $0 ���������������� ���� ��� �� ��� �� ��� , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $0 $0 $0 � $0 � $0 �� Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r�� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». Contingency � $0 $0 $0 $0 � $0 $0 $0.00 , , �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �� . �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�t««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««<-� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals $20,000 $20,000 �� $20,000 $20,000 $20,000 $100,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r�� CP�►Amt.Req.������� $2a,00U $2U,000 � ��� $Z�,UOU ���� � �2a,�UU �� �� �20,�U0 �� 0 Years Basis of Cost Projection: Professional services for conservation and preservation needs. 11/25/2019 12:04:19 PM AGENDA ITEM SUMMARY LEXINGTON BOARD OF SELECTMEN MEETING AGENDAITEM TITLE: FY21 Proposed Budget - Fina.nce Department PRESENTER: ITEM NUMBER: C arolyn Ko sno ff; S kip Lovering; Rob L ent; J ennifer H ewitt I.4 S UMMARY: No vote is �equested fo�this agenda item. R eview p reliminary F Y2021 b udget fo r the F inanc e D ep artment. SUGGESTED MOTION: FOLLOW-UP: To wn Manager's O ffic e will p rep are the F Y2021 rec o mmend ed b udget. DATE AND APPROXIMATE TIME ON AGENDA: 12/3/2019 4:15 p.m. ATTACHMENTS: Description Type � �:9�:m�������m��m.�.�����.���G����i�.���:����:n,���.n���.�m�:�.�����:������=9'�'�(���1 .���G����:��� ����:������� , y ..u.� �,,., �,m �qyMI,IMYI%YW�^HGririMl�uwuwowmuuwwyNW�NY%I�YF(Fbvr�qrypy�{y�y�Yf l��m rr;e✓ ie-+� ix i.i tl'��' r�e� M u �Y��, �k1YWpI�VIm�, � � � I I �� � � m� ��u Q ��� o a x ��.�y ( ' .e� a� r�p�v��l� . . ��� .. .. 'wi N'W°��h. � u�V m^ 4 d„� i � �,m���c . .��aa .' :ivw Wq. � �f �nd � �n� �,�',,"�� � i�n����� .. � �W M���b �� .. ��.��v P� w �� � ry ^r��� � a� �"N'� �r ��WJ � ��d r+'d �, V �.. � oax�N �"�`��nS �� ��"' ��,ry�p� ,V���,r,x o °x a,�,� �� "ry,.� ��P� v �'r"�� ;� w p u t�' ���' d� " u �"o �u � ��� �� � � ������ ��� �@�`� p ud ���'� �^" "� v n�U �° � � ",w� �Po � �'�° o�'��" +� �� ^.,`w ,��� �_..� ��"° d��� ��� ��e°-� �f N� „� ��+�� �,d�� , �„F� d,+�' , �^u f� i��J �,r'� ��,.�� ;��..� �4w�w� '"n4 �k�'r tl� � ���rob 1 "dF �I1f 9��"n, { �JhuP �p ��. i� �.n����.,� �,,.����ww��aw���,�r�-.�.�rvW�.u�,�� ��� -o,�����x.,k�����n�n�����,�.;,�w��rirm�nnmwnw»�w�w�� ....riw,x�,�����.��rv..�.���a '��, °h�'up ���"�P � � �I �u� ���h UVV . ,a' �� Yh�ro ����iP� �� m'"�M� "°i� ��r���'t � V `� ��fb� �g" +t u� ih n� �!�� �;,� �- ��",y � �����o , Qi ��� � . /� ,t � Ib � � _ ��� � � � � � ����� � � w� °en��o ��"� ���� � � ���� ����Il � � � ,� �� � � �°�U � �� �� �i - � � � 1 ,� � �� f�, :�; � ,�a � �. �� � � � �� � �` � ' f�' ��;�� �'�% d,4� � r%,, �� 0 '1N': � � I � �, � � � � i � i � ,„sl� �'�° 1 I � � � I �I�I pp I � �. f; . g� �� 1 "JII k. j ��. '� � ' r fi', " I �, . � � � , � „ � � , � �� � ; 1 , ; � � ��� ��E � � ' � ;,;,� � I ' II >>, � �� ;, M. � ��, . � �� � ��¢,�,, � i � �I ��i� b �, f � � 1 . ��� //'/pi� ' W' � _ � � 1 1 p ,, � �, � � �4 � ; �P � �4� , i i I ��p u�> > � � ° �i� , � �' � � �K ' � I �� I�� "° � �� � �b V'I�'�1 ��Sf��. .. �1ri'r ' , ^1! ��(� 011 ) � I�� f9�W V .'�� . ����wJ A�f�j� r� � � �� ... %�% l� �ifV�� �uy �, � o� ,I J�l�l/i� I �' ���� Virt�^� V�m�� , i%/ �/'�� /�j�ipf�d'(�„�i/ii �i�� . „fF�. N r}r��, �,,,,,,,,i � / /ul „ �l�r J9,�( �/ ,v; . � � I.�� Nf, .. , � � y�t " � v � � � ��� °�. (� � �� r/ u!� ���h � � ��� �rn- ��Rf �!� �„� � , s� �v�� �} „,r � „; p e �ww � �iW�, �+" � �„r ���'.. °ryG. V� �I��� �µ V� �P W'r� h�� �I��,� �� ��f� ,. �� �y�W�, �'m4 '�;wryV , I �.M �w ""W � �� � � ���4 V q " � � �nn d ������Ir o , Y �1� j I il ����W°f V�� � .. . .. . �� ��� �rry 4y� � � �u u� n� ' ' �' � ry,�� � � �� �"� M�,wra�r" �r�w� .,�,.r .�� ���,� ,�-�. ....��� � 1 � �ryi��, � ��i�� � ���, ' Y,� � + , � ��. �� " ����rririr��...., �, Fi na nce De a rtment Re u este B u et Fi Y r 2 21 sca ea S m itte � u y. a ro n Kosno Assista nt Town Ma na er or y , Fi na nce B r e ectmen Present ti n oa o a o D m r 2 1 ece e , ��"��� �� ����"" �� ,,�� ■ ��r � Town of Lex�n aton �, �u � �'��� a'�,'j V i�� r,�� � =`w�N��� �''' � �� �,1 `� ��� F Y2 21 B D v 1 rn n 4 �� �� �� 0 udget e e op e t � � ; , �������� �,� �'W�����.,,..�...,�;;���"��"' Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8400 Finance Mission: It is the mission of the Finance Department to (1) maintain current and accurate data about all financial activities of the Town to facilitate the evaluation of the Town's financial condition at any point in time; (2) to ensure that the delivery of town services is done in compliance with Massachusetts General Laws that govern municipal finance; (3) to provide timely and accurate financial information to managers of town services to facilitate the evaluation of the cost effectiveness and efficiency of town programs; (4) to provide timely and accurate financial information to Town boards and committees to facilitate policy deliberation and formulation; and (5) to safeguard the financial assets of the Town. Budget Overview: The requested FY2021 Finance Department budget reflects a $54,735 or 2.97% increase from the FY2020 budget. This includes a $61,300 or 4.57% increase in compensation, which reflects contractually obligated cost of living adjustments and step increases. Finance expenses are mostly level-funded compared to prior year, though some departmental line items have shifted to align with staff initiatives. The Finance Department is comprised of the following divisions: the Comptroller's Office, the Treasurer/Collector's Office and the Assessor's Office. The Comptroller's Office is responsible for maintaining the Town's general ledger (accounting), accounts payable, payroll, and centralized purchasing. The Comptroller's budget is also inclusive of funding for the Assistant Town Manager for Finance who oversees the financial operations of the Town, and the Budget Officer, who in concert with the Assistant Town Manager and the Town Manager develops and monitors the annual capital and operating budgets. The Treasurer/Collector's OfFice has three primary responsibilities: the collection and deposit of all Town taxes, fees and charges including property taxes, motor vehicle excise, utility billing and other local receipts (permit and license fees, fines, etc.); the management and investment of all revenues collected; and the issuance and servicing of debt. The primary function of the Assessor's Office is the development of assessed values used in determining the amount of property tax levied on real and personal property. 8400 - Finance 1 Department Initiatives: Between FY2019 and FY2020 the Comptroller's OfFice implemented a new chart of accounts in MUNIS. This new chart was designed to improve departmental and statutory reporting, workflow and internal controls. This was a huge milestone for the Comptroller's office, and we expect further improvements will be implemented in the coming year. In addition, for the FY2020 operating budget documents, the Comptroller's Office migrated to the Wdesk platform which has significantly reduced manual compilation of the annual budget, allowing for quicker updates and more focus on value-added review. Lastly, the Purchasing Department has transitioned to a new procurement card vendor which entailed updating and reaffirming our purchasing card policy and transaction review and approval process. In FY2019 the Assessor's and Treasurer's Office implemented supplemental tax billing as permitted by MGL chapter 59, section 2D. This has resulted in a modest amount of additional revenue for the Town. The Finance department will be focusing on the following initiatives in FY2021: Comptroller: 1. Implementation of new MUNIS modules for cloud processing, employee self service, document management and archiving and Cubes reporting. 2. Continue to refine budget development, including data collection and compilation for capital budgets as feasible. Further explore capital inventory management and planning. 3. Education and training for MUNIS users throughout Town and School departments. Treasu rer/Col I ector: 1. Explore an online portal for accepting gifts and donations for the Town's trust accounts. 2. Explore online access to individual property tax accounts. 3. Implement automated processing for supplemental tax billing and other miscellaneous receivables. Assessor: 1. Archive electronically store all historical property record cards currently residing in the Assessor's Office. 2. Develop procedures for addressing and resolving commercial abatements without litigation. 3. Enhance productivity through adoption of new technology to support data collection and input activity, including income and expense data. 8400 - Finance 2 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase Tax Levy $1,625,661 $1,576,949 $1,648,502 $1,703,237 $54,735 3.32% Enterprise Funds (Indirects) $230,955 $160,224 $163,526 $163,526 $0 % Fees & Charges Charges for Services $28,308 $22,950 $32,000 $32,000 $0 % . � . . . � � . . � . . . � . � • . •� � � . � • .� � � • � � •� � � . � • • • � � � FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Appropriation Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $1,360,091 $1,278,951 $1,339,983 $1,401,283 $61,300 4.57% Expenses $524,833 $481,172 $504,045 $497,480 $(6,565) (1.30)% . � . . . � � . . � . . . � . i • . •� � � . � • •� � � • � � •� � � • � • • • � � � FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Program Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Total 8410 Com ptrol ler $707,569 $658,997 $676,954 $696,652 $19,698 2.91% Total 8420 Treasurer/Collector $375,628 $389,391 $426,158 $443,695 $17,537 4.12% Total 8430 Assessing $719,223 $711,735 $740,916 $758,416 $17,500 2.36% Total 8440 Utility Billing* $82,504 $0 $0 $0 $0 % • • � ' 1 � • • � � � � ' i •� � ' • i • � • i � � 1 i • i 1 • � 1 • 1 • � 1 • • • 1 � FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Code Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Salaries &Wages $1,337,491 $1,271,158 $1,339,983 $1,401,283 $61,300 4.57% Overtime $22,600 $7,793 $0 $0 $0 % Personal Services $1,360,091 $1,278,951 $1,339,983 $1,401,283 $61,300 4.57% Contractual Services $475,170 $427,475 $449,930 $448,720 $(1,210) (0.27)% Utilities $10,790 $17,208 $2,550 $1,950 $(600) (23.53)% Supplies $38,873 $36,489 $51,565 $46,810 $(4,755) (9.22)% Small Capital $0 $0 $0 $0 $0 % Expenses $524,833 $481,172 $504,045 $497,480 $(6,565) (1.30)% . � . . . � � . . � . . . � . � • . •� � � . � • �� � � • � � •� � � � � • • • � � � *Starting in FY2019, the Utility Enterprise Business Manager is funded directly from the Water and Sewer budgets. 8400 - Finance 3 ����� �.�����,;, .,� ; �,,,,,�. ■ ��,� �- „^� � � ,��� w��� ��,� Town o Lex�n to n �� � g ����� � ���w � � ���ryJ� !�� FY2021 Budget Development ��� � � �a �� k � ,o��, . ��������T� �`���'.�����"�:�" , ��,,,_.�.�� Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8400 Finance FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 E�ements4�o: Comptro��er Budget Budget Budget Request Asst. Town Manager for 1 1 1 1 Finance/Comptroller Town Accountant 1 1 1 1 Staff Accountant 1 1 1 1 Procurement Officer 1 0.91 0.91 0.91 Financial Clerk 1 1 1 1 Budget Officer 1 1 1 1 Administrative Assistant 0.4 0.4 0.4 0.4 S u btota I FT E 6.4 6.31 6.31 6.31 S u btota I FT/PT 6 FT/1 PT 5 FT/2 PT 5 FT/2 PT 5 FT/2 PT Element 8420: Treasurer/Collector Treasu rer/Col lector 1 1 1 1 Assistant Tax Collector 1 1 1 1 Treasu ry Assistant 1 1 1 1 Account Clerk 1 1 1 1 Municipal Clerk 0.46 0.46 0.46 0.46 Subtotal FTE 4.46 4.46 4.46 4.46 S u btota I FT/PT 4 FT/1 PT 4 FT/1 PT 4 FT/1 PT 4 FT/1 PT Element 8430:Assessor Director of Assessing 1 1 1 1 Residential Field Manager 1 1 1 1 Residential Analyst/I nspector 2 2 2 2 Office Manager 1 1 1 1 Municipal Clerks 1.14 1 1 1 S u btota I FT E 6.14 6 6 6 S u btota I FT/PT 6 FT/1 PT 6 FT/0 PT 6 FT/0 PT 6 FT/0 PT Element 8440: Utility Billin_q Utility Enterprise Business Manager* 1 0 0 0 S u btota I FT E 1 0 0 0 S u btota I FT/PT 1 FT/0 PT 0 FT 0 FT 0 FT Total FTE 18 16.77 16.77 16.77 Tota I FT/PT 17 FT/3 PT 15 FT/3 PT 15 FT/3 PT 15 FT/3 PT *Starting in FY2019, the Utility Enterprise Business Manager is funded directly from the Water and Sewer budgets. 8400 - Finance 4 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8400 Finance Element: 8410 Comptroller Budget Description: The Comptroller's Office, through the Town Accountant, is responsible for maintaining the Town's financial records in accordance with generally accepted accounting principles, running the payroll system, preparing and submitting numerous state and federal reports, and processing accounts payable warrants. The Office, working with the Town Manager, is also responsible for the preparation of annual operating and capital budgets. Other duties include the centralized procurement of goods and services in compliance with the requirements of Massachusetts General Laws. FY2021 Requests: The requested FY2021 budget is a level-service budget which is increasing by $19,698, or 2.91%. Compensation is increasing by $19,698 or 3.61%, and is due to contractually obligated cost of living adjustments and step increases. Expenses for FY2021 are level-funded compared to FY2020, with a slight realignment of budget to expense lines where funds have been spent in the past. In FY2021, departments will fund their copy paper expenses in their own budgets, rather than purchasing it centrally through the Comptroller's Office. 8400 - Finance 5 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $508,041 $502,360 $538,216 $557,914 $19,698 3.66% 514000 Other Compensation $0 $0 $0 $0 $0 % 513000 Overtime $22,600 $7,793 $0 $0 $0 % 514090 Longevity $108 $0 $0 $0 $0 % 511010 Part-Time Wages $0 $0 $7,488 $7,488 $0 % Subtotal Compensation $530,749 $510,153 $545,704 $565,402 $19,698 3.61% 520000 Contract Services $1,465 $1,559 $2,400 $2,400 $0 % 538080 Printing & Forms $7,018 $7,677 $7,000 $7,000 $0 % 530000 Professional Services $81,633 $60,443 $25,000 $30,000 $5,000 20.00% 538010 Advertising $2,111 $463 $500 $500 $0 % 538060 Catering/Meals $0 $0 $500 $500 $0 % 527030 Lease Ag reements $17,716 $11,915 $12,000 $12,000 $0 % 572000 Mileage $192 $261 $800 $800 $0 % 542020 Postage & Mailing $42,651 $36,871 $51,000 $51,000 $0 % 530060 P rof Dev&Tra i n i ng $1,687 $2,680 $4,600 $4,600 $0 % 571000 Travel $304 $0 $1,200 $1,200 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $518 $50 $2,000 $2,000 $0 °/a 534030 Mobile Devices $9,590 $16,008 $750 $750 $0 % 542000 Office Supplies $10,985 $10,453 $22,000 $17,000 $(5,000) (22.73)% 573000 Membership/Dues $950 $465 $1,500 $1,500 $0 % Subtotal Expenses $176,820 $148,845 $131,250 $131,250 $0 % Total 8410 Comptroller $707,569 $658,998 $676,954 $696,652 $19,698 2.91% 8400 - Finance 6 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo rnent �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8400 Finance Element: 8420 Treasurer/Collector Budget Description: The Treasurer/Collector's OfFice has responsibility for the timely collection and deposit of all town revenues, and the investment of all funds to maximize return on investment while balancing returns against the requirements of liquidity and safety. In addition, the Treasurer/Collector's OfFice is responsible for the issuance of all debt authorized to finance capital projects. FY2021 Requests: The requested FY2021 budget reflects a $17,537 increase from FY2020 due to contractually obligated cost of living adjustments and step increases. Requested expenses are level-funded compared to FY2020. The contractual services line continues to include $5,000 for anticipated legal expenses to continue foreclosure process on existing accounts that was started in FY2017. In FY2018, the Town collected over $1 million in delinquent taxes and interest through this initiative. However, in FY2019, those revenues dropped considerably since most of the larger, older receivables had been closed earlier. Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $265,920 $281,923 $300,892 $317,133 $16,241 5.40% 514090 Longevity $0 $200 $0 $0 % 511010 Part-Ti me Wages $19,725 $20,000 $22,511 $23,807 $1,296 5.76% Subtotal Compensation $285,645 $302,123 �323,403 $340,940 $17,537 5.42% 520000 Contract Services $39,134 $34,887 $45,000 $42,000 (3,000) (6.67)% 538080 Pri nti ng & Forms $13,539 $13,200 $18,000 $18,000 % 538010 Advertisi ng $1,108 $839 $1,000 $1,000 % 572000 Mileage $147 $109 $200 $200 % 542020 Postage & Mai I i ng $32,283 $34,000 $34,000 $37,000 3,000 8.82% 571000 Travel $134 $139 $300 $300 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $145 $145 $300 $300 % 538040 Fidelity Bonds $1,663 $1,663 $1,665 $1,665 % 558000 Supplies $0 $250 $0 $0 % 542000 Office Supplies $1,540 $1,748 $2,000 $2,000 % 573000 Membership/Dues $290 $290 $290 $290 % Subtotal Expenses $89,983 $87,270 $102,755 $102,755 $0 % Total 8420 Treasurer/Collector $375,628 $389,393 $426,158 $443,695 $17,537 4.12% 8400 - Finance 7 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8400 Finance Element: 8430 Assessing Budget Description: The Assessing Department is responsible for the establishment of full and fair value for all real and personal property in the Town, and the commitment of real and personal property taxes and motor vehicle taxes to the Revenue Office for collection. In addition, the Department rules on all applications for abatements and exemptions from property tax and motor vehicle excise bills. FY2021 Requests: The requested FY2021 budget represents a $17,500 or 2.36% increase from the FY2020 budget. Compensation is increasing by $24,065 or 5.11% due to contractually obligated step increases and cost of living adjustments. Expenses are decreasing $(6,565) or (2.43)%, which is a net decrease that reflects a more realistic alignment of spending as compared to prior years. 8400 - Finance 8 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $446,694 $452,597 $462,876 $486,941 $24,065 5.20% 514090 Longevity $199 $199 $0 $0 $0 % 511010 Part-Time Wages $6,300 $5,880 $0 $0 $0 % 514100 Stipends $8,000 $8,000 $8,000 $8,000 $0 % Subtotal Compensation $461,193 $466,676 $470,876 $494,941 $24,065 5.11% 538080 Printing & Forms $4,261 $408 $9,850 $5,500 $(4,350) (44.16)% 530000 Professional Services $136,241 $128,250 $138,000 $129,000 $(9,000) (6.52)% 530030 Legal Services $76,980 $72,900 $65,000 $70,500 $5,500 8.46% 538010 Advertising $140 $0 $1,500 $1,000 $(500) (33.33)% 527030 Lease Ag reements $7,099 $6,145 $9,000 $10,000 $1,000 11.11% 572000 M i leage $1,707 $2,468 $1,500 $2,000 $500 33.33% 578010 Binding &Archiving $0 $0 $1,000 $1,000 $0 % 542020 Postage & Mailing $7 $1 $6,265 $2,000 $(4,265) (68.08)% 530060 Prof Dev&Tra i n i ng $4,090 $7,968 $4,800 $6,100 $1,300 27.08% 571000 Travel $0 $0 $4,050 $7,475 $3,425 84.57% 530040 Sem./Workshops/Conf. $1,197 $2,436 $1,500 $1,680 $180 12.00% 534030 Mobile Devices $1,200 $1,200 $1,800 $1,200 $(600) (33.33)% 558000 Supplies $8,219 $7,350 $8,225 $8,380 $155 1.88% 573000 Membership/Dues $16,005 $14,941 $16,550 $16,240 $(310) (1.87)% 558010 Clothing &Safety Equipment $884 $992 $1,000 $1,400 $400 40.00% Subtotal Expenses $258,030 $245,059 $270,040 $263,475 $(6,565) (2.43)% Total 8430 Assessor $719,223 $711,735 $740,916 $758,416 $17,500 2.36% 8400 - Finance 9 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 8000 General Government Subprogram: 8400 Finance Element: 8440 Utility Billing Budget Description: Responsibility for generating Water and Sewer bills was shifted to the Water and Sewer Enterprise Fund budgets in FY2019. Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $82,504 $0 $0 $0 $0 % 514090 Longevity $0 $0 $0 $0 $0 % 511010 Part-Time Wages $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Compensation $82,504 $0 $0 $0 $0 % 520000 Contract Services $0 $0 $0 $0 % 538080 Printing & Forms $0 $0 $0 $0 % Subtotal Expenses $0 $0 $0 $0 $0 % Total 8440 Utility Billing $82,504 $0 $0 $0 $0 % 8400 - Finance 10 AGENDA ITEM SUMMARY LEXINGTON BOARD OF SELECTMEN MEETING AGENDAITEM TITLE: FY21 Proposed Budget - Land Use Budget Presentation PRESENTER: ITEM NUMBER: C aro 1 Ko wals ki; S heila P age; Karen Mullins; B ruc e D emp s ey I.5 S UMMARY: No vote is �equested fo�this agenda item. R eview p reliminary F Y2021 b ud get fo r the L and U s e, H ealth, and D evelo p ment D ep artment. SUGGESTED MOTION: FOLLOW-UP: To wn Manager's O ffic e will p rep are the F Y2021 rec o mmend ed b udget. DATE AND APPROXIMATE TIME ON AGENDA: 12/3/2019 4:45 p.m. ATTACHMENTS: Description Type � .�.:..���,����v����,���I:..:���������,���fm�.���:n���;�c:���.�������m�.�.������������.n������,��:���������.��������.���=9�""���"�:� .���G����.����� ����.������,� , y ..u.� �,,., �,m �qyMI,IMYI%YW�^HGririMl�uwuwowmuuwwyNW�NY%I�YF(Fbvr�qrypy�{y�y�Yf l��m rr;e✓ ie-+� ix i.i tl'��' r�e� M u �Y��, �k1YWpI�VIm�, � � � I I �� � � m� ��u Q ��� o a x ��.�y ( ' .e� a� r�p�v��l� . . ��� .. .. 'wi N'W°��h. � u�V m^ 4 d„� i � �,m���c . .��aa .' :ivw Wq. � �f �nd � �n� �,�',,"�� � i�n����� .. � �W M���b �� .. ��.��v P� w �� � ry ^r��� � a� �"N'� �r ��WJ � ��d r+'d �, V �.. � oax�N �"�`��nS �� ��"' ��,ry�p� ,V���,r,x o °x a,�,� �� "ry,.� ��P� v �'r"�� ;� w p u t�' ���' d� " u �"o �u � ��� �� � � ������ ��� �@�`� p ud ���'� �^" "� v n�U �° � � ",w� �Po � �'�° o�'��" +� �� ^.,`w ,��� �_..� ��"° d��� ��� ��e°-� �f N� „� ��+�� �,d�� , �„F� d,+�' , �^u f� i��J �,r'� ��,.�� ;��..� �4w�w� '"n4 �k�'r tl� � ���rob 1 "dF �I1f 9��"n, { �JhuP �p ��. i� �.n����.,� �,,.����ww��aw���,�r�-.�.�rvW�.u�,�� ��� -o,�����x.,k�����n�n�����,�.;,�w��rirm�nnmwnw»�w�w�� ....riw,x�,�����.��rv..�.���a '��, °h�'up ���"�P � � �I �u� ���h UVV . ,a' �� Yh�ro ����iP� �� m'"�M� "°i� ��r���'t � V `� ��fb� �g" +t u� ih n� �!�� �;,� �- ��",y � �����o , Qi ��� � . /� ,t � Ib � � _ ��� � � � � � ����� � � w� °en��o ��"� ���� � � ���� ����Il � � � ,� �� � � �°�U � �� �� �i - � � � 1 ,� � �� f�, :�; � ,�a � �. �� � � � �� � �` � ' f�' ��;�� �'�% d,4� � r%,, �� 0 '1N': � � I � �, � � � � i � i � ,„sl� �'�° 1 I � � � I �I�I pp I � �. f; . g� �� 1 "JII k. j ��. '� � ' r fi', " I �, . � � � , � „ � � , � �� � ; 1 , ; � � ��� ��E � � ' � ;,;,� � I ' II >>, � �� ;, M. � ��, . � �� � ��¢,�,, � i � �I ��i� b �, f � � 1 . ��� //'/pi� ' W' � _ � � 1 1 p ,, � �, � � �4 � ; �P � �4� , i i I ��p u�> > � � ° �i� , � �' � � �K ' � I �� I�� "° � �� � �b V'I�'�1 ��Sf��. .. �1ri'r ' , ^1! ��(� 011 ) � I�� f9�W V .'�� . ����wJ A�f�j� r� � � �� ... %�% l� �ifV�� �uy �, � o� ,I J�l�l/i� I �' ���� Virt�^� V�m�� , i%/ �/'�� /�j�ipf�d'(�„�i/ii �i�� . „fF�. N r}r��, �,,,,,,,,i � / /ul „ �l�r J9,�( �/ ,v; . � � I.�� Nf, .. , � � y�t " � v � � � ��� °�. (� � �� r/ u!� ���h � � ��� �rn- ��Rf �!� �„� � , s� �v�� �} „,r � „; p e �ww � �iW�, �+" � �„r ���'.. °ryG. V� �I��� �µ V� �P W'r� h�� �I��,� �� ��f� ,. �� �y�W�, �'m4 '�;wryV , I �.M �w ""W � �� � � ���4 V q " � � �nn d ������Ir o , Y �1� j I il ����W°f V�� � .. . .. . �� ��� �rry 4y� � � �u u� n� ' ' �' � ry,�� � � �� �"� M�,wra�r" �r�w� .,�,.r .�� ���,� ,�-�. ....��� � 1 � �ryi��, � ��i�� � ���, ' Y,� � + , � ��. �� " ����rririr��...., �, La n Use Hea t a n Deve o ment De a rtment , Re u este B u et Fi Y r 2 21 sca ea S m itte � u y. a ro Kowa s i Ass i sta n t Tow n M a n a e r o r , D eve o m e n t B r e ectmen Present ti n oa o a o D m r 2 1 ece e , ��"��� �� ����"" �� ,,�� ■ ��r � Town of Lex�n aton �, �u � �'��� a'�,'j V i�� r,�� � =`w�N��� �''' � �� �,1 `� ��� F Y2 21 B D v 1 m n 4 �� �� �� 0 udget e e op e t � � ; , �������� �,� �'W�����.,,..�...,�;;���"��"' Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Mission: The Land Use, Health and Development Department includes those ofFices that manage and promote residential and commercial development in Lexington while protecting the health and safety of residents through local bylaws and regulations, as well as state statutes and regulations, in the areas of public health, building code, zoning, wetland protection, economic development and land-use. This department was developed during the FY2016 budget process and is now under the direction of an Assistant Town Manager for Development. This has enabled the Town to further streamline code enforcement, program and policy development, and outreach and educational activities related to commercial, residential and public development and local public health. Budget Overview: The total All Funds Land Use, Health and Development FY2021 budget of $3,000,675 is a $(15,942) or (0.53)% decrease from FY2020. Personal Services are increasing $26,648, or 1.20% and expenses are decreasing $(42,590), or (5.32)%. The General Fund budget of$2,516,376 is a $(62,768), or (2.43)% decrease from FY2020, with Compensation increasing 1.58%, and Expenses decreasing (16.63)%. The Land Use, Health and Development Department comprises: Building and Zoning, Administration, Conservation, Public Health, Planning and Economic Development. The Building and Zoning Division is responsible for enforcing the State building, electrical, gas, and plumbing codes, the local zoning bylaw, and Architectural Access Board Regulations. The Administration Division provides management oversight and administrative support to all divisions residing in the Land Use, Health and Development Department. The Conservation Division is responsible for administering and enforcing the State and local wetland protection codes and the State Stormwater Management Regulations, managing over 1,400 acres of Town-owned conservation land, and providing outreach and education concerning natural and watershed resources. The Health Division is responsible for enforcing State and local health codes, administering health screening and vaccination programs, evaluating community health needs and developing intervention programs to prevent disease and disability. In addition, the Health Division is responsible for public health emergency preparedness and response activities as well as climate resilience, specifically assessing and developing policy on the risk and impact to public health of climate change. 7000 - Land Use, Health and Development Department 1 The Planning Office supports the Planning Board in the implementation of the Comprehensive Plan, the administration of the Subdivision Regulations, the determination of adequacy of unaccepted streets, the granting of special permits for residential development, site plan review and granting of special permits within the CM District, and the review of planned development district proposals that go to Town Meeting. In addition, the staff engages in short and long term planning in regard to growth and development issues in Lexington, being active participants in various committees dealing with issues of transportation, affordable housing and economic development, as well as participating in regional and statewide initiatives. The Economic Development Division works to encourage new investment and to support local businesses. It serves as a liaison for businesses and works to address business-related issues from parking to updating land use policy. The Office also works to retain and expand local businesses by providing information, conducting research, supporting a visitor-based economy, and leveraging State economic development tools and resources designed to improve the business environment. The Economic Development Office also supports the visitor-based economy through tourism marketing and programs such as the Liberty Ride Trolley Tour, the Battle Green Walking Tours, and the Visitors Center retail operations. Program Improvement Requests Division Comp. Expenses Benefits Total Additional Health Agent Health $ 65,000 $ $ 16,514 $ 81,514 General Fund Support of Visitors Economic � 51,000 $ $ $ 51,000 Center Development ACROSS Lexington Brochure Update Land Use $ 9,000 $ 9,000 T�t�l 7000 k�y R�qu�.�t $ 11�,OCtO $ 9,0I�� � 1 fi,�14 $ 141,�14 7000 - Land Use, Health and Development Department 2 Budget Summary - General Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase Tax Levy $(663,486) $(511,187) $705,294 $661,826 $(43,468) (6.16)% TDM Stabilization Fund $46,000 $46,000 $46,000 $46,000 $0 % Center Impr. District Stab. Fund $27,000 $27,000 $27,000 $0 $(27,000) (100.00)% Fees & Charges Departmental Fees $129,246 $87,019 $80,650 $88,350 $7,700 9.55% Licenses & Permits $2,743,208 $2,442,867 $1,720,200 $1,720,200 $0 % • . 1 1 � 1 1 - - . • '� : • . : '� 1 • .• • ', • . . '� . . '� . . : � ' � Appropriation Summary (General FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $1,807,674 $1,732,512 $2,010,997 $2,042,689 $31,692 1.58% Expenses $474,294 $359,187 $568,147 $473,687 $(94,460) (16.63)% • . 1 1 � 1 1 . • '� : • • : '� 1 • .• • ', • . . '� . • '� . • : � ' , Level-Service Requests (General FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Total 7110 Building &Zoning $552,540 $561,245 $621,475 $637,970 $16,495 2.65% Total 7120 Administration $429,532 $419,033 $523,134 $547,243 $24,109 4.61% Total 7130 Conservation $231,505 $236,134 $262,674 $264,797 $2,123 0.81% Total 7140 Health $303,734 $270,435 $320,097 $323,354 $3,257 1.02% Total 7200 Planning $368,233 $266,912 $410,796 $413,029 $2,233 0.54% Total 7300 Economic Development $396,424 $337,940 $440,968 $329,983 $(110,985) (25.17)% , � . . . � . . . � � , , � � . , � • . � � � � . • � • • . � � � � � • • � • • • � Object Code Summary (General FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Sal aries &Wages $1,793,504 $1,718,043 $1,978,468 $2,009,238 $30,770 1.56% Overtime $14,170 $14,469 $32,529 $33,451 $922 2.83% Personal Services $1,807,674 $1,732,512 $2,010,997 $2,042,689 $31,692 1.58% Contractual Services $414,132 $304,079 $402,656 $406,076 $3,420 0.85% Utilities $9,238 $11,962 $12,261 $12,461 $200 1.63% Supplies $50,924 $43,146 $153,230 $55,150 $(98,080) (64.01)% Small Capital $0 $0 $0 $0 $0 % Expenses $474,294 $359,187 $568,147 $473,687 $(94,460) (16.63)% � • 1 1 � 1 1 � � • � �� • � • � �� 1 � �� � �� � I I �� � • �� � • • � t � 7000 - Land Use, Health and Development Department 3 Budget Summary - Revolving Funds* FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase Residential Engineering Review �0 $0 $57,600 $57,600 $0 % Revolving Fund Health Programs Revolving Fund $33,291 $33,291 $45,000 $45,000 $0 % Liberty Ride Revolving Fund $190,429 $179,041 $161,776 $195,000 $33,224 20.54% Visitor Center Revolving Fund $196,415 $147,613 $101,200 $195,000 $93,800 92.69% • , 1 1 � 1 1 ._ � ��, � �� . • , '� • . '�� • . 1 1 '� 1 � ' ' � *Revolving Funds are authorized by Town Meeting via Article 13,and are not appropriated underArticle 11. Appropriation Summary FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent (Revolving Funds) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 7110 - Residential Engineering �0 $0 $57,600 $57,600 $0 % Review Expenses $0 $0 $57,600 $57,600 $0 % 7140 - Health Programs $14,564 $36,197 $45,000 $45,000 $0 % Expenses $14,564 $36,197 $45,000 $45,000 $0 % 7320 - Liberty Ride $196,972 $182,274 $223,843 $193,263 $(30,580) (13.66)% Compensation $61,847 $59,280 $86,852 $68,200 $(18,652) (21.48)% Expenses $135,125 $122,994 $136,991 $125,063 $(11,928) (8.71)% Benefits $0 $0 $0 $0 $0 % 7340 -Visitor Center $206,711 $170,309 $168,630 $246,036 $77,406 45.90% Compensation $110,058 $107,855 $117,630 $131,238 $13,608 11.57% Expenses $96,653 $62,454 $51,000 $114,798 $63,798 125.09% Benefits $0 $0 $0 $0 $0 % �� i • i • • • � � i • � � i • � 1 • . �� � � � • �� � � � • • � � �� � � � • �� • • • � • � Appropriation Summary(All FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funds) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $1,979,579 $1,899,647 $2,215,479 $2,242,127 $26,648 1.20% Expenses $720,636 $580,832 $801,138 $758,548 $(42,590) (5.32)% Benefits $0 $0 $0 $0 $0 % . . � i - � � � . �, � � �, - : � - � �, i . . �, � � � . �, �- � � , 7000 - Land Use, Health and Development Department 4 Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Authorized/Appropriated Staffin_q Budget Budget Budget Request Assistant Town Manager 1 1 1 1 Administrative Assistant* 1 1 1 Administration Dept Office Manager 1 1 1 1 Administration Dept Assistants 4 4 4 4 Economic Development Director 1 1 1 1 Ec. Dev./Visitor Center Coordinator 1 1 1 1 Visitor Services Manager 1 1 1 1 Visitor Center Staff(6PT) 4.75 4.75 4.75 4.75 Visitor Center PT Assistant Manager 0.56 0.56 0.56 0.56 Battle Green Guides Seasonal Seasonal Seasonal Seasonal Liberty Ride Coordinator 0.7 0.7 0.7 0.7 Liberty Ride Guides Seasonal Seasonal Seasonal Seasonal Planning Director 1 1 1 1 Assistant Planning Director 1 1 1 1 Planner 1 1 1 1 Planning Dept.Assistant 1 1 1 1 Conservation Director 1 1 1 1 Stewardship Coordinator 1 1 1 1 Land Use Ranger 0.25 0.25 0.25 0.25 Land Management Interns Seasonal Seasonal Seasonal Seasonal Public Health Director 1 1 1 1 Health Agent 1 1 1 1 Health Nurse** 0.6 0.6 0.6 0.6 Building Commissioner 1 1 1 1 Asst Building Commissioner*** 1 1 1 Building Inspectors*** 2 1 1 1 Plumbing and Gas Inspector 1 1 1 1 Zoning Enforcement Administrator 1 1 1 1 Electric Inspectors 1 1 1 1 Part-Time Electric Inspector 0.24 0.24 0.24 0.24 Part-time Plumbing Inspector 0.14 0.14 0.14 0.14 Part-time Building Inspector 0.38 0.38 0.38 0.38 Subtotal FTE 30.62 31.62 31.62 31.62 Total FT/PT 22FT/11 PT 23FT/11 PT 23FT/11 PT 23FT/11 PT + Seasonal + Seasonal + Seasonal + Seasonal Explanatory Notes: *An Administrative Assistant was added for the Assistant Town Manager in FY2019. **The full-time Public Health Nurse is shared between Lexington(.6)and Belmont(.4)per Nursing Services Agreement executed in FY2009. ***In FY2019,one of the Building Inspector positions was upgraded to Assistant Building Commissioner. 7000 - Land Use, Health and Development Department 5 Click the INSTR UCTIONS tab at the bottom of the sheet for assistance FY2021 PROGRAM IMPROVEMENT REQUEST FORM I�epartment Pric�rity. CR af I�epartment: Land Use Health&Development Prc�gram: Greenways Corridor Committee Element: Accounting L1ept#: 11174002 530000 Su.pplemental Title: ACROSS Lexington Brochure Update Purpose:LTse this form tc�spell aut y�ur request for additianal p�rsc�nnel and/c�r pr�grams.�e�vi11 w�rk with yau t�ta11y the requests and create a priaritized list. �� ������ l�EQLTE�TEI��PR(.�GI�AIYi IMPI�.U�ElYI�NT' �'LTNI�ING �����(�bj ect��� ����� C�bj ect �� ���� C)ne-Tim�����Cc�st � Un�c�in�Annual�ost TUT�L ���� �c�de I�escription (FY202��nly) (FY2�2�&Future) FY2020 Request C�mpensation $0 $0 $0 Benefits $0 Expenses $0 �211� Cc�ntra.ct�er�ices $0 $9,000 $9,000 $0 $0 T(JTAL �0 $9,000 $9,000 PTJ�ZP(.�SE/I�ES�I�IPTI�N C�F 1�E(��.TE�T This is a Committee Request(CR)submitted on behalf of the Greenways Corridor Committee for the expenses to both update the popular ACROSS Lexington map and brochure as well as to cover costs for surveying and associated permitting expenses for Town owned parcels required for trail development as needed.The Committee has developed and printed in past years a map of the ACROSS trail networks in Lexington.The brochure and map continues to be updated as new trail segments are identified and secured for public access.While planning one of this year's routes the Committee encountered a parcel of Town land that lacked boundary surveying.The funding for this update should be established in the budget so that the Committee may have the assurance that its expenses for graphics, printing, map updates,as well as unanticipated boundary surveying and associated permitting expenses can be covered each year. Detail: $5,000 brochure reprinting and design $ 500 map app updating $2,500 Contingency amount for boundary surveying $ 500 Contingency amount for miscellaneous costs such as abutter notifications,legal notices,etc. associated with future Conservation Commission applications filings. $ 500 Miscellaneous purchase of additional signage and mounting hardware not covered by our original CPA application for trail fund expenses. �ER�ICE IMPLI�AT'IC�N Without this funding,the popular map and phone app cannot be updated with new trail segments except through donations. Newer segments may require Conservation Commission review or surveys of Town land boundary lines. ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7110 Building & Zoning Element: 7110 Building & Zoning Budget Description: The FY2021 Building and Zoning budget request reflects a $16,495, or 2.65% increase from the FY2020 appropriated budget. Compensation increases by $29,995 or 5.50% due to contractually obligated step and cost of living increases. Expenses decrease by $(13,500) or (17.71)% due to the removal of the one-time costs for an electronic plan table. Division Goals: 1. The recent implementation of a new and improved townwide on-line permitting system has been an important effort over the past year. The permitting system requires all building, zoning, electrical, plumbing and gas permits to be applied for electronically by the applicants. This permitting system allows the applicants to do much of their work from their office or home, thereby saving time and money from having to visit the Town Hall. The staff have the ability to review the applications simultaneously and add any other town department that may need to see or approve the application. Implementing the transition from the previous ViewPermit to the new ViewCloud continues to be an important division goal. 2. Continue to implement the Laserfiche Document Imaging Software for Building and Zoning Permit records, including converting historical records to digital format and migrating into softwa re. 3. One of the primary responsibilities of the Building and Zoning Department is performing plan reviews and inspections. We review plans, issue permits, and inspect work to safeguard life and property in compliance with Town and State regulations. A goal for FY2021 is to take advantage of the online permitting and the electronic capabilities to ensure quality and timely reviews and inspections, and deliver the highest level of customer service. 4. Continue our efforts to educate the building community in regards to Building Codes, Zoning Bylaws, General Bylaws and new building science. For example, in January 2020 a new Energy Code will become effective and will be mandatory code. The efforts have already begun to ensure that the building community is aware of his new code, and will be prepared for the changes that may be required. Training our local contractors and designers by highlighting changes in the new code as well as the changes in the zoning bylaw, remains an important objective in FY2021. 5. Implement the new Residential Engineering Review revolving fund program. 7000 - Land Use, Health and Development Department 6 Budget Data (by Object Code) - General Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $439,158 $471,925 $494,736 $523,657 $28,921 5.85% 514000 Other Compensation $0 $0 $500 $500 $0 % 513000 Overtime $3,664 $4,388 $5,938 $6,135 $197 3.32% 511010 Part-Time Wages $58,421 $46,644 $44,061 $44,938 $877 1.99% Subtotal Compensation $501,243 $522,957 $545,235 $575,230 $29,995 5.50% 520000 Contract Services $5,000 $5,000 $6,250 $6,250 % 538080 Printing & Forms $2,172 $115 $880 $880 % 530000 Professional Services $14,009 $3,000 $25,000 $25,000 % 538010 Advertising $0 $0 $200 $200 % 572000 Mileage $87 $123 $200 $200 % 578010 Binding &Archiving $15,000 $15,000 $15,000 $14,500 (500) (3.33)% 530060 Prof Dev&Training $3,183 $1,444 $0 $0 % 571000 Travel $149 $15 $300 $300 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $2,390 $2,893 $4,310 $4,310 % 534030 Mobile Devices $2,450 $3,350 $3,000 $3,000 % 531030 Gasoline/Diesel $2,477 $3,927 $3,200 $3,200 % 558000 Su ppl ies $1,593 $1,875 $1,500 $1,500 % 542000 Office Supplies $0 $0 $13,500 $0 (13,500) (100.00)% 573000 Membership/Dues $910 $375 $1,400 $1,400 % 558010 Clothing & Safety Equipment $1,877 $1,170 $1,500 $2,000 500 33.33% Subtotal Expenses $51,297 $38,287 $76,240 $62,740 $(13,500) (17.71)% Total 7110 Building &Zoning $552,540 $561,244 $621,475 $637,970 $16,495 2.65% Budget Data (by Object Code) - Revolving Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 530000 Professional Services $0 $0 $57,600 $57,600 $0 % 542000 Office Supplies $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Residential Engineering �0 $0 $57,600 �57,600 $0 % Re vie w Re vol ving Fun d Total 7110 B&Z(All Funds) $552,540 $561,245 $679,075 $695,570 $16,495 2.43% 7000 - Land Use, Health and Development Department 7 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7110 Building & Zoning Element: 7110 Building & Zoning FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Authorized/Appropriated Staffina Budget Budget Budget Request Building Commissioner 1 1 1 1 Asst. Bldg. Commissioner* 1 1 1 Building Inspectors* 2 1 1 1 Plumbing and Gas Inspector 1 1 1 1 Zoning Enforcement 1 1 1 1 Administrator Electric I nspectors 1 1 1 1 Part-Time Electric Inspector** 0.24 0.24 0.24 0.24 Part-Time Plumbing Inspector** 0.14 0.14 0.14 0.14 Part-Time Building Inspector** 0.38 0.38 0.38 0.38 Total FTE 6.76 6.76 6.76 6.76 Tota I FT/PT 6 FT/3 PT 6 FT/3 PT 6 FT/3 PT 6 FT/3 PT *In FY2019,one of the Building Inspector positions was upgraded to Assistant Building Commissioner. **The hours budgeted for part-time inspectors are filled by multiple individuals,as available. 7000 - Land Use, Health and Development Department 8 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo rnent �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7120 Administration Element: 7120 Administration Budget Description: The FY2021 Administration budget reflects a $24,109, or 4.61%, increase from the FY2020 budget. This reflects a $(1,300) decrease of (2.22)% in expenses and a $25,409 increase of 5.47% in compensation for contractually obligated step increases and cost of living adjustments. The decrease in expenses simply reflects alignment with prior year actual expenses. Division Goals: 1. Improve and streamline administrative coordination for the Department. 2. Improve public information on how to file permits and complete applications. 3. Continue to refine ViewPoint permitting software deployment in the Department. Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $385,848 $378,748 $452,521 $477,690 $25,169 5.56% 513000 Overtime $8,039 $7,222 $12,013 $12,253 $240 2.00% Subtotal Compensation $393,887 $385,970 $464,534 $489,943 $25,409 5.47% 520000 Contract Services $900 $725 $3,500 $2,500 $(1,000) (28.57)% 538080 Printing & Forms $263 $80 $500 $500 $0 % 530000 Professional Services $11,247 $395 $25,000 $20,000 $(5,000) (20.00)% 538010 Advertising $337 $1,467 $1,000 $1,500 $500 50.00% 527030 Lease Ag reements $6,021 $8,544 $6,000 $8,700 $2,700 45.00% 572000 M i leage $181 $196 $500 $700 $200 40.00% 530060 Prof Dev&Training $2,065 $2,892 $5,000 $5,000 $0 % 571000 Travel $2,464 $12,179 $5,000 $7,000 $2,000 40.00% 530040 Sem./Workshops/Conf. $4,071 $354 $4,000 $3,000 $(1,000) (25.00)% 534030 Mobile Devices $600 $600 $600 $600 $0 % 542000 Office Supplies $6,008 $4,826 $5,500 $5,800 $300 5.45% 573000 Membership/Dues $1,488 $805 $2,000 $2,000 $0 °/a Subtotal Expenses $35,645 $33,063 $58,600 $57,300 $(1,300) (2.22)% Total 7120 Ad m i n istration $429,532 $419,033 $523,134 $547,243 $24,109 4.61% 7000 - Land Use, Health and Development Department 9 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7120 Administration Element: 7120 Administration FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Authorized/Appropriated Staffina Budget Budget Budget Request Assistant Town Manager 1 1 1 1 Administrative Assistant* 1 1 1 Office Manager 1 1 1 1 DepartmentAssistants 4 4 4 4 Total FTE 6 7 7 7 Total FT/PT 6 FT 7 FT 7 FT 7 FT *An Administrative Assistant was added for the Assistant Town Manager in FY2019. 7000 - Land Use, Health and Development Department 10 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7130 Conservation Element: 7130 Conservation Budget Description: The requested Conservation FY2021 General Fund budget reflects an increase of$2,123 or 0.81%, from FY2020. This includes a $7,253 or 3.25% increase in compensation for contractually obligated step increases and cost of living adjustments. Expenses reflect a decrease of$(5,130), or (12.96)% mostly due to the removal of the one-time purchase of a replacement of a brush mower in FY2020. Division Goals: 1. Complete the final phase of conversion of historical conservation records to digital format and migration into the Laserfiche Document Imaging Software. 2. Implement the inspection component of the ViewPoint Cloud Software for conservation permits to provide for a comprehensive electronic permit management and tracking system. 3. Implement Novus Agenda Software for Conservation Commission Meeting management. 4. Plan for and acquire open space parcels as prioritized by the Conservation Commission. 5. Implement the numerous conservation land management projects, including meadows preservation, Cotton Farm Conservation Area Accessible Improvements, Parker Meadow Accessible Design and Engineering and Construction (subject to FY2021 CPA funding request for construction), Wright Farm Conceptual Site Design and Programming (subject to FY2021 CPA funding request), and Willard's Woods Land Management Planning and Accessible Design. 7000 - Land Use, Health and Development Department 11 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Reg u I a r Wages $176,984 $180,652 $182,080 $188,233 $6,153 3.38% 513000 Overti me $2,000 $1,803 $2,884 $2,979 $95 3.29% 514090 Longevity $0 $31 $0 $0 % 511010 Pa rt-Ti m e Wages $13,461 $14,229 $14,883 $15,888 $1,005 6.75% 512000 Seasonal Part-Time $8,379 $8,315 $23,250 $23,250 $0 % Subtotal Compensation $200,824 $205,030 $223,097 $230,350 $7,253 3.25% 520000 Contract Services $11,151 $12,167 $12,900 $12,900 $0 % 538080 Printing & Forms $0 $113 $300 $300 $0 % 530000 Professional Services $4,749 $5,000 $5,000 $5,000 $0 % 538010 Advertising $282 $60 $300 $300 $0 % 572000 M i leage $738 $494 $1,086 $1,086 $0 % 578010 Binding &Archiving $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $0 % 542020 Postage & Mailing $61 $25 $100 $100 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $304 $220 $1,200 $1,200 $0 % 521000 Util ities $31 $19 $100 $100 $0 % 531000 Water/Sewer $293 $502 $500 $500 $0 % 534030 Mobile Devices $1,500 $1,500 $1,560 $1,560 $0 % 531030 Gasoline/Diesel $589 $714 $701 $701 $0 % 558000 S u ppl ies $2,723 $3,380 $3,300 $3,300 $0 % 573000 Membership/Dues $1,097 $1,157 $1,500 $1,500 $0 % 542000 Office Supplies $22 $111 $0 $0 % 558010 Clothing & Safety Equipment $813 $641 $800 $900 $100 12.50% 553060 Tools/Lumber/Hardware $1,328 $0 $5,230 $0 $(5,230) (100.00)% Subtotal Expenses $30,681 $31,103 $39,577 $34,447 $(5,130) (12.96)% Total 7130 Conservation $231,505 $236,133 $262,674 $264,797 $2,123 0.81% 7000 - Land Use, Health and Development Department 12 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7130 Conservation Element: 7130 Conservation FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Authorized/Appropriated Staffina Budget Budget Budget Request Conservation Director 1 1 1 1 Stewardship Coordinator 1 1 1 1 Land Use Ranger 0.26 0.26 0.26 0.26 Seasonal Land Management Seasonals Seasonals Seasonals Seasonals I nterns Total FTE 2.26 2.26 2.26 2.26 Tota I FT/PT 2 FT/1 PT + 2 FT/1 PT + 2 FT/1 PT + 2 FT/1 PT + Seasonals Seasonals Seasonals Seasonals 7000 - Land Use, Health and Development Department 13 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7140 Health Element: 7140 Health Budget Description: The FY2021 All Funds Health budget request reflects an increase of $3,257 or 0.89% from FY2020. The corresponding General Fund increase is $3,257 or 1.02%, which includes a decrease in compensation of$(32,313) or (13.10)%, which is a net change for contractually obligated step increases and cost of living adjustments, offset by staff turnover savings. Expenses reflect a $27,820 or 46.23% increase in contracted services based on the cost of continuing to contract with a private food safety firm to conduct routine inspections of high-risk food establishments at a rate of approximately $30,000/year. This cost would be eliminated if the Program Improvement Request (PIR) for an additional 1-FTE Health Agent is granted. The increase in contracted services also reflects anticipated needs for additional permitted rDNA establishments and mosquito control service contract increases based on a very active 2019 Arbovirus season (WNV, EEE). Expenses reflect a $4,500 or 900% increase in travel for staff to maintain credentialed status. Division Goals: 1. Update local public health regulations for rDNA, BodyArt, and Animal Keeping to remain up-to-date with best practices and scientific advances. 2. Update Emergency Dispensing Site (EDS) plan for emerging infectious disease threats (e.g., pandemic influenza, bioterror agents) and facilitate local exercises and drills as required by the Massachusetts Department of Public Health. 3. Begin to engage and convene community partners to broaden public health preparedness planning efforts to include people with disabilities and considerations for access and functional needs in the scope of EDS and shelter plans in accordance with Massachusetts Department of Public Health (MDPH) guidance. 4. Update and exercise public health mass shelter plans, develop shelter intake and medical triage forms, and develop a checklist for environmental health risk management in shelters. 5. Work with permitted food establishments to develop emergency operations plans to prevent disease transmission due to loss of utilities or water & sewer service infrastructure. 7000 - Land Use, Health and Development Department 14 6. Serve as a local resource for public education and outreach on the impacts of climate change on health. 7. Enhance customer service satisfaction and improve staff efficiency by updating Board of Health permit applications in ViewPoint Cloud, with particular focus on the following record types: retail food, temporary food, mobile food, food plan review, public swimming pool, rDNA, Animal Keeping and Recreational Camps for Children. Begin to implement field inspection capacity with ViewPoint Cloud through integration of fillable PDF inspection forms for the aforementioned record types. Program Improvement Requests Comp. Expenses Benefits Total Additional Health Agent $ 65,000 $ $ 16,514 $ 81,514 Tc�tal 7144 by Requ�st $ ��,000 � - $ 1�,514 $ �'1,�14 Budget Data (by Object Code) - General Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $235,310 $200,404 $244,459 $212,091 $(32,368) (13.24)% 514000 Other Compensation $0 $0 $500 $500 $0 % 513000 Overti me $0 $0 $1,658 $1,713 $55 3.32% Subtotal Compensation $235,310 $200,404 $246,617 $214,304 $(32,313) (13.10)% 520000 Contract Services $55,940 $60,523 $60,180 $88,000 27,820 46.23% 538080 Printing & Forms $334 $1,546 $1,200 $1,500 300 25.00% 572000 Mileage $1,012 $361 $1,000 $1,000 % 530060 Prof Dev&Trai n i ng $851 $1,500 $2,500 $3,000 500 20.00% 571000 Travel $67 $1,130 $500 $5,000 4,500 900.00% 530040 Sem./Workshops/Conf. $2,345 $395 $1,500 $1,500 % 534030 Mobile Devices $1,034 $1,195 $1,800 $2,000 200 11.11% 531030 Gasoline/Diesel $264 $155 $800 $800 % 558000 S u ppl ies $3,886 $940 $1,500 $2,800 1,300 86.67% 542000 Office Supplies $664 $245 $0 $700 700 % 573000 Membership/Dues $1,540 $1,292 $1,750 $2,000 250 14.29% 558010 Clothing & Safety Equipment $487 $749 $750 $750 % Subtotal Expenses �68,424 $70,031 $73,480 $109,050 $35,570 48.41% Subtotal 7140 Health General Fund $303,734 $270,435 $320,097 $323,354 $3,257 1.02% Budget Data (by Object Code) - Revolving Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 52110 Contract Services $4,578 $33,959 $15,000 $15,000 $0 °/o 54100 Supplies $9,986 $2,238 $30,000 $30,000 $0 % Subtotal Revolving Fund $14,564 $36,197 $45,000 $45,000 $0 % Total 7140 Health (All Funds) $318,298 $306,632 $365,097 $368,354 $3,257 0.89% 7000 - Land Use, Health and Development Department 15 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7140 Health Element: 7140 Health FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Authorized/Appropriated Staffina Budget Budget Budget Request Public Health Director 1 1 1 1 Health Agent 1 1 1 1 Health Nurse * 0.6 0.6 0.6 0.6 Total FTE 2.6 2.6 2.6 2.6 Tota I FT/PT 2 FT/1 PT 2 FT/1 PT 2 FT/1 PT 2 FT/1 PT *The full-time Public Health Nurse is shared between Lexington(.6)and Belmont(.4)per Nursing Services Agreement executed in FY2009. 7000 - Land Use, Health and Development Department 16 FY2021 PROGRAM IMPROVEMENT RE UEST FORM I�epartment Pri�rity: 1 c�f 6 I)epartment: Land Use Health &Development Prc�grarn: Office of Public Health ����E�em�nt� ������� Accounting I��pt#: ����� 11512001 511000 �upplemental Title; ��� ���Additional Health Agent � R��Q�.T�STE�1 PR�G��AM IMPRC.���M�N�T F�.TNI�ING ����(7bj ect ���� (7bj ect ����� ���� Un��-Time C�st ����� (�n,gc�ing Annual�c�st ��� � TUTAL � ����� Cc�de����� ����� I�escriptian�� �� (FY202���1 (�n1�y) ���� �����FY2U21 c�Futu.re)��� ��� FY2021 Request �� ��m�ensatior� $0 -- $65,000 $65,000 $0 Benefits $16,514 ��_ �0 �211� Cantract Services $0 $0 $0 �0 TCJTAL $0 $65,000 $81,514 FLTRFUSE /I)�SCRIPT'IC�N (.�F I�QLTE�T This request is for 1 additional full-time-equivalent (FTE) Health Agent to help address insufficient staffing levels for Lexington's statutory public health duties(see attached list of mandated regulatory functions). Lexington has 1 FTE Health Agent. Public health inspectional/permitting staff levels have not kept pace with growth in both local and state regulatory demands over the past decade. Interest in unique food experiences, such as an increasingly sophisticated Farmer's Market,emerging cottage food businesses,food truck festivals, and more frequent temporary food events and fairs. Weekly demand in Lexington for temporary food permits for nonprofits,churches,and the Farmer's Market each require approximately 1/2 a day's work per permit/inspection.The Health Director has had to perform inspections to"back-stop"the Health Agent to try to meet demand,our retired Health Agent continues to work part-time,and we pay a contract inspector$200 per inspection for 10 inspections per month to help keep up with high-risk restaurant inspections. Required follow-up inspections would improve compliance status; instead these remain high-risk. The Health Director must delay indefinitely the Board of Health's higher-level policy worl< demands of the position to fill in on inspections.Since 2009 there has been a>5-fold increase in the number of Recombinant DNA(rDNA) facilities permitted in Lexington by the Office of Public Health. The rDNA regulation has not been updated since 2007, placing Lexington workers and residents at risk of harmful biological and chemical exposures. We have five lab animal research facilities either permitted or pending for over 20,000 animals yet no lab animal regulations or Institutional Animal Care and Use Committee.The addition of 1 FTE supports Lexington's Economic Development strategy,and would enhance staff coordination in broadening opportunities for restaurants, laboratories,food trucks,other business ventures. Also, Body Art establishments(microblading and permanent cosmetics) are setting up in Lexington.The increased demand for inspections precludes the Director from working to update the Board of Health's Body Art regulations to prevent inexperienced practitioners from spreading blood-borne pathogens that can transmit Hepatitis B and HIV. The attached comparison of six area communities' Public Health staffing levels, population,permits, and inspectional workload illustrates the unusually high number of permits in Lexington in relation to staff capacity. Lexington has the lowest staff capacity,the highest number of permits to FTE ratio 168:1)and the highest ratio of population served per FTE(10418:1)of all communities compared. Lexington does not meet the minimum FDA staffing guideline for retail food inspections(1 FTE for up to 320 inspections/year), making Lexington ineligible to apply for available grant funding to improve retail food inspection performance. The Lexington Board of Health has not raised permit fees since 2009. Part of the cost of funding an additional FTE Health Agent would be offset by increasing permit fees. Partial offset of approx.$18,000 can also be achieved by reducing contracted food inspections.Also,savings from having replaced two FTE's earning at the max grade in 2019 with two FTE's hired at step 1 have been acheived. �i���l�� I��L��L�T��� Failure to fund this position will further delay the Board of Health's work that only the Director can carry out,will worsen permitting and inspectional delays,reduce customer satisfaction,can lead to increased rates of preventable food-borne illness,vector-borne and water-borne disease,and spread of blood-borne pathogens leading to potentially fatal diseases. � � lf� � CO CO lf� � O � CO lf� � � CO 00 00 � Li� N M � M M � � � � C� I` O QO N � � � r � � � � � � N O � � � � U � � � 0� � � � � � � � O � � � Z Z Z � J � � M � d� � CO � � � � 00 d� N � C� � � � (fl � � N M � f` � � CO r � 0 � CO � N N � � � (� � � U � M � � m � � ui � � o � � � � � � � c� � � � � a� Q Q Q � z z z � U aj � CO � CO O N � N O� ch � � � � N � O� I` � � p � � � � M M � N � � � � ch �N f` � `N M M � � � � M O � }' � M N � cn � � � M � � . � � � � � � � � � � a� � , � � o a� � a� � � � � � U Q .� �L I � O Q� � � � V U �, � � z �� '� � N � � ln � � � d� � O � � M d� � O o0 M � , (V � � � � � � � N � � � � 00 O t0 - N � N � r � , � N .� � , ^ � i L �� N � � � � � � O � � � � � � � { � � � � � � � V .� � � �, � � �-_-�' (n f� � � � � • i Q Q Q � � a�i Z Z Z p � .L � � � � M � O O O� d� � M o0 O � N O � ' �� V �= � � � � � � N � � � � O � p .� � +� II � � � � � N � � � _ N N � � � � � � � � � � Q+� � � �� � � O � � � � � � �, � � O V +J ,� N � � � L Q � � � Q Q Q � � Q Z Z Z � � � � 00 � � � 00 C� � M M d� M � � f` N M O� � � N � O � O N N � � N f` O M O O � � � += � i M � � � N � 0 � p � � N }' � � � � � � N (� � N � N (n � � � � > � (�j (� � (� � 'L � � � � � N � � � � V � � � O � (n N � > �� c� � � (Q � � � � O c .� � � O � � � � � y � � O � +r � ;� ,> � � � '� � � � � O � � L.L O (� o0 u> >,0.5 0 � +-� �`� � N `� Q O a�i c� � � � — o� ^ � � � � � � � ��—, � � � � � � � _ � � , � � Q � � (� O L � u� � � N � � � �.� � � Q � � a� '� � � -� Q O V � 'V �, � N a�i� � N � ^ � � U � � Q Q � � � � � � � Q �� � � � U O � Q � � � � � � � � � � � � � V � �� "U C N N C o ; o � � (� ��}, � O � (� �� �.� (� � � .. Q � N ' � � � (� � � � O � � � +� � � �. � � L (n � � � � � � � U � � (� U � � � � � �i c � � � (� C �"' Q� G� � � � Q � N fn `� C � � N � C Q � N � � o o cn �� �� �� � � � u, � a�i .� ai � a� � � a Q Q � >, o � o � L z i--' � (A � � � � � �' � .E �--�� Q �--' � � O C G� �C� � �--� N (� � � �' � � � a"i � �� � � � � � �- � � � � L � � � o ° '�� c > � � ° a� � ° � � z � � � � � � a� � ��°— �-� ° �� �, � ° � � � �� � � '� � � � �� a�i � >`� >°� � � �x � � _ - � � � �� � �, (� U � �� L � ,'c� � 'C� L � (� � � Ri � Q m m > > i--� = N O � .V � .� p O � Z .� � � (� � �� � � � � Q•� � � � � � N o0 f� 00 00 00 � V J (� � (� � O O (� 0 � O O N � (� � � O p }' � �+ Q ° Q 7 �; � � � � � N � N Q � � � � � � U � Q m � m � � O � _ � � O � z o o � o 0 0 0 0 0 � � � 0 2 � 2 Q *k *k �k *k *k *k *k *k *k �k *k� *k *k �U *k U *k O �M � � = Z N N N N �N c~ � ~co� � M iMl1 00 OMO O � M I� t0 N O . G1 N � � � tD M 00 t0 01 � r-I N O I� �A I.A r-I 00 N G1 r-I � M � � � N 01 M O M G1 M M M r-I M O � M �l1 Llf O N M N M O � c�.� N L � a--' � � % N O � � v � � •� � � � � � � � � � c� � � � � �^ O O N � N +-+ � O O � � , � � � � — — � t� � i - ?� � +�-+ +�-+ � Q � � N � � � � �--� � � L � L � '- �� O � c�.� � � p Q l,, � � � � � L � ; � � �, � � � L � � � N � — � � O � v N . +-+ � U •� � � 0 W � � � H 1 M rM-I 00 I� M t0 N � c� � tvD UA � J` � � r-I r-I G1 � N N � w � � N � N � N � O � � � � N a--+ N � � `� � � GiA � >, � � Q N � � � � a"' � U ,� c� N � � N � � � O Q � c�i� i � tL0 � i N � V � � N •� � .V ' ;,�� � � O � � O �� � � � � U � � � a � � � � � � a.., � � o •��,o'° o � � � o v � � �, � � a�o o � � � � � � � � +, .N � i � v � — � o � +, n � � � � � � o°�i � � � o � °' � ° � � � � �a_,o � �n o � � � � � a wo � ' ri � � N Q �' � +� � � � � � � L � •L Q� N � � N N � � � S � � � cv ,�^ Q � � tap O U � � � }; � s � � vi ' � N � p cB }' � 0 c� � � � a�--+ � a--' � � as--+ U�A � a�--+ , � � � � V � � � N [a X Q c� � co � cB f � � J cn > ' L � � � � �,i � � � � � J � � � � � Q � � � � � � N � � % C1A � � 4A � 4A � O � 4A � � � N � � U U L N v � O � J Q � J � J [0 � i J � c� � m �n � �n .� � �o N � � � � G f'A G1 � � N � a O i � fC � � � i � f0 � � � N � � � N O N f0 � � N ... � � fQ c.7 .� 3 � � � � � O � O N � � H �' v v +�+ GJ � W � N' � Q U O I � a � � i y a fC � � � � � � � O O O O O .N O H H H H H 'a H I`� 00 ,��,'„� N V s . .— +� , N' N — � N � � N � s , � � +� +� �1 c6 cn ' � QJ as--+ � � 1 /'R (� V� .v � i�iiii/i//� � � O N Ol l0 O � N — c/') Ol I� 00 N O � U �1 Ol N N L � dJ � � � � � U � a ,� a� � � � �, � � , � � O a� vi +-� +-� O .`� � +� cn � V � � dJ � �� � � c6 — � � � � s � � �' � � +� � � � O }' L � �; O � � Q O i � �' � � � � � Q dJ � � � � � — � � f � O � � �� O +� � U — � � a--+ W ' � `'�~ .� ('�6 '� � I..~L , N � � � � � 1 � N � � W � � � a--+ � � L � � � aJ '� � � � � � � Q �� � � � � Q � p � � c� r-I a.1 N c6 � +� , � � � � i; +-+ � l0 Q = cn `� O QUJ > � +�-+ � � � O L L i � � � L U c�n dJ � � N .� � � � � � � " ' �, � � � � p �� p � � „ � � U � � � Q Q � � N � c�i� O � � ,� O c� � � O s O O ` N +�-+ U L f� � +, (� ' � � �O � � `� � � � � � `1 � N O � � N N U — 0 � � ; N p N }, � � hA , _ ca � � � �p N +' � p �, � + � � � � � � � � � � � � , � c�n � ��--+ c6 � � h�p � � .� �' N � s � L N , �'; � N � � � � N O O N i � N t�;;; I� � aA � _ Q t � — s "�",, a--+ � � •v � a--+ C�p � a--+ � ��� � 'X � v U � � 'qrp � ; •— � X • � J Q � � � � N � �. ` � � •- � J � � � � ; O � � O � O aJ '— O ca �0 � O t�0 t�0 � 'N t�0 N � � � �, � � � � � � — � i •� � U 'X � 'X U O 'X � O � }' � � }' � N '� � 0 P 3 J Q � J C6 J m •� J � ( O rl N .� M � � � � l0 i � � � � � � � •— i i a° �n � •� i f6 N � � i � N �u o 3 � � H ++ O � •� � � — N � � � � � i }' /� c� 3 � ' � � Z � � c� � � � a � � N � � � � O Q� '� }� � N 0 � �+ V � ~ � � � � W N H � � > H � � � i � � N O � � p •— +.+ .� � � +.+ � +.+ � O p � °1 �� °� ° aro � c�a a� � � � � i � _ p � — — � � � Q Q � � � i O � a° c�'c � � z � � � � ;� ,, � ,,,ii,,,,,,� d � � � ,,,,,,,,,,,,,,,� ii� �„ , ,,,ii,,,,,,� � ,,,� ,,,,, � a �,,,,,,, 01 M Ol t0 I1� M I.A � � �y � - M �-I 01 O M �-I O ""° � a-� ,,,,. � e� � �, u� � � � M � � � � � � O N � � ,,,,,,,,, �� , � � IIIIIIIIIIIIIIIIIII� I����UJ ll� II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIV �. � c'a � � u� �n � m M � � _ � � _ _ � � M: M � ' r—I �--I 3 ' L.f') L1') � � � a� � � � � rn o� � M M O u� �A � aA � ._ X � � J ' M M � r—I �--I O. � � � _ � 00 01 , 01 � Ol 01 � O.; r-I �--I � �UUIUIUJ���J����������J��)��J�������� a� m �o �o 0 0 � � � — a� � 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 IIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII � J � ' � � ' � � � �� , � � V Q � � �+ � � � � �� � � 0 � � ca ~ � O J � � � � � N Ql M I_f) i � � � � � � � Vf � f� M � 11� I_f) � � � � ¢"� �,,,,,,,,,,� � � � ,,,,,,,, � � d � ,,,,,� ,,,ii,,,,,,� � � � � ,,,ii,,,,,� ,,,,,,,,,,,,,,,. � � � � � � ,,,,� � ,,,,, a,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,. a,,,,, ,,,,. � � � r-I M Ol r-I 00 M I.A � � � � � � - � 11� rl 00 N M I.A � � ���������u , O � � � � � � � � IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I����U� � II IIIIIIIIIIIIIIIIIII� � ' �, � ' f� ' i � ' M M � � � ^ ii� � _ N � _ _ ; � � 00 , 00 � . N N 3 � � � � � � ��,,,,� a� � � � M; M � M M O u� �A � aA � .� �°a J ' �������������������������������������������������������������� : �",�' r—I �--I }' ' 00 00 � � � O.; � _ ; � 00 r—I �--� � � � � � � � � ' � ' m ' Ol Ol r—I �--I r—I �--I r—I �--I � — � � ii,,,,� J � ' � � ' � �' � �� ' � � 0 � ' � a � � o N '` o � � �, � Q ��UUlU11J1��J����������J��)� ..,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,>„�'' .,,�,,,�',,,',�' — � � � � �n � � � � � J � ° � � � � � � o rn �n �o m m °� c� � � � � � � Ql M O M i cn �,,,,,,,,� N'f � ;r-I M � � I.1� 11� '� Lexington Office of Public Health Regulatory Programs Permits& Routine Inspections(also, complaint-based, emer�ency,and re-inspections as necessary) 1. �Retail Food, Mobile Food,Temporary Food, Residential Kitchens, & Farmer's Markets: 105 CMR 590 2. �Ice Cream Truck Vendors: MGL c.270§25; 520 CMR 15 3. �Public/Semi-public Swimming Pools: 105 CMR 435 4. �'�Recreational Camps for Children: 105 CMR 430 5. *�Bathing Beaches: 105 CMR 445 6. �Indoor Ice Rink: 105 CMR 675 7. �Housing (Hotels/Motels): MGL c.140 §326, §36; 105 CMR 410 8. � Retail Tobacco; Smoke-Free Workplace: Lexington Article III; MGL c.270 §22(m)(1) 9. �rDNA: Lexington Article V 10. �Animals/Animal Research: Lexington Article VI 11. �Bodywork: Lexington Article XIX 12. �Grease Traps: Lexington Article XVIII 13. ��Septic &Septage: Lexington Article XII; 310 CMR 15 (MA Title V) 14. �Body art: Lexington Article XVII 15. �Tanning Establishments: 105 CMR 123 (no current establishments in Lexington) Inspections/Investigations only(complaint-based and emergencies; no permits) 1. �Housing (residential): 105 CMR 410 2. �MA Lead Law (Lead Poisoning Prevention): 105 CMR 460 3. °�Medical Waste: 105 CMR 480 4. �Outdoor Air Pollution (includes dust/odor/noise): 310 CMR 7.10; 7.52; 5. Lexington Noise Bylaw 6. Dumpsters: Lexington Article XI 7. ���Nuisances: Lexington Article XIV; MGL c.111 §122 8. �Lead-Safe Renovation: 454 CMR 22 9. ��Frozen Desserts: 105 CMR 561 Administrative Orders, Data Review, and/or Permit only(inspections limited) 1. �Groundwater Protection: Lexington Article IX 2. ��Asbestos: Lexington Article XV; 310 CMR 7.15;453 CMR 6 3. ��Animal Traps (Beaver/Muskrat): MGL c.131 §80A 4. ��Funeral Directors: MGL c.114 §49 5. �Waste Haulers: MGL c.111 §31A 6. �Protection of Children & Families from Harmful Pesticides: 333 CMR 14 Formal Plan Reviews and Pre-Op Inspections (New applications;Transfer of Ownership; Modifications) 1. *�Retail Food Establishments: 105 CMR 590 2. �Recreational Camps: 105 CMR 430 3. Public/Semi-public Swimming Pools: 105 CMR 435 4. �rDNA: Lexington Article V 5. �Septic: 310 CMR 15 (MA Title V) 1 Lexington Office of Public Health Regulatory Programs Communicable/Infectious Disease Control and Prevention Note—Primary duties of Public Health Nurse. However,vector-borne, water-borne, and food-borne illness include environmental investigation by Health Agent as necessary. 1. �Reportable Diseases, Disease Surveillance, Isolation & Quarantine: 105 CMR 300 2. �Treatment of Persons Exposed to Rabies: 105 CMR 335 3. Management of Tuberculosis Outside of Hospitals: 105 CMR 365 4. �Massachusetts Immunization Information System (MIIS): 105 CMR 222 5. �Vaccinations: MGL c.111 §181 i i i ��IIV���� �,����������iiiiii iiiii� �� ��'���� m�������������������� � � iiiii����������ii�°�iiiiii���i���� iii���������iir����������� �o �������'°������������,��iiiii����, ������ ����������� i�����, �I �i� � � ��� � � 2 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7200 Planning Element: 7200 Planning Budget Description: The proposed FY2021 budget for the Planning Office increases $2,233, or 0.54% from FY2020. Compensation increases $3,233, or 0.97%, for contractually obligated step increases and cost of living adjustments. Expenses decrease $(1,000) or (1.28)% from FY2020. Contractual services has a net decrease from removing $8,000 in one-time costs for community engagement around implementing the Comprehensive Plan and adding $4,000 for Board member development and consultation. Seminars and workshops increases by $3,500 for Planning stafF certificates. Division Goals: 1. Manage long-range planning activities, principally the Comprehensive Plan. 2. Assist the Planning Board in implementing its annual work plan. 3. Re-establish stability of Planning Division operations. 4. Continue to support efforts related to the Hartwell Revitalization, specifically any zoning implementation and planning for transportation improvements, pending Town Meeting authorization. 5. Continue to support the Town's various transportation initiatives and programs. 7000 - Land Use, Health and Development Department 17 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $293,896 $192,927 $325,146 $328,136 $2,990 0.92% 513000 Overtime $463 $980 $7,300 $7,543 $243 3.33% 511010 Part-Time Wages $284 $33,434 $0 $0 $0 % Subtotal Compensation $294,643 $227,341 $332,446 �335,679 $3,233 0.97% 520000 Contract Services $61,796 $26,897 $58,000 $54,000 $(4,000) (6.90)% 538080 Printing & Forms $677 $1,203 $2,500 $2,500 $0 % 530000 Professional Services $5,000 $5,154 $5,000 $5,000 $0 % 538010 Advertising $1,151 $2,205 $2,000 $2,000 $0 % 538060 Catering/Meals $95 $0 $100 $100 $0 % 572000 Mileage $138 $351 $500 $500 $0 % 578010 Binding &Archiving $0 $271 $250 $250 $0 °/a 571000 Travel $313 $115 $1,000 $1,000 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $2,280 $1,663 $4,000 $7,500 $3,500 87.50% 542000 Office Supplies $1,068 $1,000 $2,000 $2,000 $0 % 573000 Membership/Dues $752 $450 $2,000 $2,000 $0 % 551030 Books $320 $263 $1,000 $500 $(500) (50.00)% Subtotal Expenses $73,590 $39,572 $78,350 $77,350 $(1,000) (1.28)% Total 7210 Planning $368,233 $266,913 $410,796 $413,029 $2,233 0.54% 7000 - Land Use, Health and Development Department 18 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7200 Planning Element: 7200 Planning FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Authorized/Appropriated Staffina Budget Budget Budget Request Planning Director 1 1 1 1 Assistant Planning Director 1 1 1 1 Planner 1 1 1 1 Administrative Assistant 1 1 1 1 Total FTE 4 4 4 4 Total FT/PT 4 FT 4 FT 4 FT 4 FT 7000 - Land Use, Health and Development Department 19 �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - P rk r M w A i I Tr il n tr ti n 12 1 � a e eado ccess b e a Co s uc o Se 3 � � .� q Pro ect Name. Date. p ��, ,� � , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ ��������.����P »> Project ID Number: Revision Date: ��������8��8��2���������������������������������������������������� - �t- Submitted By: Karen Mullins Department: Land Use Priority � First Year Submission? Phone#: 781-698-4531 E-mail Conservationcomm lexin tonma. ov ❑ � � � Description of Project: This request is for$551,026 in FY2021 for the construction phase of the universal accessible passive recreation trail system project at Parker Meadow Conservation Area. This phase is to secure funding to construct the universally accessible passive recreational trail system for Parker Meadow,a Town-owned property (Map 64 Lots 140B, 140D, 142B, 143,and 182;and Map 56 Lot 3C� that was acquired by the Town in cooperation with the Commonwealth of Massachusetts in the 1970s. Parker Meadow is a 17-acre parcel located near Lexington Center with access off the Minuteman Bikeway. The project is a collaborative project involving private citizens,land stewards,a representative of the Commission on Disability,Conservation, and Recreation. Phase II is to construct the universally accessible trail system and related disability aids as designed in Phase I. The Conservation Division has been working with Kyle Zick Landscape Architecture on the Phase I design plans and bid-ready construction documents from the design phase are expected in February 2020,so the project would be ready for construction at the start of FY2021. �ustification/Benefit: -Create barrier-free access to one of Lexington's popular open space properties via a passive recreational trail system for members of the public with physical,vision and auditory limitations. Lexington currently provides very limited ADA passive recreational access to its open space. -Implement Goal 3 and 5, Section 8.1 of Lexington's Open Space and Recreation Plan (201� :3. Promote public use of recreational and open space among a wide variety of user types with an Objective for providing access to programs and facilities for residents with disabilities in compliance with ADA standards; 5. Enhance access to and connectivity between open space and recreation areas. -Parker Meadow is an ideal Town-owned property for a universally accessible passive recreational trail system because: 1. It provides a delightful natural experience for visitors, including a forest,an open meadow,and a scenic pond; 2. It is easily reached from the immediately adjacent Minuteman Bikeway; 3. It is near the center of town; 4. It possesses little in the way of grade changes;and 5. It already includes a parking area that can be upgraded to be suitable at a reasonable cost. In addition, Parker Meadow is within reasonably close proximity to the Douglas House, a residential facility for head injury victims with various mobility impairments. Impact if not completed: Lexington will continue to offer minimal open space properties that possess barrier free passive recreational access to members of the public possessing physical,vision,auditory or other limitations that preclude the ability to enjoy Lexington's open space resources. Goal 3,Section 8.1 of Lexington's Open Space and Recreation Plan,which calls for providing access to Lexington's open space resources in compliance with ADA standards,will continue to be unmet. Timeframe: Replace. Freq: Issue bid and award contract to take advantage of the FY2021 construction season soon after July 1, 2020. 0 Years Stakeholders: Conservation Division and Conservation Commission; Recreation Department and Recreation Committee;Commission on Disabilities,and citizens possessing physical,vision,auditory or other limitations who wish to use Lexington's open space areas. Operating Bud eg t Impact: Recurring maintenance costs are associated with the new accessibility trail improvements, including parking lot and trail resurfacing, boardwalk repairs,and overlook repairs. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid � Water � Sewer � Recreation � Private � Other 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - P rk r M w A i I Tr il n tr ti n 12 1 � a e eado ccess b e a Co s uc o Se 3 � � .� q Pro ect Name. Date. p ��, ,� � , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ ��������.����P »> Project ID Number: Revision Date: ��������8��8��2���������������������������������������������������� - �t- Submitted By: Karen Mullins Department: Land Use Priority � First Year Submission? Phone#: 781-698-4531 E-mail Conservationcomm lexin tonma. ov ❑ � � � Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 882 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � Q (Jpen S aGe ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . q �o �o �o �o �o �o C���e�reation �� Site Ac uisition � � ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ , , Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p ����H�stor������ ���� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $10,000 $0 $0 $0 $0 $10,000 ���Hc�using I �� ��� ��� , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $491,842 $0 $0 � $0 � $0 � $491,842 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $49,184 $0 $0 $0 � $0 $49,184 $10,000.00 �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, �� . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $551,026 $0 $0 $0 $0 $551,026 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r�� CPA Ar�r�t.Req.������� ������ � �a �� � ������� �� ���p � �� �� 10 Years Basis of Cost Projection: Construction cost based on estimates by Kyle Zick Landscape Architecture through professional design and engineering plan phase. 11/25/2019 12:02:04 PM o �� ��� o � ����������������� � � � �, � o � �� ��� �� �� , � � w��u°1�� '���,��� � � O � `�' � 0 � � � � r' ���„ . _ � � � � � ����,�,� N � � � o ��������m����`���� � ��� , ���, o��� � m�,,n„ � � � � � � � � � � � � � �Uw � ..,,,r�l�!�!' � � ' � F����' I� � � � � Q� ^` � � � � ,P � � —; O •X � � t/') � � � j � � � � "� � �9m���1�b . � � 4� � � � � � � O ��,1) �� ���` � J � � � p � � �' �,. �, � � � � � cn �" � `� � O � � � � � �. �� ���. � , � � � � � � � � .� �� ,� � � � � �` �������° ���w� ��"�, � p � 0 � � Z �' • "' '� � "' � � � � � ������������������������ �� ._ ,_ � � �„ � 4) � � � � O � � � � � � � ���������������������� � � � � � .— � ������������������������������������������������������� — O ������������������������������ � � � ' O � ,� � � � � � � i � � ����������������������������������� � U � � Q� � U � X � � � � 3 � � � � � � c6 N � v � � Q� oUo � � � � � �� � � Q N � � � � � � � � �� } � � � �`~ > .o � . Q � � } � � � O 3 � � O O Q � � .� � 'Q � � � � Q � �� � m � � �� � � Q� � � � � � � � � � � � o � � � � � � � � � � � � O � � � _ p � +� L N � � � � � � � Q — — }' �' N (a � c� N vi � � �� � 3 � (� � � 0 ,v_� �C = c.�i� �� �� � � � � � p � � L � � � � 4) � O � � � � � U � .� � � � li W (n (n �j U O � U � j � 3 � � U n � � � � O � � G� CII �� �'' � � � � � O � � � .� � � .U � 4� � � � � U � � � � I ������u� � ��� ���� � � U � O � Q � � U �� � Q 2 .N v� J w....:........�� .X � J • � � ��" � � ��'�'^��^u��, °��r�ummo ��n�„� �o"��, � �� �, ��� � � � ,� �� � � �A 4, � � ����� ��, a �� A ��,� � � ����ii �rrcwua °� m, ��rr�,� �'°�^m� ��� yy w � ���"� ��0uiu ���� 9 %4r,4 �4y94 �°nnnvn � � iiiiii eg� ���Oianr �,����N�w �2,�� aia�� '!ttdlly)tm�rzrn�mtmrrrafi "9 "9� p,�a�r�U��,����, � nx�u.�aw , b � �W � � � �/0 �� (� �g p 4/ ��/ 1 9q dDNry�j�Nry�� �rll� a�� ����, yy 4y ��GUfll A� gq Ilrll An�llq mWy��oV � �� � ��U/� 99 9� '%f@ /1/� ��� ���0j"m ����Qc 9" �� �UWN,�I"'� � '�in,�„�rw����i,,,,,����'"u�9 � � a� ��,,9�4�!''�°`" �9 qq � � / g,�N��"' 99qq �H /plllll ��b °�W ��i� � a�i 2p �" a �/� � � ^��0� �"��miw,,� ��,y �V �� �// �w�, � n�� 9y �u � `�"'u�v �`�"�'ry my� .«mlwumlry� `�"'um °��, 9 �,mz /1 y� f` /// 9y9 I`' 9� }+ maum�i���2,�����ttM�Up `""� `"��� p� !ffl���iu H7a,,,����„���������������������������������� u� ��y � y y,w. 9 99 r/ � �'w�um �°9 A1 � "�`� °�`� "III � r ` � ��� 01111011111 lililuuuiWwunuuuuuuuuuuuuuuWiwunuuuuWiwunuuuuWiwunuuuuWwunuuuuw ii�i�����i�i���������������ii�i�����i�i�������������liflll� N4N4�II �6 � � � O �/kULJX � �h�,y,,� � NnuimxmWpoxmluiioxm � U� �,n�p�n�UmuW uu� wuuuuuuuWwumuuuuWwumuuuuWuumuuuuuuuuuuuuuuWwumuuuuWwumuuuuWuumuu � i ������ �w�u�� ,cv x � ninN"' �yO�N����i0� + �J� n00���IIIIIIIIIIIIIIIP1111 � o ��y,y.n,u,rniulUl��. ��uuv�✓9i ; ��U'�OAn� U �„ ° �����Iq� '�m � u�� if"w ��°� �� � ���� ��p11���� ��„��iuiuiuii ,����ll��� �' �I � " �DI p m��°��m ��w �,, ���p �m�1,n�wr� � m���oin � � ,� ��°i�ai��iiiai��/ ��7r,uymmur��" "�u�u �,Jp^ r„�,. Uh�%�u U�, alll�rii��a ��. �(�I�Iljliyi�ioal'�o�IW,�� '^ �'1�d��r �� N J '�� �mo�I�uiii�w�� �^ i ����ai�Mpruu i�i���1ia��v � V/ Wyl� � ��� � ������ � � O ��" ��� "� r �� � �1pl�l� �� � I��. ia � �r„„, �f jlh immmum unrortm� �mmum ` � �� � � '� ll��,llu r� � �, v� � O , ����������,���,rU�n��,�„x ��« p � ' w w�w � �w. iP"'j� � � � O n �NN IOIIIINW�. r/ ^ �o�� ��' �'�U'" _ ��� ' � � � N ��,�uu� ���� ���"����° � '°�� � �����������u �� � � .. m �� � � ��d�P�o��,���r�� �^°"'° � ��������,� m �� �� �ou� a� � 1�� �pll '(] U�� A � ��IIII� ����� 9 r/ 9 U U�IIIIu� 9�ryll O 9y �PPI I I I a� �m�� ���M r�m �� � I�lay��nmM �m ' iqpfl/ �n O 0iy��fl0iai m��n • IIIIU�'����U'U'�U� p m m � //�y M m�„��� � OP�yJJ� �� mer�� �nm . mfl„'�mm� �,�m„,��,� � �� �� mflfl9� �, � � � � ����"�'°�� � ��������� �� ������u,,,�,,,,, � .O m �� � ../��u1II(�NnII� �2yp�2✓oannONPA �� �^ ��.,w�nlllllllry� V� � ■� � � „ '- O 0 � � � ������i;i����f�Yu�p' ` O � r.� ���„� �--� �'.�' C6 �(/�'] ��' mouimuiiom,u,mmmuuammouuuuouuuuouuimuuuimuuuimuuuimuuuimuuu ���muuuummmmuuuummmmmuuuummmmuuuummmmmuuuummmmuuuummmmmuuuummmmuuuwmuummum � � `�/ 4r� uw wwwro� }' O v� Im'���IIWw�����W��wm �i���v wm wmuuuwu�wu ww _ � �/��I ��y��Ugg1�1k,NIIIfNIIINIIIIIIIIIIIUIIIl01111NIIII�IIIIIIIIIIIUIIIl01111NIIINIIINIIIINIIfiOIDNIIINIIIM�I�u11�17+N7(!(W� � � ��2oin� w.� � � � mm im��'� mnmw�uuu �dw" �� W +� � �due.. � � � umuuummmmuiuuummmmmuuuummuoioioiommmmmmmuuwuululllu@ulY�!l�MIPY��f��(�ill'�rtN/(Jf1N!' u ��q � � �m� � V� � N `nn� e� - � � �iimuwamuo�x 9 � 4 ��� ��x � m a, �� mumammr qx� ������nruamt�J�' p � � (� � i .�m „ �I�/�l��U,�������W�ppp➢➢1VVVVIIIIIIIIIWIIIID������VVVVIIIIIIIIIWI1111111WWW �/� ,I�lUllll�I�NI . . � ♦/♦ A � � pN imuouwu y � � lira.»����uriuiu ������� q � mmmm uoiV�U �� �q ���, uuii ^, �r� Ya uu�0u� ��� �^ �N �j �n�p iiiniii � �e mmn oir,ir�„��'ir��' 0� ��uuuwi qaq� uaimimlllQJ�f ��N�4iyj�� iiiwllll�� ,,,�„�,,�„�,,�,������, _�,�,„,� � �. I 1/�j �, ��� D��� � � W (� � n�iri�nn��ir �arannrrr�'"'Yd�rmNo�'"i�✓` .,�aqqq �N�IANp�N,,,.� I��OIII�� �aWiN�uou -�9 �i���i��i���i��i���i��i ��� � �/� � ��n�n n���A pm�� .a ����, 171n1UG?err, ,i„i„i„i, „' " ,rmera�„umv„ - � v, ��n rq�� vm�w� O ���I� � ��9A , � ' �m�����������mwm� �q,ma���i��i�� ,,,,,,,,,,,, wv���m mo .� ��In � ,� ,,,, �� ,i unu � � � � � � � U �� m„� � �/���� � � o � ��� �„ ,,, � ������-��„�, ��, � � '+A�, ���,m����� �Nn��n�mri��. / Ja. �"ara��� � ����i �°i l�� � � L �� � � iri � � � � � ���^N���` — ,, ,, ���� �, �� ,,,,,,, ,,,,,,,, , � •� � �d ����mri���mrii / �"�'unweunu�miouJ ����pp �����p � �IW'�N"���H � `~ � O � 0 � O m1i�p0ip��HeYiy�� m���m9��m����kmr��� // ��°°R011� wOlpppppppppp woppp �� .���� � � 1�I � � � }� ��� ] ,�p��Vv�r L I J � ��llw a�'�?�11D11/" 29iip�,b ����m�mmry�n2�mr���r�� ,'/// ¢���ui�dll� ,�,IIIUI�1WUUa�N4ryf1y �llllllllllppp�p��w p���� � � O ��- � � � � �`^ ��plN/�lpp 00i��� xn'�m,�2�mr��mr���r�� � �,e�rm�n����nn��,�� ��a�oIDlMl��l//// u���������ppppp/op� � � � •� i N�4/i�,/,��II� ° °e. d � � � ^, A r�((// W i �{/ V O � ■� � id�r/II � a °�um� U � �yn �Opp�'vppu °2�n / ��n� °q�yma' / IIIIIIIIIIIIIII��D, °Op� °Op � � � ���h�J ��n��rllllnwo,� �'�m� 1� Qm'�'�a � �0j4pi�,l�����ppw l.i � �,� � � O � � °�����,�,°����, � ����� � G�lllplll//����. ���2�0ri�0ri�0rii �N�N�N+, IIpA ww��wa ll�pp0 � � � W �� � hKF '7pi'!)//(��n//�Pl ���,�2n"�ri�0ri�0rii ���pio����`�4^ ww�,/ w���/ � TT1 O V �n ��r���, A��A�r,��r, �q ���� w�w�, ��n O�U � �� w"nwN���� �� �m„ �� �� �N ��" � � � O °�' ,� �u���m„�, w� �`'�� r�u,maim � �°ANnip m` � um'u�, �,� w�, � '�y� � `^ �'^1 � � � � � � � •� �./J � � � � � LJ R011lq�� ��ri���&mll W� Wq�W � IW11/ � �ry� � � � � L� \ ����a ml l�mu�mumm �� w�,�����'W yee�y IOd��UU80000Q�� �°�° O rn / ��� ��mr�� ����1�� � �'w� /���Na� ����d �a` � V }� � "mo �NpOr �a�r�"� �u�� � d� m� � �� "�� ��� � sp� n� U � V � �mu mu �!` mo, �i WIG �uu�w�0r���pmu��u�u '�4lplr � �a°"w ��d w� � ��� ���"" �f�f�� � N d pIW�°Ul�r�rmm�� d d a� \V � ^, � O ��muu�+�pp111�p di� u��m'm umu �n,,,� wr� "'w ��11pj��D ����u��a'" ��/ �iwWk +��iWur unNmll�lll4 � � �Qp,� VJ �'j `�°pm� mr��mr� `�°^ ,mplN" kk� � � � � 5 /� � , �GiOoi��7Ur � � ����m'm���mummy ��� �pmliimumiili. �0""u ����. `'����'m A��m � 0�� i�f� � O �� i �������i � ���°� �ii@'j,,�ullll ��� � " I����lo�� ��u m,� ���� ��I , iy�� ���IV��N��;q �0" Illliuu uuuVV ��l p���� °dl r� �Vind Illllluuuu� � ��.� / � � � o- � �W � � �I � � � � � � � m���� � � � � � � � � u�uuu�� � � �� � �� � ,^�I � � � ; � �HII'i III �VV ���II�I��'�Ipl��„ u.. .,, rr� � � �Y�5��� � � �� � % � � � � � IIII �� � I�I�I� �mlll mom '�auti.� m� � m � �in� uuuum u . uom� m II �� i uuuuuuuuum�i' ,4 1 �iiiiiiiiim u I III�IIIIIIII i��� ���I� i OI �'�� 1,, , � /i i ��,, �,,; �. �:�, ,. ���������������� , , ,, ,,� , � �� ���� ��������������������� ;; tl���� . �, � ���� ;, �, � '� . r ,,, .„ ; , % � �, ,i�� ��N��, j� f� � I � , ijiiiiiiiiiiiiiii" I / I ijiiiiiiiiiiiiiii" � � I N L W � � � ° N '•� L L •� N II _ � � II � � V � u .,ti��� ��� ,�, ��,r��� .- ;N � ��o � � � � - •- s �n } } � � ' a � o 0 � � � � � — � � — � � � � > > 3 3 ' � � � � ;,,� � a� a� � � ,; ,,, �� o 0 0 0 ; � � � � � a� � a� a� � � � � ._ ._ ._ ._ �� ,���������,„ 3 3. 3 3 � � � � � � � � � 0 Z w � J ' ; �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ���`J "i` ���� ��� ��i�� � "'„���, .��� Pr0'ect Name: Transportation Miti ation Date: 22-Sep-15 ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 981 - �t- Submitted By: Sheila Page Department: Land Use Priority � First Year Submission? Phone#: 698-4563 E-mail s a e lexin tonma. ov ❑ � � � � � Description of Project: This capital request is to support the ongoing work of the Transportation Safety Group. TSG is staffed by the Planning, Engineering, School,and Police Departments. These funds will be used to evaluate and develop construction cost estimates for future capital requests as well as fund the design/construction of smaller scale safety related projects. Between FY2008 and 2011,Town Meeting appropriated funds to collect data, perform analyses,review citizen requests,and make recommendations for various townwide transportation improvements in support of the Traffic Mitigation Group. TMG was dissolved in 2012,and the Traffic Safety Advisory Committee was charged with overseeing these funds. In October of 2014,the Town further reorganized its operations, reconstituting TSAC as the Transportation Safety Group. Due to an increase in the number of citizen requests it received over the past few years,TSG sought to renew this funding for FY2017. TSG continues to receive multiple requests on a monthly basis and anticipates this need to be ongoing. ,7 ustification/Benefit: Transportation safety is a critical part of Lexington's high quality of life. Investigating potential problems, insuring compliance with current standards and best practices help to ensure that anyone driving,biking,or walking in Town is as safe as possible. Determining the need,or lack thereof,for new enhancements or facilities is vital to maintaining public safety and regularly requires funds otherwise not budgeted for. Allocation of these funds will allow TSG to evaluate and in certain cases be able to implement safety measures in a shorter timeframe. Rather than identify and recommend improvements that would be programmed as part of a larger operations and maintenance project,these funds could be utilized to address identified safety issues in a more timely manner. This request is also part of the response to Town Meeting's adoption of Article 45 at the Annual Town Meeting of 2015. Article 45 prioritized town wide pedestrian and cyclist safety improvements, requests for which comprise the bulk of TSG's requests.Work that may be contemplated in FY21 includes purchase and installation of pedestrian-activated beacons at crosswalk locations still under consideration, purchase of additional stealth radar to better evaluate traffic calming requests, and survey and design work associated with potential new crosswalks and sidewalk requests. Impact if not completed: Transportation safety issues concern nearly everyone in town. If not funded,the Transportation Safety Group will be unable to investigate, analyze,or implement most of the requests they are asked to review. Timeframe: Replace. Freq: 2021 -2025 0 Years Stakeholders: All residents of,employers in,and visitors to Lexington. Operating Budget Impact: No impact on the Operating Budget. These funds will be used for studies and potential small construction projects. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid � Water � Sewer 0 Recreation � Private � Other 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ���`J "i` ���� ��� ��i�� � "'„���, .��� Pr0'ect Name: Transportation Miti ation Date: 22-Sep-15 ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �„ � �i�� ��'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t���jy�.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 981 - �t- Submitted By: Sheila Page Department: Land Use Priority � First Year Submission? Phone#: 698-4563 E-mail s a e lexin tonma. ov ❑ � � � � � Capital Funding Request �P�1����Purp�se �� 981 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � � �pPCI� aG�' ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $p � Re�re�t�on � � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Design/Engineer $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $500,000 � H�stor�� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p � Hc�using I ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Construction � $0 $0 $0 � $0 � $0 � �� Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost �� ��� » �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $0 $0 $0 $0 � $0 $0 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $100,000 $500,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r CPA Amt.Req. $a �0 �� $p $p 0 Years Basis of Cost Projection: Cost estimates are based on previous experience administering the program as well as the recent trend of receiving an increasing number of safety requests. Additional funds, if needed,can be appropriated to address traffic safety issues. 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - P rkin L t n li ti n n R vin 1 � a oCosodao ad ea 30Se 5 � � .� q Pro ect Name. p Date. p ��, ,� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,. � �i�� �i'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t����.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 983 - �t- Submitted By: Melisa Tintocalis Department: Land Use Priority � First Year Submission? Phone#: 781-698-4567 E-mail mtintocalis lexin tonma. ov � � � � ❑ Description of Project: Design the layout of a new parking lot that would aggregate multiple lots located behind the Cary Library.The project is a recommendation from the Lexington Center Parking Management Plan accepted in June 2014. ,7 ustification/Benefit: Aggregating the individual parking lots into on large lot with proper circulation has the potential to add a net of 50 new parking spaces to the Center. Impact if not completed: No new parking spaces Timeframe: Replace. Freq: 30 Years Stakeholders: Residents,Visitors, Employees,supported by the Parking Management Group, Center Committee,and local businesses in the Center Operating Budget Impact: Snow plowing and meter installation should be considered for approximately 50 spaces Cost Analysis: Funding Source: � Levy 0 CPA � Revolving � State Aid 0 Water � Sewer � Recreation 0 Private � Other Capital Funding Request GPA����Purpos� ��� 983 2021 2022 2023 2024 2025 Totals p ������Upen� ace�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,���� Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $p ������Re�re�t��n ��� � ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r�� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , , Design/Engineer $65,000 $0 $0 $0 $0 $65,000 �����H�stc�r����� I I � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� . Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $0 ���������������� ���� ��� �� ��� �� ��� , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $0 $1,500,000 $0 � $0 � $0 $1,500,000 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t»,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r�� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». Contingency � $40,000 $0 $0 $0 � $0 $40,000 $0.00 , , �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �� . �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�t««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««<-� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals $105,000 $1,500,000 �� $0 $0 $0 $1,605,000 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r�� CP�►Amt.Req.������� $a ����$U ���� ����$p ���� ��$p � �� �� 0 Years Basis of Cost Projection: Estimates on design and engineering come from Nelson Nygaard parking consultants Economic Development Office and adjusted for FY2019; . Construction for FY2020 is an estimate based on similar projects. 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - � Conservation Land Ac uisition 20 Oct-16 � � .� q Pro ect Name. q Date. ��, ,� � , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ ��������.����P »> Project ID Number: Revision Date: ����������1�����0��3�7��������������������������������������� - �t- Submitted By: Conservation Commission/Karen Department: Land Use Priority � First Year Submission? Phone#: 781-698-4501 E-mail kmullins lexin tonma. ov ❑ � � � Description of Project: This request is a placeholder for acquisition and preservation of an important parcel of land in Lexington. The Conservation Commission is currently negotiating with owner,and hence,funding request is unknown at this time. Potential for partnership with LexHAB for affordable housing component and discussions have been had with LexHAB who is interested in partnering in the acquisition. ,7 ustification/Benefit: This request will permanently preserve and protect valuable open space adjacent to existing conservation land within the Town of Lexington. It will provide for protection of wildlife habitat,flood storage areas,wetland resource areas and provide for passive recreation and environmental education opportunities as well as add to existing conservation areas and improve greenway corridor connections.This request may also have potential to provide for affordable housing similar to Wright Farm, Leary,and Busa Farm acquisitions. Impact if not completed: An important open space area will be developed,and the benefits of preserving and protecting it,as stated above,will be lost forever. Timeframe: Replace. Freq: Negotiations currently underway with land owners with expected agreement with purchase price in time for FY2021 CPA 0 Years request at 2020 Annual Town Meeting. Stakeholders: Conservation Commission, Conservation Division, Recreation and Community Programs Dept., Public Schools, Land Stewards, Greenway Corridor Committee, LexHAB,and steward volunteers. Potentially, Planning Department if acquisition involves subdividing the land for acquisition purposes.Also,the public since they will benefit greatly from the acquisition. Operating Budget Impact: land management and maintenance funds will most likely be requested in future to create public trail connections to adjacent town-owned properties and for general management of the land. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid � Water � Sewer � Recreation � Private � Other Capital Funding Request �P�1����Pu rpctse �� �037 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � ��������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , Site Acquisition $0 $0 $0 $0 $0 $p Q Re�re�t��n � ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , . Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p � H�stc�r�� � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p � Housing I ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Construction $0 $0 $0 � $0 � $0 �0 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 � $0 Recurring Cost ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». Contingency � $0 $0 $0 $0 � $0 � $0 $0.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $0 $0 � $0 $p $p �� Maint.Cycle �������������������������������������������������������������������������������������������� CPA Amt.Req. $0 �0 $0 �;p $� 0 Years Basis of Cost Proiection: TBD based on final negotiated purchase price currently underway and associated legal,deed restrictions and CR holding, environmental assessments,land planning and surveying costs. 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ����� ,��' �� � � "''�� �'� prO�eCt Name: Willard s Woods Site Improvements Date: 10-Sep-18 ����,,q w,�� ���, �,� �, ���, � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: ����������1�����0��6�2��������������������������������������� - �t- Submitted By: Jordan McCarron/Conservation Department: Land Use Priority � First Year Submission? Phone#: 698-4532 E-mail Landstewards lexin tonma. ov � � � � ❑ Description of Project: This request is a cost estimate placeholder for$597,114 in FY2022 for the universal accessibility and ADA trail construction phase upon completion of Phase I comprised of the Land Management Planning and Development of Engineering Design Plans.Willards Woods is the largest and most popular conservation area in Lexington.With over 100 acres of open meadow,old-growth pine forest and wetland,and a historic mill pond,Willard's Woods provides an important natural oasis for many hikers,dog walkers,cyclists, and nature enthusiasts.The property supports place-based educational programming for the Diamond Middle School and hosts a half-mile segment of the ACROSS Route A Town- wide trail system. In addition,the picnic area and fire pits adjacent to the North Street parking area are utilized by the Lexington scouting program for campouts 6-10 times a year. The property also contains a stone-dust bike path connecting Brent Road and North Street.This path was part of the original infrastructure on the property when it was transferred from Recreation to Conservation management in 1995.The path has deteriorated over the years and is no longer viable as an accessible pathway for bikes,strollers,users with mobility impairments,etc. Despite this,the path remains highly popular and is heavily eroded and damaged in certain sections due to its deterioration. This project proposes to upgrade the existing stone dust bike path on the property to a 1.8 mile fully accessible loop trail that connects the Diamond Middle School with the existing parking area on North Street.The trail would incorporate both historic and natural features on the property.At the same time,Willard's Woods has never undergone any formal land management planning. In 2014,the Conservation Commission contracted Mass Audubon to create land management plans for several CPA-funded properties.At Cotton Farm,this management plan was vital in helping the Commission solicit community feedback and plan for and implement major improvements, including an accessible trail and pond observation deck. In order to responsibly protect the existing natural and historic resources on the property and implement a well-designed accessible trail system, the Conservation Commission proposes the following: � Comprehensive land management and site plan completed by an established natural resource management firm. � 1.8 mile fully accessible trail with interpretive signage to highlight historic and natural resources on property. � Upgraded parking area on North Street to include up to 5 handicap accessible spaces. J ustification/Benefit: -Willards Woods continues to be the most popular and highly-visited conservation property in Lexington.The Conservation Commission has received multiple requests from residents over the past five years to upgrade the stone dust bikeway.At the same time,the Lexington Commission on Disability commented on the need for accessible improvements at Willards Woods during its March 2018 meeting and the Conservation Department has received direct comments from the Commission's chair,Victoria Buckley, on the need for accessible improvements at the site. -The parking area on North Street needs to be renovated. It currently has major potholes and does not drain properly making it difficult to drive on. In addition,the site lines onto North Street are poor.The DPW has filled the potholes over the years, but a parking area as heavily used as Willard's Woods needs to be upgraded. -Willard's Woods contains extensive meadow,wetland,and old growth pine forest.These resources need to be managed and protected for future generations.A land management and site plan would assist the Conservation Commission with long-term planning and implementation of site improvements in a historically and ecologically sensitive manner. -The impacts of more extreme precipitation and drought events associated with climate change, including flooding and forest fires, require an adaptive and proactive approach to land management planning that is beyond what the Conservation Commission currently has in place. In addition,the community input associated with land management planning would be invaluable to any type of infrastructure improvements at Willard's Woods. -The project would complement and enhance stream daylighting work completed in 2016 by the Engineering Division and meadow enhancement work funded through the CPA program at Town Meeting 2017. Impact if not completed: -Willard's Woods bike path will continue to deteriorate.Since usage remains high,the trail will likely become unsafe. -The parking area on North Street will continue to deteriorate. Since usage remains high,the trail will likely become unsafe. -Completing any type of infrastructure improvements without a comprehensive land management and site plan is ill-advised due to the sensitivity of associated wetland,meadow,and forest habitats, historic resources on the site,and the importance of well-planned connections to the Diamond Middle School and the North Street neighborhood. Timeframe: Replace. Freq: This phase 2 of the project,comprised of construction of the accessibility improvements is proposed for Fiscal Year 2022 0 Years Stakeholders: 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� ����� ,��' �� � � "''�� �'� prO�eCt Name: Willard s Woods Site Improvements Date: 10-Sep-18 ����,,q w,�� ���, �,� �, ���, � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ �������,�.����P a» Project ID Number: Revision Date: ����������1�����0��6�2��������������������������������������� - �t- Submitted By: Jordan McCarron/Conservation Department: Land Use Priority � First Year Submission? Phone#: 698-4532 E-mail Landstewards lexin tonma. ov � � � � ❑ -Conservation Division Staff -Conservation Stewards -Conservation Commission -Commission on Disability -Visitors to Willard's Woods -Diamond Middle School students and faculty -Lexington Boy Scouts and Girl Scouts -Local wildlife Operating Budget Impact: $10,000 every 10 years for maintenance of accessible infrastructure. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid � Water � Sewer 0 Recreation 0 Private � Other Capital Funding Request �PA Purpctse �062 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � ��������� �� „ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� q �p �p �p �p �p �� ����Re�r��ti�n ��� Site Ac uisition � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . . Des i g n/E ng i n ee r $0 $0 $0 $0 $0 $p �����H�stt�r������� ����� I I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � . Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p ���Housing � I �� ��� » ��� » ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $0 $501,194 $0 � $0 � $0 $501,194 Oper.Bud.Imp.: ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost �� ��� �� �� , �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency � $0 $95,920 $0 $0 � $0 $95,920 $10,000.00 � �� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««< �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals � $0 $597,114 �� $0 $0 $0 $597,114 Maint.Cycle �����������������������������������������������������������������������������������������r�� CP�►Amt.Req.����� $0 $597,114 ���� ����$p ���� ��$p � �� �� 10 Years Basis of Cost Proiection: The FY 2022 cost projection for this project is based on c cost estimates received from professional restoration specialists,specifically Mass Audubon Ecological Extension,Stantech, Kyle Zick Landscape Architects,and the Lexington Engineering Division. 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - D i Wil n M w Pr ry ti n 21 1 � a s so eado ese a o Se 8 � � .� q Pro ect Name. Date. p ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �,. � �i�� �i'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t����.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 1068 - �t- Submitted By: Jordan McCarron Department: Land Use Priority 2 First Year Submission? Phone#: 781-698-4505 E-mail 'mccarron lexin tonma. ov ❑ � � � � Description of Project: This request is for$22,425 in FY2021 for continuation of the conservation meadow preservation program.This project proposal is to preserve approximately 5 acres of ineadow at Daisy Wilson Meadow to improve passive recreation opportunities,enhance wildlife and plant habitat,and create a renewed connection to Lexington's history through the recovery of stone walls and scenic vistas.The project is part of a multi-year Conservation Meadow Preservation Program. In FY2015 and FY2016, Hennessey Field and Joyce Miller's Meadow were restored. In FY2018- FY2019,Wright Farm received the same treatment. Of the approximately 1,400 acres of conservation land owned and managed by the Conservation Commission,approximately 65 acres are upland meadows.These conservation meadows provide important wildlife habitat as well as recreational opportunities,scenic enjoyment,and a connection to Lexington's agricultural history. The Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife Natural Heritage and Endangered Species program has identified open grassland and meadow improvement as a statewide priority for land management. Meadows pose a land management challenge because they require annual mowing and maintenance to remain open and free of invasive species;when left untended for even short periods of time,they quickly revert to shrub-land and forest and become difficult to maintain.Additionally, meadow edges are particularly difficult to maintain due to the challenge of mowing close to fences,stone walls,and tree lines. Many of Lexingtor� s meadows have had minimal maintenance since they were acquired, resulting in the following management and public health concerns: � The advancement of invasive plants around meadow edges and throughout the meadows themselves, including Asiatic bittersweet, multiflora rose,and poison ivy. � The loss of historic stone walls and vistas,as they are overgrown by vegetation. � The invasion of ineadow habitat with shrubs and trees, particularly along fences,stonewalls, boundaries,field trees,and where mowing has not taken place. The project's main objectives are as follows: � Reclaiming meadow land that has been overgrown by shrubs,trees,and vines. • Restoring views of stone walls,which serve as historic resources for Lexington� s agricultural past. � Managing invasive species encroachment on the field edges and throughout meadows. � Providing an improved annual mowing and maintenance regime that promotes native vegetation,enhanced wildlife habitat,and safe recreational opportunities. J ustification/Benefit: -Preservation of scenic vistas: Scenic views into conservation meadows improve the aesthetic quality of our conservation properties and may actually increase property values in the neighborhoods where these fields are located.Additionally, in many cases scenic views were part of the original purpose of the Town's purchase of the land. -Wildlife habitat protection:The Massachusetts Audubon Society 2017"State of the Birds"breeding bird report as well as Mass Audubon's Grassland Bird Program cite a"steeper,more consistent,and more widespread population decline[of grassland nesting birds]than any other group of birds in North America"due to a decline in grassland habitat. Additionally, management of invasive species and promoting natural meadow species will improve habitat for mammals, butterFlies,and other invertebrates as well.A statewide habitat assessment conducted by the Massachusetts Natural Heritage and Endangered Species Program has identified a decline in open grassland and mature forest habitat. Daisy Wilson Meadow provides both of these habitat elements,although the meadow habitat has been severely compromised through lack of field edge maintenance. -Restoration of stone walls:Stone walls are an important historic resource and provide a link to Lexington's agricultural past. -Restoration of passive recreational opportunities: Meadows offer important local recreational opportunities,such as bird-watching,walking,cross- country skiing,and picnicking. -Community Engagement: Restoring scenic views and maintaining open meadows will generate renewed interest in conservation and may result in increased participation in volunteer conservation efforts coordinated by the Conservation Division. Impact if not completed: 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - D i Wil n M w Pr ry ti n 21 1 � a s so eado ese a o Se 8 � � .� q Pro ect Name. Date. p ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �,. � �i�� �i'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t����.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 1068 - �t- Submitted By: Jordan McCarron Department: Land Use Priority 2 First Year Submission? Phone#: 781-698-4505 E-mail 'mccarron lexin tonma. ov ❑ � � � � -Conservation meadows and the scenic views, passive recreational opportunities,and native vegetation and wildlife habitat that they provide,will continue to deteriorate. -Roadside vistas into meadows will continue to fall into disrepair due to the growth of trees and shrubs, loss of stone walls,and continued colonization by invasive species. -Neighbors and visitors to conservation areas will become disinterested and unsupportive of future conservation efforts due to apparent lack of management of properties that the Town has purchased. Timeframe: Replace. Freq: This project is proposed for Fiscal Year 2021. 0 Years Stakeholders: -Conservation Division Staff -Conservation Stewards -Conservation Commission -Lexington citizens who use any of Lexingtor� s conservation meadows -Abutters to conservation meadows -Local wildlife Operating Bud eg t Impact: With proper annual maintenance via meadow mowing,these preservation projects will be one-time expenses.Annual mowing expenses-$800 Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid 0 Water � Sewer 0 Recreation � Private � Other Capital Funding Request �P�#����Rurpose �� 1068 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � ��������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�� Site Acquisition � $0 $0 $0 $0 $0 $p Q����Re�reati�n �� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . . Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p �����H�stor�+����� ���� I I � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p ���H�using � �� ��� �� ��� , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $19,500 $0 $0 � $0 � $0 $19,500 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost ��� ��� �� �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency $2,925 $0 $0 $0 � $0 $2,925 $800.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������«„� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Totals � $22,425 $0 $0 $0 $0 � $22,425 Maint.Cycle �� �������������������������������������������������������������������������������������������� CP�4�1r�r�t.Req.������ ��� ���$22,425 �����$p ��� �����p ��� ���� � �� �p 1 Years Basis of Cost Projection: The cost projection is based on cost estimates received from professional restoration specialists,specially Heritage Fields,and the experience of Conservation Division Staff with previous meadow preservation projects. 11/25/2019 12:02:04 PM O � '�� � � � N � ���� O ' ' > � N � ����. ■ . � .. � � •N �y�� "�� N � o � � � � � � � ��n��;,�� a ������ � u�,�,���� � � (� � � � p� � � 0 � � ��,',����,,, ��r������ �� � � � N � � 00 � U '— �� ��� � q�� . � `� � o � � a� � a� � �� �' �� d 6 �� � � � � � � � Q � � � � a������ � °��� ����� � � � � " � •— — � � � � 3 � .� ° � � 30 > � ���� ��r�� � ��� ���. � Q � � � � a� � � � � Q �''�� �` � � UvG:.,�„,�l�N'�r� � O `i' � � � .� O � � � � � � � � � � � cn � � z � � � � � v (\I � � p � .0 .� ,N 'U � � � � ca c6 � ■� O � � � � � 4) � � � O . � � � N � � � � o � � � �.`� � � .L �, � o � O _ � � � U ._ � � o � � Q .o o c� Q � � � � � � 3 � � � � � � � � +� � � N � C � � � � � � � � � � .� � � _ � � � � � � � � G p cn � � � � Q � � � � (6 •(a (� � N L (6 p � � � "' � O � � a� � � � �� "' ��, Q � � � I� W fn Cn � U O � ■� — �. p �' � � � � � � o � � •� a� 3 a� , ��� C� � ���� ���� , � � �� � �� o � � o� � � � � � ��������� �� ���� ���� � � oo � � � U � � U ° � � Q � J � � w,..�:; .X � J • � � � � � �������� , , � o � ����r����� W II� �°°��,,,,,, � ��,� `J II JI�IJpr °°�� I llu{��¢A9�����.YNkN� / � � � �A A� � IIIIIWIIIIIIII� �A�� A � A �j � � �� ,I{!�f ���F�9 � �YUU/N/!/N�NU�+"' 4 4g � / �riv �999n 999ny y � o n 4uwxiwimuwuuuwuuuwuu IIPI��U 999 � ��mamNmai�Numan�nl�iU�O�U�����q�'9 i uO�U�P�� g f�� A ��d��aP1u � ������������� r I /�` ������� � W �irNeDyyn�.�11a9�N6P0 1) • Pie ,�,y1LU,rHd�r �J 1/��° '� ��� O I ����� ���NIIIDAU� q � � IllU� 7������ �B�/ N7111II1041IIIIINIIWII ,p1� �����UBII � U111dlnamm""uuuuiumu� ��'�°�Um���u�1 U ��� III ������"� �"nrarararar y/� � W,Y �94�94�'qgy��'��, III����(!(����� III �,�Nino�o� muunm1��fummiumir aia�rrararar�� ��� J'vimu�m�a /� 11� � ////� �/� mi�'�' //J// umiWg4 �///� "�'� nldurar�aoilUl��)pJ. H�r. I I r/� p�u�mimimiiu��iiiii��i�u������y (0� � IIIu111WI11/�WI1111�I11Nlll� � �/� 7'Y7 . �w w��niw \�/ mmwm�' IUlIIp��� muu4� III� r��� �uwmilU'�miwmiIDuiiiu�iiiii�iuw,�o�a� u�'��m�������' ��°���'�o�ooirca °�, IIUBIIIII��WIIIIOIII�P O nn�Y� � RIIII{�Ipppl� i�iuuuuwuo � 5 i uxn � � ym � iiU y ��������uu�����u���u���u�����,�„�,�,��m�,�„�,�,����,,,,�,�����,�„�,�,�������,�„�,�, iliu ` ,� �� ,u�,m,m,m,m,m,m,m,wuu �C���p riJrrH?IuirH?l�ll%N //!",vnrtr�nmu,uvv,�„��������uuo� � m,Y,e�,�,,,,,,, ll+7mmnunuuouuwi wuoin„unn,m,i„uuwm,i„in�ouuuo�m ���/����n�drH �� I qn fl'ANNdOp � ""+u oiiiiiiiww �,YdNA17�l1�������9lpIIP' / ,�.�m�o��ii°wiowo � ^, � ,^ � �ll�y ������� ����w��� °'������������ �y�ueiim�i�p� V� � �J �4H?NmirNnim� �� , �y ��"�y��,� ����mgkami ��������������Nnnn,� � ////(1�( �I�II / � o �Oiip�,�ii I��x u�NNmta�l� �wm, � � ^ '���,� � 9 pi�� 9y. ,u on � �7�/ p � �P � '�k ��wowuuuiuui�� rf '�l. �p°'°' ip(��� D63,U.W� °ouipivn ���,.�N� �m� �� ✓" /� w�i� p °owowuu � wm ���, uiG��rvn�u�nn �y� ��i � � iuui� �,�1vDNyq/� ���, � � i r PPPP� UU����� �VI'�V��,�II��,�II��� 4'i0jlOq, Ipqm �'d<' �IIOm�� ��I �'m„ nn� � �l NUN�III 1111114�u� ' f�,9j�llmm�iimmmumi III�,�� �n°°'°'��r�o��,,,� � �an�� m"fln, �����w�"Wj„�'�'� pylu�ua�r N�IlU m� ���llll(��� �Q� � �99� Q���Nu � �� O ���`� /ouu�mm � u!� fl0jflm �,i� u��m �mm°" �'�''a0d/p� ����inmm°"m � � ������� � e1W �G��mv� �iio«M��� • �mflm4nn,un � �a �,,�7 O �'m�m ��(y(,(p�'�apir�mui�m� ...�U�i � �m��nrin�ni��nrin�ni��fl�mQ�n/m�n T,.����r�w� uUww"mma�n���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,e��� � ���� ,@�ip/���� �fU�v ,��'9� 011,"- ��`'w'w' �irf�iN�u�p � �dl��lUuinm'"N` !4�� � � � � � ^ +u �i�� ���p��� � � ��k � y�'�Dlll�����'��������p��ph �on� �w ��� �d�'� '�� ■O �4f�999q���;9q �� ��„ �� �/ q� "�" � ��fI 9q99 ��AI�U,/ � ���' ��'� I�� np��. ��s„� � ■> �� � � �/ �� �yya��k��wiiui� ����j�� 1��� �'° ��� ,,,,,,�`m�,,,,u,,, �"�ii� ,� ���nrzr� � ��'���� u u ���O ■� ' �� ����p�w�' �1ffIf0AWU11�NUN11Uh �(jp11N711��� � pryup2o��`�uu /i1W" O �m�wimNu�NApnvr � � �� u u��"u��"b��„�m �r��N "rivv�'io�r�aaaaame�a,rdm ��,�� �p1WWU�� � ��-0-0u�uu�-0-0 � � � ����,,,,, � �°������ y�"" �-_� � ��,����� � .� �a���J a ^, (� mwimu k �d,d,,��" �R'��mimniar�'m'�IPb�" mmWmNmu � W }a '���� �� ,�Awid��A ��(y � � �,dq�lMlllyy�/k PIP! � � � � � NIOIO�IWIIIqU� I I � OIIWIIMIIOIINId .N�IIIIUU/� �y II � WWNb 7 � �OIOIONull4 �I .�II��N, �Wll�ilvvv,r.nN��, y 6�q � ^, O �i �uumi111�mM�� �'°�,r. ���1/lllll�i�.° °NN�� �~ W�/� �III9 999 � ° '�,y � � V! �pWWUNIDa �pa.rc �9 qy .� �11PIM11NIG�1/p� 2 ��Ap' Ny �0�0nii,�e W/ Q��` � N!lNMW11A� �' - - �g99 ��f� 999 9 �yyy� "�m�a��r��n��r�i J�J�ou,����Q�u�" »�»>�{�li � � � r�I1ID1111ID1MlIlIID E � ��l�IIU1�� � �I y ,// ��WUIONNOI� ��� NNNNNN � �9 sTTH011W11�Wililu� ���11GlHAM�� mimiwumwmm��'�� / q 9 NNNNNNPWNN ��w�U1N1N1Nli O � � � �n1U �� �yr/lLG/UA41WWw 9 fOW1ulOBqp� mm�A� N�rrvi�rcmwuuvuen ��"�0 p �� '�\ ^, �/ q� �,� �pp uwullll ! $yyyyyy }� � uNn(Ij�uN�uul�(Yi�vnv uNmb�q. nnn091A1lid�" \Jl W �/� 4,r�,lu ��f 2iuiuiuiuniwwwwiwwwwwwwwwwwwii u�mr�nnwuuwi2�p� �'i ��//!� uwu�0U1/�nPitltltlriJ� .,om�y,uii�ll� iyy�/�ii �n�ou�mn�oua�a+n�oua�a+n�o yyyy yyyyyy � �w ��i�r. ,nmu,m�� "yy � � " � � nnnn O � �9wmm'mm ip mnmmmmmm�m� ��pI111111W111 �yWr ��IIilWmlilu mmmm lly •� � ,�'°°�°°� � � � �����NN1 U �^ � 9 �'^^��� ��nommmm ��n N s N � � � 0�� �--� mWmWmmn �� 9�44 r��D!�� f�9'yyyy 99�yy J � I uan�a°n�� o�„'°� ���pp� L\ � � �pNUNNI0IP. m�° p�jp0 �'�v°"°.� •/ O � �� � � @I�Wu�' Wuum�"nnunm�'�i�i�i�i� :/�,d����ONDIl01pl 999�yyygyN�99�yyygyN O � � m�� �" °wo ������ 4 f � I���!!l y o�on4 uuo�on y � �� 4y 4y4 � O ""�i�z u�"o�om�muu�°w � ssss q Wy,yyy tiyyyy � � /�� W�aniwuemNuwuuJ� � � �wm��""�"' �6 °�timummmu�f�umuuuh a9 �j � �R Q � u����m���� � � � � i 6 u wni�niwmiimm�mmuwwmeamim�w�wmio�uim�om��"� 666ssss � � n y wwmimimimimin i � �y � 49y 9qy IINIINIIIINIINIINIII 66 g �6 � 9 99 � � �9�99 � � •� WIIINIINIINIIN�IWIWIINIIN�IWIWIINIIPNIINIINIINIIPNIW 666 9�9 9 � � ,�,-� W �� 9� 4 �w�D�iun,m,ww,ww,ww,ww,ww,ww,ww,Nw 1° �6 � � 9 9 w� ti4 y$ ■� � i uW'�p°�� �ui imumumwwiwumumwwiwumunmumumumunmumumui �666666 � � h ti4y yyyy �/� miwumumi � �OIOk�+r�c yy"yy yyyWN � ��� �w� ���„ � .V O �'�"� � � �u�� � � ��y( yyyyyy ID �!�'"' �I�°�0 ��mlNlll� �9q�9q }� �/� � O y y ^, uiwum�� , ��pW°� ����IOU00. �°yyyy�9 \ l.L W �,,,,��,� �i ��� '° �� � � N J ���w,�q �, ,�"�' ��r� ,m,m,� q, �+ �� �� ��� H�.� � 999 � � O � ��Y��� // ��l � � � 999� � � �� � llll/�y�� / � � �� ��� � ���� �ry��i3f11111011� O V � � ����°-0�o���"°ua amu �����"'�d iiiiiiiiiid� ��umao��u»mo��um�� ��mnn,n �u�iipipii�11111�I��i ��i�m�'u������, � Q� O N�, u�, �y'�WOl/�QA��,APIU�i mRIIIIIIIIVUI�� � � uwi uua�ei�nnmm�a � r� �muw � qm � �� �n /1 ry ry y ��� � � � ������ �� ,�,u,�w�,��iiiiiii�� "��� - �--r �����,u,m°m�m���,,,u � � �u �up � � {�j�� VIII�'� npnmw� mmru� °nrp� � N� °ippp/'�y�, � / ���� �/�� ��I IIII� � O `� � � � ��a�������oiiiiii��� �� ��mNui �m0mn �r�N�ll� u� °°o �a�0 rt �� ,/� �0pmoii��n�m�nnn/^ ���IIII�Iii""p�N�'��I//� � L ��a oa �m� ���� ������� �� � ��� �m� 'f m� � � �, �' � rii �� ��/� r� � � w n�,� r !Kli1Nl /R /1 V/ V �O�p����2 �2 ���� �w,�'"�"°� a�uw�w� n�� a \V t/ � ^, � O UII � �iU�� � � V � pgi��� �IIIIVIIIIIII °'� �u�� h � � N�lll � � m�' � a� �piina� pin � O rr�� A �m� �ium�ua�i���u,� � 5 n�' �° '�mn �i �'� 0�'.0��1�///J�� ,�,�m�"" �iin "+��.�U-��j� � � � � �� wmi'"m�nm� �° ����-4�� IIOOI�CVdll71111� '�y,,, (////k �m�" �nnnn�°� :� ����f��y"'� 4 /.';,,,' /l.' ;/•� ,>_ ,„� I ' �.'�Jp � ,�i-: ; ,,v, f:'J i��" /�'i, '. i .,.�, ;i i ii,:,r,,,„ ', > .. �..�/. �r .,.:v r:.�.,' ../ '�;� .t�r i:�,r � // .1 � ��i //. .�/. l,ir.. �. / i,.i, / .,,,... ! / i� .i, i.ilf�,ll ��.: .; .;;.. � , ,.�� ,�, .�:� �' ��.i *; i,i� f „ , ,..i i. ,.i � .iin 'I-. ii i:rp. i i"'f�� l.i i%�.,/ , � .r ,��., n�,^ .i% i ,rvi ,i >,��' %l/���� ,,; " , ..;� /{WU� 0 � �,.��n �'(„�' .�� � i.,i. ;(i 1���,i��/ �//�/ i�'v fYl.:u � � .,. i i,.ui i,,.����.; � ,r. � � ., A ,... � / . a.. :�rl ��,;� .�!�i � i (...��� ���.I i„ 2 �,i����, � "r �i. q� /. .� ��,I�ir � // �,,,, i. ;a"' ,r'✓,.n.:' r, ,. .ii ri �i,"�.. �i /. rrr l��" I.uii, �'/..i� �f /.'},,, i 1�1�.4. i �/ ' / � i„ ii,/i �"i/.,il � �,,.� � �I'�... i��� ..� ,i.in ,i�.i,::: , h i:i,,, �.,�:..�/„/ !.� /i%�//'. � ,��i ,,,n�. „� ,✓� i,nV.,,, ,b, ���(�, ..,%., Z� �IP6��� „i %i �,.i,/� . �i;:; , ��' ��p�,s I ..7��,.i ,;, .,:� ,l/,r.. �..%.. „11„ �W..,4.� �, A,,,. �. .,tly T�, / /:i ,; iCri;;� ,,, ..r„n a., ,��,�,��, /�,1,�,c�:,.. �,�1 ,�.,,. n , „i: !.�� V.,�//1��,�' r i.�-' �� a,;i � :� ;t, ,, �'- �, /li r,,:, � ,� <„ f,,; � ,,1 i G( i /,i�r . ,,, .���� � ,,/i /i�,�=/l,! ,,, �:, i I,> + f� �.vd„ ,�, „ ����/��,,.;;,,ii, .�,�1, „/>�; r�� ..��i.c>oM� ,.�� v�, + 7 /,/, / �/� r,. A �y�,; ��;,/,' „i� ��� ,;,,-�/���r(���y,�,/„ .�� i�� ,S,,,i +,i .!r � i� i.,�� ���!� r, �'�f" %' ? �If,w)�li; � �f- �i. � �� � ���/;f` /,:�� vf 1,'�V`�,ss�/ ,d�� ���'lNYd���/�,r ;%y°"'�i/`� �1' �%. i�"' �s, �'�� i/�%�%/�� "�4��i F.' � im,�% t �;���,� ��ti�o�;¢ �����,� ;i;; �� ////� x„ ��s k'r ■ ■ i �� � li y �``''�'�� r��'��y %l�n,i� /j�,4i; r,J''� " �%?'/, ,7 �l`;j; f�����%, �;�,i! �,;' � k'^(f�' w,7 f�'I a�, �'�� �ii1�r �I � ' r��, �f�a, a������ �� r ,,,�� ���� � �r � Da�s W�I so n M ead ow � � � ;;� ;, ,� � � „ ' �r 4 It•'.�� i��ri" .,,,.�,i, .'��� ��:/i,����� �,lo, d i �`�IJ� ���r:�j����� n' ,: ` , �� , �' '�, I`�l,`�„ u� �,,p4 ., ��.;�,.. �..,�.,,�m,° �/r� � � li��. � ,���� , ., ,� � ��/ i �/ �.. u� ������� ;�( � i � V li p v I II i � �' � ( ✓ r � IN �u i �I%' i I����Y �„ i� ( q � i�/ i� ■ / r I a I I ,Y �� u� / i � i r, I� i I� � �i � � i � i� � I, ,�-� , �d, a: I �' uu� � 0 � a„ i� � r , �f,, rt „r, �"-. ��r, .I � �.�u� i� ( 0 1 �� l 1 k Ip. I., �%� � �;''`%; �,��� J,� ,s-/, „,n �JI�/�I �� V�,l �wry�t�i,� . o ����� !�<,�!�.,PY�r, „�-:�,�; .�..,� ,,,, i,:::r -�i .;� ��IIIIII. ' )�� ',i0 rr r„ �����,,,�,.�,q �i I�;�.�I�li V„nJ�' I r I i� � V�' ��;�i�., �1�. ���, � i u1d�� ,����i,,, ;;7'� ,,:�i,��,,,,„ ,Yi�. . � � i1' Y� �v/1, V �I � r-,� , � �,1���� � � ,��� ��.��P����� . � ; ��� ,J:-�� , Conservat�on Area ��, � j a �� � � T,1,u� ,� �F � � � ri � (, � u J 1 i I�., u � f f « r ,,�;��,f'r, ,,:,/.� I� �i, „„1%; �,. (AR,rr„�ld�� ,, 6,/,�,���� �/i�l,l t� `���Ny/f�� o ",, r�hj��i%�✓;!r,; ...,.v�: �� ��'�i`!�d ,"� cy„ � 1�� Oi� ,'�/- ��y�i,���, y�., ��� II,µ�J;; „ d(`m(r,ri�s((�ff�"�ilfd!'� ., ,: �,�,� ,5�,��///,° if. /�, �'� / ;f r,� ;G , .,, y rn / °�"�✓2f r�t y,✓ , � "�;'��t�/��il���"�„ �o�%/, „�,F.,,, „ fl (��„ ,4`%r(J;���� ',i � �I. �pl, '� i-1. i � � , / I i^,o o�9 p,;.• ��.,;��� ;;r� ���/� ..,.,� ���., !� <�!I "',,-, �Y.� w�w � .i� Y. a�.�� � / Ik i IW��-; �'�. i�W� . �, ;� � � N I', Yi y� n � h u 1 �, I I i r�.'�, A � .� �,., ���-� , .,:. ,„, .,. i� ;i, ., ..; u. o� � ��. ,,. Ii✓ 1:��,,, �M , �.:,, ������ o .a. ��. d" ."/'"�i' ,e, y �i U „..r�i,�n � ' ;a .'W�/M� f // „,:,o � � i�."u ;,��i� fi ,,,,.d (.,��^���I ..vi%0/ , .,;� ���!�����f�f ,,,i i��� , �lrim I� ,.� „��, � / t��. //�e-i � ��17�/,��. o�f�. .,�.�8'�6d� ia�/ / �v�i ����.,� ��t ;l� ' � , rii r F �(� � v, ii,�i,"�ni, �,y, �, y� /% ,�� � � i �, � , �i//,,�;P , r u a°'�''i�° l�,a,�iI f%i .� � ���-;�r�! „,, ,� ,�. , V .;..,,'�,� ,�..�,�/i%/i�� �,,, .:i� .,�� `,� �' ,..>,, r/� r% ,,.�.,, ,�'"�"�,, ����,,, '� �,, i� .I . , ..g.� r� �, (��i-�v,;, ,�,,�,,.,���//�.� �'„� i I .., ����., .d�� n �f�;;�l�'r%/��f' , ,:�. .i,i�;,. �-„�� I' W I i i I � , ...,.. �i - . . ,.. ', , �.,,,, 4 � 1,il; i ./, �i� ,�, `�j , � 6���r�;!,�'' . �� r,:����/ m, i� / , � m ,,,� G%;��,i i � ` ! � r, �i 1) ��� �,�, < r,,, �;; �, a ;, l/%.fi�'.. . , 1 �, ' �.',Y� � �,:;, ,,��Y 1, ...�i� ,,. �.!'„.,.�/�,�(�..� „, ,. -F �� ,, / r ��g,�r s? � / �, � u, � :r-,:�6�,, ;;%,,, r l�¢, ��?, ,-,:.. , . w� � f � �;�, � 11, ;i; ���J /% '�y�fl�i%�,I'9 ���,i,= ±. �:�' � a,� I f h�„y �li- �„o /„�,in �i fv � / „��,..,, .���s'. m;, „r , , .� � �' rr /,;� ' „;s' �i�� ;� �! s;,; i ✓ ;' r,�r� i r � j n y,r„ ;,, + , �, r i ',d' ;� r, „ %ii��J-;, /I, i- P�" � i i-, � i ��i � r�� l,a', '.;�, �, i��im m,p� �i i, � °i� i a,�,� � ,�14y, � u I iil ,I� r.� �, s�' �'" i �s, ,;i ,"� .,, i. .,, .i �,a.;,, r,.���.� ;' '.1/i���;64'�,..%�,. ��� � l',:� �.��,,, f,� ,,�. ��; .,, �"l��', � �>,�,.,� �' �i�, �� �`�';�, ��,� � %I/;Y,�7�i�� .,,i , Y , �,",I � 'rji ,,*'� �,�;� �:,� '� , � , �� r� , , +.� ,/� ����� � ����,i.,�� 'ilr ,�/,�� „/7�. ,�// ,� �f r,, �;., i ���.�/ „ p',' �� i� m �;.' � i l� ���� , �l�r�'.%`.� ,.. � �. /.// li+ .i�" r� n�; 1 ��� u� ,� , ,, �` �, ���i-� r.. � ,� �'�i;�y )' ��c„ � ,� � r, � i 7� iJ�.� F,. ; �2. i J � � � r� r r,. , �� �l r � �,,�ti ; , �a � �, � � f; ��, �; v �s�J� � 't oy � r �' � � m r; , � �,� r, �ia , ,,. // � �,a � r �'('� ��� / r �,e� 1,. r,- n� "✓" ' /1 I f I, �, �1 �' ���Ip � � % r)u� ��,"r' rr i, !r,' �i% ��' 1 , n,� ' �,l�"', �F;y r,)�� i��� i, ' r 1 ' u ; �,,�., GUn � � , , ,,,ly �;�r�� �;/���f/ If�i� �Ji I f� e 9 � �r�l i J F <1J�! !''M d� lP;% �I I , , ,� „r � r �' ���; / "` r�� k mv ", ��/� � ,� � ; ,, r, �„�� � `� �, �r i �,r�l �( ` , � � , i'; � 1 o i il a 1 r u i� ,f �;T i ui �' 'w MY � ��i��f)Y��!� , ' '. , "� 1, i � i,�d�G�) ��� I,�d Ty/� �^� F i � ii �1 // ' iu�iylrfi' i`� i��i� �� �i. ;i°„ :%»'��� �;�� 9� ��,�d°�� �%v��` /��� "� �f/� ,9y�4 'i� ,j,z'�; 1 ,n�/I�' ':�9). -���/5 ��l r� a,�� �,rlr. ,1� //�; % " �, „ . ,�.� � �t- . �r ,,, ,,,,.� e ai ,�. m ,�'.„ „%r/:�P� �g !�� .�/i��i%.,r� ;. ��� � .,� ..✓!l�.�;��� ,. ,,'„ �.,. +{%�I,;"9� //,f r-V !N .l�. r. �i�; .i�' � �// .,, ����///i � , f �,, ,r �„ � .,. :�jU�. ,i�.�.�r ��� i /,i�, .�,�� � . �y ,,, ,�.� , ������/.� , . , ' .. � i �" � , i� , ° „� i arN �j i�),' �1� �' ,..,� . �/�/ �� < i",, � � r ��i ',Y',' i''„a// ;! ' � r''' p�+,, I r � i� �; , n , u { e � � ���/i , r f; �;�, r n � ,,�, 1�9 ,,, �;, �,./i�,,;,,i, l� ; ��+ry „ � , -,,. � t,; ,�,� .>��, r,,.� :�, r.1„1 , �,,,,,„�,.;�1 l.;" , i �,<-,;,�/. ...,.�, 1 rro';, F i „ ' . ��, � ,� � �,uw a��. �' ;I i.�i'�i% ,�i-.. �F� �rP,( .y i�,- �� � o�,i,. a�.� �� r(,� �, //,,,,,����/�"� � / I � i ..�:�� .�.f ,a�1: %rr,�.;� ,,,�u,n,, �� ' „ '�,r,,;. ,��.,, �.r,,„l i �i(, ',��� .�,'��,/��. ',I f �,�1�0, � /,%. „V J,,�r Jri ��� y �,�r��,. � ,✓ a, Y, ✓7rY,�� �,�Jr ��i„i, .� ,rii,,,,r �// is,� �,I..ff. . , ,,, �r. � �. 1,/J�,�4�,/6n � ,Y��l ; "! �� .,, ,/!, '��;, ,,- �. �,r�, i I � ^,�a �„�� ��rr.,,. �'f r + .���,'/ ,� �, r. ri ����p�� '; �it`� ; � c �(G ,, i�ln ��- %i �/�1��riY' i ��+✓r 1 ��/��iY'�����/���'` �.��/rl�, ;.�, .., !��i,,,� j�. ';<�,.,9 n,�. �, .n. °�',r, f �,,,; ��,�� ,�fi .a�,iJ, J;� iri,�,, l, 4�, i( �Gt �� N� � .,,( ;��� '� ,�r' h;; '�� ,i�,. �% ";r%„ ��-,�r r � fti ��Er �,; i � ' ,s .d��'; � ,y,�� f �%Ir� �P'% >, � ,��d ,�,���;, �;, ir � F ��` �%�r z' � , ^ `% �'' �, lfF J +, ,��,, �'w ,� ,ry-�. �� ; �r, 'F�P r�� I��i �,�.�Y; N,j i� ��,'y„ � � !„ M�/)� f � l., � {��; �,��y�;, �� �/,''�� „i � rri r� 'Gl� ;r, �'o�,. ,:lr//i� �( 1,�j�� ,f.� /,i Vi � �'. 1° p, + � IX � /� i� "''r ..,� r,-. �. ,;., ,,,,,-� ;,;, , �" ��� „ ..,,�- '. , '. .,,.. ,. 9� i�,� . , � :�i,�' ,o J. �i� o i'.;,�r �'y%; ;�� „l�;„. ,.,....,,��„,� -r,,, � Js:i T� � ��,- t1ii.,� "�% �����/v' ,�'/I/,� I�I �il �' m. ,.i;�� �� s, ,�..�� .:..� , g, nru�.. y, .f x �.. , ..� ,�-„ti .� :; .V,J�, �;�� .b�', .��,� ��.,/ ii�, ��„� I, �� flrlil= �.� .i'� .. ,��. � ,. .' t „iii { 8�� .�,�- a,,,. � i�,�,,i hj/;+ �,,, ��l/�„fJ u ml�i ��i ,,;rt�' u'�. ��� '''P,�i� �, ��� Wz,, E l � �%iG�d I �,i ��.�-,i i;; ,%; ��d „r� r��� s��, ii��� ���� ;,�r,;� a „ �'� f ��,i., „�n; i ,1� �r9 �'p'; li%'i �!�I ',F° ,t"' �� �,- "; ' ''� ,,,.,,. r asb,,, , ..� ,�II,� � � ��II I'II I��i i , ;� ��� �;:. ";�n <„�i ,.,.� rv, ,�..�/ , � �� r f�!,!fs � �r%//i„• II ! i'r /� %� � �,�,, � r,,,,, e r,,:�;:; % �!� �� '� �ruJ �, �J,, ^ t h�9 , �; r i;+! �, � IV �d� �,l'? „� I,��s� J r/ � I ,�� ;:M r�,; r,a i �?;,i;i �i �,�� {� r�, ��,;; /� 4 ��i,;,��� �� l; F, � I i,% i r,3,iir /N /I,, r � r v,' �� , I /� ,, f / /i �/ ✓,;� N /r; � 'i" i �Y; „( � /l, ��, r' i i � i, � �,, I� !�� D III n' � ,; . � � � � , � � ,,, �� ,,, ;, ,,, „ , � �,, � ;, , ; ,�, �;,% ,, ��,, �.,,,; � � :, ;; � ,; ��,,, � �, - .:� �/ �` .'';�._� .��i�/r i r////,.; � . . ���, �i/I�rv"3„�, n i n�(tlfy�,�,��(,�.i :.� �I.. 'r��rt '�.. , r �.,, „; ,,:� �i �...,°� �i u i ��/ ���,. ��k � " �, l' �'�,�, /G/,,i /i�ys, i i� i,� ,< iv „�,, / � i���� � �fi�( �� �"a ii!� i��if�/��l° i' ,i !ji 4�;�+i � q,' +i �� V, �f, t;,;i � �,i�;1��"i . , , r r i i�,i G �i i / a w 1, ��n��.i� .�.�; �{��r ���url ;x/� Ir;� :�(„ ��4� ��i� k��"�t`� �d i�iy'��a�,,� � � %d �r���� „y �'% 7 � / � ,,,, �; ,: '"; '",�;� `,, � , ,, i u ,�`? � . � ,l,,L ,F , ,,, ���,�{� �� �1� ,I�. � ��: f'' l 'rr ��j� �� �,�' ��'�/�i��1 � ��Y� hy . � � ��✓ � % 4�,r �r. f / �" ��::��J� ,i„ �f" i, �.�,l ./. ���� '� �� '' ✓. � � , /��� i� ll i� r4 � 1 i�{�� � %/I �6 ! i � 9� �(J ur, , ,p�, " il �, ��;� y,i;� �/i �s����'" °,;g a vi, �f' 1�,�r, ' tiP r,- �/,, Ny ii; ' ' ",%,r,, -�,,.?:- ,�:..,. ';,,,. '� �",.,��;. r , ,,. ,� �";� ,,,. ;� 7�`I��i��°I i,��dl��ii�. ii ,/,,,9 t/;,;,� �i���j/- .r�r ,., ,:'� .; + ��.�. ,,fv.�,,� �. , , �,,,r -„���... f' � ,:;�r, � 1�p.��';, � �,I r.. � �J�f!i,;.,. )r//,���;! ,:�": :-, �r%�'^�,"r.✓�'..;��� �,.,,6„ i„j,i„�z.. i , ;� , �J ,,: �If , �P,,.,,�.,� .,-�� �f��li�.�I„qV�,iii�������,!���'� ;J�s., � r� �%l`r� �r �w� �;;,, r;a�^,��„ � �i ; �N��'' 4�0�!/,,; N� dll�e�� �� % �� � � J ;R. r v�Isip,6jir��I�i,� ��,4 ��� /�, / e��a��' y Ni��- �,.,� ��+iv r' J%,t �i �i i, �6�� F�, i�l , `�� � ' '� `�+�� �,P i, i ��, ��.� /f, ''�li Y,.. � tru' ,.�., � �, �;'+ii�, 'i,.i,� 4 `�� ���..I�!� F ��r �J, � � . ,.:, ,.. ✓., `i�;A ,r i ', } b ��.. / �, „ ' :,ii�, ,,, �...% J,,..in u� ,�a �,,0 11�'��� µ�'� ��!'/{�� ,� a�,,, � G/ u I;r� ,f �1'lf!„ �%�� I;���f jr' i I II .�, �u";���,��. �i I. I f. �I�' I k,���,.,l�li � � I tl ����I .i.il � �. i r 1 F- ,i i l. � p 1� ��I�y��� , r r`�' d i, i- i i, � I is � -/i ) i �, � �� i / r �fr d F 6 *"�, / y f / k i � i r , ` ' � „�,„ i ii,� ; �,``i�`i; ,,, s , , i,,,c r .j;;- �, , ��� � ,,,��a ,.,ip�� r�,.,� r,,�r'`i�,r�, p ;i,P f,,,.. .� ..... �„,�„1 .i%,%m %'?���;!;Ii;Yi� ''' ,, �, +�I,//,�I p,+r= , ����_. ,g�,�,.. - �� ,�,���f�yi,�i. ;� ,I W/��,. .i . ',; „2' .� ff...,�� �' il, ��1 ,��.,''�. � ',� ��. T ,�,,,,�, /,�„� �I'��r%� l�f� if�ri��j �I ,,✓.;,.., ���,� ,r,�,G. �� „ �✓;'�+,-:,�� ;r „r ��1H�� �.r. rr�,./,) � -, � „r!�, „�Ji,P r�n ,,,l./� ����� �.������ 1,�/�..�si� �{�kI���' , r�i/� q �� ��fl, I Yl�nf�Ji,� f;,.„�/i.��/,AI rv:' � /i a. ;% rr; !'„ � ;�i J /�ptp, hi/-i>>7��i��i, r,� � ! , ��i� ��, �� ����1 �%N �� i�',,� 4 ,, 'r� '„ y n���° �.�,� _; %,. '� � : �/%�' .1 .,;, �i�/�r!/%lil, � ;`� '` '�%; , , �'� I I �� �.��,.,e.�� '�%, rl A ,p, ,�' i ���,, �� .. I✓� ./ ;�f �iY' �!'i„,�/✓J'f rf/i���.,;'I. , � i � � � ,y, ;,, ,,,,. .�,r .,I��, „ ,�,�� V i ��',` ., �.,aJ4; ,,�„��� , ' ; , r�� '�1`'r%/i�/,��il�,�i/�"/�1�n. , i �i� ,�r,� ;;� fk. ,�' �„�'��� i �%A ..V 'M ,�,.;, w� i.:,.� , �,,,��jV �f I�y /p,.;.. J�'✓r1��V��"��°/"ii, �.i,�� �,,i� ,,i,� ;. � �.'��9�j �"'�` !'a.,„ !� ;y,,, ', '...��(,��.� , ,� � .);,,�. i��1�J�„��r;�,�j�/�.�j1� ,i, %liii��. ,h�, ��/,r ��:` ..}i �„ ;,,,,� Y%i��, , `irY. 'f W l� ` �°,�, �" , , '�" � ��. l�v,�, �f'� r�jJ��.,,r�i���r�'���'I i, , ' '�//��,. ��, �% , pi. �,.��; �,�,:.,1�, 'f ,;�i� ,% ,���i ��, �, V��i��w: �.,, �7 � �%�,';y., ;�r .� (r� )�,( �p�1��� !. � �/ ,,,, /�a, '�' ,��, 'n, ��`' i. �� �,J�;.,�'�' �j�� %��7 '����'V�i p��i�rlli ��.� ��e�1 r�',�%�Y e�i>i%/, i'���f� �j.. ^., � "�) �/ /�%�� �i��� �//f�'"� y,/� ,�i. �� �� r , ; , '� r>>>: ��,„r,� ��r ,, r ,, Fk�^( �' , < ;, ,' ��, ', � ;� � ?,� �,',r� ' �%,' , < ' ��' ,,r 1�',�� /, �, :� �;:J�f�- e. ��1 AO�i i�h� ��i.�y � '�'�r��l�a���� �/ �;%... �i,�� ,/!� � �� o � r ii � /l/G �l/a b f, �, � "� � ;f ��� � %r i; ����q"��r�r �', � �, i� � �f �, x" 1 �/%'% `� Y %i��'%� �9"��y"��� � i, d�f{��' � ',,,- " � , � r r �J /f I�� Y '� .�f, y i'� ,,�,.�/�, f ;r* do�.��� I��1�� :,<' � `k„ii�� ���� .i I 1����,YIJ ,i1"J�� � f ,d�� �.� ,�,���,. ,, ,�i � ra���,r� a ,;,� ^ Ff�����,r!, ,�a I�`�::,� � �v�i� 1 r� V n�/ �i� p� :J,� .i�i Y"./�i�... �I N, i �Gi�/� , �,:.��, "'I. r'�i. ,� � t� � ��'�"� � �%ij l�, „i�r r� ,�i/��" i�w�lll+� r� u�� ��i u� �� /��,.,1/fJ,%;�0 I ��1� if I%�� flti�i�x, � yY'V.: Y �f; �+ ���� ���'�� ,i��' ��� i.f� l�; r'� ��, i� 4!� l, ii j��1���'� r,..��r ,i �/� ; r " . ,., ,,.. ' .," ,'.. ,,,�.,� � :�- �.�a ' � i,�i,.% � � �, , ��. , . �.� i` i � ,� j�„ / �i ,��� �d'��' l� �, // ' �r� j i �.�, r �H" % �i ���i� �i �. n I�� ����� i ;�'� (� ",�i�f �_, t�,�Z,�i, ,.i i� � i,,,J J�,,� ;.J��%9�, u,"` � lJ /kA� ,;,7: wVl ^.,�;t � ��� �� i�//� ��� !�q„9 r,/i i�,, iiu„l I � �,� � �7 ; �� i,;;/' i f, y „ � ,;, ,i/'/ u��'�li�c � ''�j � r „" ��;` ,l r, f�,� ! ' �,,i� ;;*;,;'�, `' �-,, / ��Il�i i G i� r 4 h,e ,,'! ,,,u � ,y/f�j' �/a,,,,,h,� , "i„ -�%�,,f `r //, G,/�� �� ��rV i tl � '� �, �-, j � �> %� ( /W�yi ��� � ,;�u., ar;%,� �i �' i,%/1�i�� �� i � r;�� �f,i, r' ���� i!�� � '��,)l�oi '� ',��fj�,/�i ��, � �� 7,� �� � °' , � r r . �,� r�i �a(�a�yi :Tii�ii,%���/%��" i „� �i f.,,�� �l ,j:%��,,,�� �, ' ,Ir t�/'i Il; %!�� ;r%/���i � '4�-: .� ii � / I "� r i � l i� i y //! � " � ,., ., . � � �, ,. � G!�/ 1�/"�i ,' � '',�,o'�� ;�'�� �i ,;,, :r, ��� �/4�j �/:!,r/��� � �K��� Iy�l.>>/�f''�,. � , � / �..����: i, d ;;; f I/'r„ yr .,�� klu'I�'' �✓";rr r�l��(rrlri/rJ� r �� �';1 i�r�� � ��, ., V� � �,� i , r„ i;;i >, f� �M ' ���� f)yl/��i, � i, �rr,;;�7i���i,-i G /iFii � �� „ �, 1 r� �/� +�'�.,. �/, ;I� f ,�,�, �,,�� ���i�""Ilull �. ,��jr. „, „ i-% �,il,��,��U„'.. ��W,� ., ..`? ',,," ..�.,,..if��i�l ' (e� ��rJ,G� i����'�N. ,,,,r� r%:, �;,y,lrr/i..,� ����� v;;,�l�, i/l�%irie,.,. �� f� � . � ����%tl ,:e , �,;/,.; �,�fl ��%N,.;�i� ' "�,��'�,'ll�T �.'P>l%�/��ii':, ',�fi, siii 1%.fii �!�i �% �lf��� , �� 'e; f%� ��/� `l,����i ii�„afi �,, w � ,, �l�,� � � ;%� "m' :..(�,� i Y� f1�i �.. isl.J"`� ��HN�1�/��u. ,�1. Tf q ?`��, i, ! ` i J�r�'`�/��� "� �,`, y�„��r�'n��" r �,'%� ,�� r'. i fi � � �� r ��� ✓%r fro�n � l����i� �:, '� r �V� ; ,�. Vl�,'�'�r9� ...����� �,�„ �y j�...� r' �ti. A '...../�; .,,yfi i � / 1 r � n� �:, , , r �, , 0 w �,, �, � 4' i, I � ,1 i � � �� � � J �° � a i � r,� � i v � , , � � , " � �dU r° �/� % � i i�� �, �f i1 �� if, , � �,�1,�, �y,r i�/,, ,, ��/l � i � „�i�„�' �,, �, ��,,d-�Y' "1 ii /� � i t ���, „1� �r 1t ,�1. � � au' in �il, � u �, ! a�,�r f i qi i 1�� 'w f iiI r,.i u ���I� ���i�'M; � � �d ,. ,- ' , , il,iii, ��, " �,l � !,,'°;. � �,l�-r � �+ !, ', � 1; / � ' v„ ��� Tr;,� ti li, /� ' h'u r. 6, G i � � l,',', ,�:, a�. � i','.����:,,,,,,� �d''., ;g��.��f1�i,�.��!4c; �.,�q,. �� ����i. �;airr� A , ,, ,. i/ ����' � �di ✓��..� � i I �� (.; ':.x.r i ;„/ir� .ii�.,��i'.�, ,•i �, i )k.�J-// � I , � Ww '..'r � '� ''//���,:.. (`�/ i l,.n r��...,�' ./�� ;,J ,. ,� j%;�9�fi�: „ , i'- /.:�.y.�, r ¢ni �. ��� /?,+. �� „ ,>i ��.'�,.i ,,�� ,;ii ��y./G/,.�l�,��. , r�." �,����r. I � r� i ,:. �� �/., � I u�s � c ,.,, s;�./� , ,,,r„ i ,,fisl//� .��r(�,. ,.�"�., � ,i ,/:9r,i �, ,� ., � ��� r��, .i / d�,7 r. r r�,�� ,�. , .,1� '�b,,,...�� J,14,..��:�r,��,.,,� .,t , �� ,� ,� ,.. ...� � I�l �. ; ,. , , A u�: ,,,� �i� �,. J ��� ,... ,1 ,. � f�il�V! ( ..,i" � d � i y � r�� � a�,��l �" � ' � � :, f/ ��Uj�"g�, ,,,cl �'�% , r/ y r� �' r� fl'�/�f` '� �o��,%rr�91 , ��Ii���i�� �� , i,, i 1 ' Yf,���,i'^� � i ri� � ,,. x, �i l�'° ��j 1`'��� ii / �� � � � v%� � � u � �( `i, J I� xv„���� ,::�j�er��� ��i`;,: �� ���i%ihJl�,iINP, ill �.�,',.,,,�r�li�� n, r �/�! ;ii'"�. r., ��u ,I ��illl ,��� �,,„% ����V I ,tl� �� N' S,. � / rt�r, ���r%,,. I l��ll I�� V�1�,��1 j� II�I.,. ,r r;.. (: ��,ll., / V�(� �V���/„ � �f'� )/ I /� ��.,� ;�/�,y i ;7�% �,���;' .�"�' ���..;,( i i,�'�r � �v1,.,/�a:., 7� ,i ,"J �,��,r�, G,, /�j,,� �o� �'/��,i " �-;� ,,.� A�, �;��. ';,�%' � � ..� ��„ ia �;,.. '� �� � ��.� � � / r < / u i°. F i i i/: m✓,� /, �m.� �� -;J i�� �;"�''w "�Sr�i� � t%ti,�f�i-. ����;,,�ia'� 1 � ,i ,�F i I �S, i; i �/1/, �i�dj,�� lv �,,,1� �h�7 r�j(?� ;'i �,1'a r u � �f� „i/,�/, l�l`�.% )�'r�fi%f��,��.er,,i �il�%;�- r, iY', „v%.,, � y� n I ,� �� � il I i� � r � r � r Vi '�, � /W �{ d i ,� i,� �i y. ho l� � +� � ) i I� i, i' i, 41�i,,,�..� �� �U�, d .,� hlilll �, i� {� � < ;,.� ;�„ , . �,� , � , � d ��,,��.� ' i .�a ..i ,�! .,� , '�.�.�� -, ;,,��� / „�: if.r�,.� �'" � � r...,. ��, i i „r ,�� , I�I,� �„ I, :.� ; �,.,. ,;,. i�..��� , G+; � ���c,,�,/. W��- ..l, , � � n�.,,. ��,.�./ ,� ,., ,r�, ,,.,"�,.' I' ul"rc��. �. I '� " �� '�,,; % ;, y�K��il fh;u,. i Jl�1„lm��,...t i„ � r//i ..,.,„ i ;v��I.II;��II�.�;.���fl ,,,..,. ",,. ,��. ,. ..,;. , .., 1 ,���.- /�i,, �,,�r�. ..,.ii.�ii� �. (,,,,..�,' ��� .,.... �. .. ,,, ��:.4�r,,,� I�. , �I..����, �en.,, ,v , ., �.',r,,.. i ,,,i, ,n 1./�i i:%��., .,�u�... �7�; � r„ r / ,,;�, r', i i. ( 7'-;, ( ..,„i �� � ,:., , ,- , �, i,i:.i.,1. , „, �,:, „� lF� �� �., � d i"�.nr���y I���i� ", �,I „,i,,,,. � �,�, ,,.. ,,� � „%... i�.�� r �,.,,� Y„ u���� � �'�l�/c,�r�'�r'�/< + ���. ,. ,..,. i i,>49��'��� ,,.,.. I, q, ,,,,, <, „ � s;,,, I,g, ic,,r/,i' i/��61t;, � r��zl+i�Y,�/,,.,� `i" I ,:,->., � ,� r;, /i/, �� irJ!,, �,,f rl,,,,Y , , / � ��r<<,< , l,,,,,,, i r, �, ��„ ��' ��,��,? `� ��r, � ,..,,,, �!,�y � ✓,,; l� < uiw�,I?l� , �� r �`„� u�,� ,r . (i;; "r,,r,,,�„ n,:a�. ,�, ;�' „,�i-„..; , �,,,;, /�i�j,f, 9V y�,�� � r�; � r,� j Jl,f/�,., ��..;?9�1.r.� i�i� 6, ,,,,-,.. i.,,: G:. ,,,,� ,„yrv,�� f r�:, � ii-,. �u�� W :,�. � ,�, ,,,;.r„i.: ;� i ti '� ,, , ,; .;, ,',,° i,,Wip n�r� ,��.� �(`i�`,ri,n` ��,t 7,;� � (/i ��ii i, ,.��. � ..f �ii,i,..;. %/i. l,1 :�i l�� �.,,-�,', ///,. � /;,,,,:. '�� ;;, ,;:�,,. , ;., i,,,,�,,,. .,�/,i, w.,. ��I 1fl �,,...,,f::� '� ' �� ' �,, ✓ Ys� �li x,::�::., ,i�.(,. a.,.. � ,,,i , , r ,,,,�, /9,.,r, ; ��a. .r,�,�4 v t�,i:�,,..,.,r.,,.{' � ,,.,, � l.;i ��'� vP I�V ,�. r .:. ��, .r, ,,, r ;'"„ ,(, �i,V �, �! ,. b"�f(,/ y�,� r '�, ��l i r ��.. , ..,-r., .w,. ,,�Y� i�,�'1- "�� ,.i,,. � � / I, , ;" .ri.,,�i„ � � ;�.:,J ,.. � � I �';::. �,. ,,.,, , �!1 �' Ps'� ��' /.,,r,/�..,, ; ., ��,.. ,i rj��,r. �-r, ;� 91. � � �� ,.i '`i; y ��' w; s , s, � lr,,r,> >rr� � ��i���,��,,r��i r, / � r �i�� ��i f 5� ��. „!i �r lr� ,/�� ./ 1,:. �s�"�.. v:, � ;,,;.. �, ,- , >;,,:.,�r ;,�� � ,.� ,m, ;., >�,t�:r,,�,�„ .,,,�r*,.,./,,�, ��'�'�.f�� ,- .� y a„ ; .. �; ��� ,. r iL; 7, i ,,.�i,r, i// r,e,1� i .�i/, � i. ��.. -, �-�� r„r,. '��. !,�, J i r ��,�., � ;,-,n r��JG':.�i . .i�. �� /p�„ ,.� �,���l ��„��u"I ���A� �,�'�'rt '�f ,'i dY i, ,� ,..� „ ,;�!i . .: ;„;;�.; /rI� 1.� '� ) 7 ,. � ., ,,,,. „ � .// �i,,, i. .��i � .'JY�,��l„/�,r.� ,f�ll�� ,�r � q :7p;�# ,,..�;.,; �� ,M�I �i;;��IAF .� I i�k( F �P.�; ..d��, ��, �, ;� ,l�k�� � .ri����� d P.-v ,r�, Ji, e,1. �jl,'!�� b (i�j/, J �%„r1 I �i, �`�� ��,' ;;o ' I� � .� ,;R ' i� yr� ,, ., ..;�.� ,%9 'G;1 � � , ';� � ✓i�, ,y, i i r �,,: J �<;., '1" J r ,�.,b�� /�, � � 4; ��'+ J � , n- i N� ,,:� r,,,,�, �w��.,,, r r I,�, �, � � ,�,� � „ � � �Jql{l, /r � l„ ! 1' ' ra , � „ � �, f � � „ , r,;; � /,�,, �, : a �-, ,; �:,,,�+�u-,,t�,„�� � d i � � ;,„'y� „r.,„,u, ,t� �s,. ,, t,i �,i r,:.<,�1,,,�' ,r,;,N,,,. f���.�,.t .,I� J/ �G,i �-��. <;, ��,, ; ;� '„1,�, a,�� ����r ��, i „��., ,,.., .,,. ,. ; r ,ii,-�r,��,/ „/�. , !,,,;� riw i.:l�l �/i�;)I .�„,,. '„�:. �:�: .i .i�r�.� , ,l.� P L � , . I .. rr ` ,.r, � .;ra,��,;,i .i/ �i , ,. „ r� .,.�� � :,� �'�� � ,', ;f� , , ,;r�,;';; ,;:, „ �,,,,,i„ � :�,,,, G ��,,�'i,,'r I I i,Y iill -i �� 1 i � /l�„ i' , �Vi,,,, i�,,;,,,i i �i f id � ' f, i,;i. � ,;,. i „ �„� ,;;., u .c,r,� ,.�<) �� , , .� f�,�.i,a .i.` � ( �, „ , 4,�, '� ��,.�„i 1� �(, Fi,-: ,,,,...,. ,., , , C' �,,,,,,, / ,t „r,,� , �,,.,,�� ,,: �iLl,/,;i�1 �� e,i., �,�,,,�,.F�/l...� �;�. �;;;. � 1ry�,,,,;„ „�i b ���. ;.r �r i ,,f�,(, ,,. �;. , t� /i� ����� „ � r�i,u..,, �%�i;��./r� ,,.� ,�-,�b;� ��,,1(q P 4�/�6�r���.✓ I � �,; /��,, ���r � ��� ✓r r� ,%� � �l� �i i i l /��s>r ,,a� i ,.r. !i 2r,r, i//,,, 1� � �iu a{t,�f r �l �f t� � r; a -,: „�;, -� ��',.:�..�?i �- ' �.,,i�;:,� :,a ,�'.,� :,. �i, i r �i '-;,�a n�,,,�; 1 r,`.� ���� , ,, � . ��,, fi 1,���.t Ty, �.k.. ;r� ��vf, � �:�..., , ,.��. ,,, ;��; �� i� �d i . ������`'���ViV� i ' jl,i 9 i � �� i � ,� ��� ri, �rI ' �' ..f „r., .,,� i,.� ,;, , � ! ,� ��r,��y^f ...,,i�� l��rq,,, j;� a .,�,�"i,�,,'„ �"' ' ill i ,.r�,�,, �(I, '��,�.. , �o,. ��- � , „�i/,,,... ::.�„ „��, at a�'fFcl�,,i F%i r ,i � , ;,�,r. �;, ,91 , /,�a�,� ,,,::�, „;,i i, r ,; r�,,,/i �,�, � �„ i�,� 1 r� f t;Jr(,� �b/) >�6r, y„n, i,,,, i �, , !, ..., �`�,.;� „;;' , ��w , ,:t„ , �¢'�G�� i c�,� ,�. � �. ...��. Gl��i/�/1,,,, ,�, r,r�i,,, lib „r1- „ ,�. a,.� ;,;,;.r, �' i'°; I ' � i,�',;r' r. „�.r/ /. .// � 1 i� � ,All �. ',,.,. ; ,, ,,... rnr6i�,„� .., .,�'��- �'., ,,,(r,�.rl���r.� ...,../ f �. „ i,,;,i �;�ui�,. .,✓y� a-�,. � ,(� � .r- �J g; /�•;�� { '�i!i �l°-,'r (�`���i J�i���; �i,/%�y� �I r//,,,i� ��_ �r^,;�i, �-:u ,�w f.,l f�ii r n '°U,r v ri i�,, +�/f�%�� �ry�f!��' <�� �' °� II;� � � , , „ „ r m ��i,i, "''�i � `, u��� /��li�� �I{f..Cf, �' .��' ,y� � � '_ �: , ; (� �` � �� ' a � F % ' '.. ' "'" ,,., .� � e. i" f �y� '� i�,. �Y),�1� , /��% r � � �^��:.`� ,, �;:., �; �i� i��, 'N�� ..�i „;, �,ry„ ,:,� �,.,� , ,. ,,i; �� i ,„' � '`;�r r ���:" �,,� :.„m��,�, ��, �� ��;:/�" ,����.,//�i;, ��� s�. 'r,-o'�� � �, �,, ,. �., ..x�f r����;, .; '��"���J��i k �", )! �,� � r,�% , �. ' J � �f,� �!. �� ,� +, �. �� F�. [ ���f ,. ! ��� t" 'i/����i .. ���� i , � �,.�, ;'� ti,..�� � � �.'„ ��ii� . i ., ,�,.,, �� �',�/ �� � , ��4 I�t f X�° N Y ��,o ;` 'I � ii i;,r y I � �;;, , � ` �lr��,, i �fG � �, J �i'� ; > ;�M, '� Y,,y;. �.. i,.,� „rl;u, �), '�, i.�, ,�� ', .,. �;- � ' ��'�� !�� ,, ,��.';;.�. � . �i. ��y 6v'` � �", ,,, , II �� 4 i G,. ".I.,,.. Y l��� ,�, �, � „ � II�I °l �' .� J • �-t! ��il .1 Jju Ui��' � .3, J, ( ��,afi�� h,:.. !i � J ��i� (� � ' � /i, ,f� ,1' , �;,� .;.� � ,.� / ./�/ ivl;';, r� ..,� ,���� �r. i ,',� ,, , �.�;n'„�'` �r, '� 1� :, -„�:�s�' ., , ��� ,. ,"', r,"�`I y�,; �.,;� � �lII � , " til� � r„ 4 J l .I. { 'a � i � 4 �� li, i � n i i r tl f h, � , , ; ,; F„� u. VC�, � ��t, , � I ; �p,.;,: J,�, ; r�Jr i , � � �m;;%. � ' ��,��a6;,,, �, �1,, � rr , , l ,, �. „ � . , l ii .�/rt �� �%6.. rl�i�.Y Z�� ,� I. ';, r���-i, ,u , � v� �„s � i .,r S% ��J..,r,lN, �' �,i..,�ir�,I,A �.�, .. �, �' G:s/i/'i," l ,.�� , ,;: ;�/r�i�' � �' „, G. a�e I k n � ��; , � av / 1 � l � J 2,✓ S �r F �, r +� � I0 I „:r 9 �., � I,,; 3 , y�v �, ,.�,F��r� � r ,,l �,N, � � ��, �n�;, r � ; , i! ?� ,� �, � ;:,.� .� �.o, „� ry � ii/ Y/�r..F s�u,���f. i w�� ��.;�Yia�/%l�r ,�.c F��1�i,i,�,::;,;p". � iii��/r 1; �/� r„r;�l , r �, / l r�� �,kr�/ ✓pi ,� w„�,f,e fi r✓c „,-„ ry � !%�� q�a'i�V'i ,ryr�� ,.�, ., �, � r. h, ,.,i .,.,�.� , -, , �'- �.� „��� �. �.„ �;:,�� �i V:'�� .., ��'8 s 4 r ,. +�Y r ,,.� ��,., �,id. �,i, ,� /i,,.,:.,,. , i.f ";�.. ,��..��� �„ �,..:� ,i(i ,� ..;.,.c. ;: , i���,;�;1� i � „�,,. ��D.i6�w rG,.,,� .., �f. �;w 'k!.,���I 2 /✓fYi,,,;,,,,� ;!; y�/� ,: ,�, � �,i,�.,: ,:; �,. r i,�, �i,'r r r yrs a��,,,,�, � �fi i"�/r,,- �/, , �f "t� .r�, ,;.:.� .�., f1rr,: oi� ,.�, „l.�, ,i��� � .„,� -.r�-,;;,� �,�N�Af,,, �„ rJ/'i�� �i�.l „I��'�,i.,�ly� l:,+� �:,� / � r;i;�Ir� � i�W�.,,. :; ,'�..�r �%,,"'W��t�;;d)G,Y ��,��, v�r��{,sY w�� � il�.1�r�G/'i, ��� �j;,:;y;,��. ., i'; m� i�>rl„ �/ ,q�V, �➢�Jf 'r/+'�,f�a;/ J fn,�� F r,,ti� �F j�l';, +' yrr �� °;ri���U%;' �Iky,i 'v" i I' / i �� ���� *,�%� ,'w�� � % ;rct� �r�'���;��'.r'l f �Y� ry Yi IY � ,i ,.;,,,' ;r � r ��r r:;.,,,,�r.; �c ' �-,r,i ^,l����„ �� i"! ''�^i' ..,�:w',I�� 4i'�, :i�I r �r�„ i,, �Y��,g � /, ° ri��r,�,a � � ` � y+ �',� " " v 1, i �� � , J „,t,;,., i� fN..... , :/ � I �,;,.„ ,: „ �r,,, vl,/I �I I' �� �6�i,/✓`�� ,.r,�,8f�y{ Ir �r , ✓rp�r. .,m.��;, ", ��.. ,;S ��I..�� � _,, fs� �l.i". v' ;� �,e,, ' `c `;'-;(' i l e �,,,,,,�1�"✓�i�%�'v�, ,,,r l/r � r� �� i'�<:,; �t.. �.��I ..,,, - r/� ,`a1r,.,. , ,;-�/',,, , ;,,,� ��/� ��f4 i� ,,:¢ nIP�'�� �,.,�i��y , " �� ,:r //l r��.i.:. f�l„ 1,., °.;r�,.� i, „ � �, r %i'� l� r„ �M,, r� r'�,� �q (;%"; ri /�fiG/r�r �� J,/ I %/ii�� ,�! '�;, e,i j" �' l�� ��J ��b�+�u� r ,�i" r' r'_ �i .f,, '�'� �',. ��:.'r ,r /„ (; A 1 /i 7 ,��, � t-id �'r„ j lf'ry /pr ":� r//, ,i„; � ar,,,a ,li i �. °tir:. ;, PI ,v ,4 �' i,� n, .J � Y „ n,,i r" .�� ,,.r�; y' ' ,.i. +, ,,,;� ,r, ,, iu� ��a .r J':.�-r�� ,!r .. ; i;�„ „✓r �����l�i D J: �n,d �, „ �. ,p�;� ,�i,,,� �ih.,.., , O�i„� .;+� dlll,�i,l% �e �� � �/r/',�:'% V l� -'r;��.... '�i' �� �i � F,.. ;�. .:! ;, o, .�,�,, ;1��6 .;..,�1 YA,, .,,i�'�,>�',��� � YI�,::,, Yni ,.,;:r ',.."'M�:� .., I� ,��, r dl,� Pl,,„, ��;i i p ,,;� o,.,,, `�p ' . � �Y r i �r, �� Fs✓ �, )s,,,,,,a J�/�,,� o� i, , r �y: "' %i;,, �4yr {�, � 9 s � , �k . _ ' .,,, �' ;, � i f� r% 7��y�i�,.,,u.� +� �„ ,(�Ui„P, �:. �i;%.:� W,� r y%'%��_� + y,:; r��,� ;��//i� �s �E,i,,, o+; i �„.,Jt„ „,: i r, yi�,�I�,�,.l�/1r r-%;%" �,,1 r� �r���" b- `' ;/� „i;' � ' 6,.. � .�,. �,,,5 i� ..v,���,�,r� ! ,� , (f✓�.,,Gry 1',�, h: „�,,;.��, ;, �„- �i �1�� �;. /r�r�I r�r-. '�h j - .,p ,,,t. .-,� ��vff: �.. " c��I .l/ ,�. -'� ,' �%, i�o,�„ �i �i.� � . �,� ,,,. . " :.;.� �%" �;, � `Y,.`'r /', i -'�l?,, i�9.. I✓ "i � ` ,,, ' 1,' � �,,,, , , , ;1 f ;` ,��k,� .,.,,, ,,;,� , it,` �J. w,, �,t t"`a ,, ��, �, (�A,i � rr,,; F ' � r�1(Vr °,a;%,, � �'-ir� ��. ;�. �; � ii � � , ,, .. ; (/1 �'^ '.'{�s,� V � »i +/ a � It �, � . u r "'✓ � �q ,. �o , $ r��, l 1 lIJ,; ,�i ,, ', � , � r . �` � �i r 0 l�'I� ���;ri �Ir,c;'r ,y��//l�pe � "��� j ��,,; Y�;` r , �, F ,,�,q � "r � �,I�,'ri �; 1 J.�l/ � �l::�!;�� IiP� �J( n,;'" /� � /c1�i �. 'f'''i „ „, � �, i// r�1 ,.. '%,i� , .. ,� ��. .,,��, ,;,r r'� i F � ',� !i, r„ .���,�, i r�r�Y /� d (��rr/9�i �� , ,� .:��� . -� I „ �° .. , 1, , „',„ �, �,,,� 'd J 1�,:. f!: �� � "�� ,,� , .`',�r,.wc„W� " ,;;-; :, � �� ,; ;, ,",,�.. ���%,��`�1�� ,�l�� s,.Q ii 1�1���i�,.i f�, i,f�c�: �,,�,m�l i p fiil �i�i„'ii4�Yi�� ' r �, y, a� �� ',�` k�,I� „ � A'���� I,,°''�I�� r �G���Y �r Y �(„r; JU}Mi?u�, �?�; „✓a � �;cl r ii,'l�ri, i�, �7 �' 4' �` ',6u�'. �"°�Vu,i f4;lf'a`�..a i ,tfrr7l�/�, �;, ,� ,� ,; .ri . j � � , I 4. . � a�r? � ,�1r � � � ii ,�^r In 4,.,�: �; <;,�� ' '"i i a�C. � �.:. s� 1/�ir';.,,,,' ;� i �, : � �, �� 1�,, ,,:' J 1 ,�" x, ✓� , �. '�' I�I ��N �� �� ��� hM�i���� �i j �'� „;,y ��� ;',- J��r�:; '����'9��/�'�� y ,,i 4ii���Il�`i�'t I / �; i �, 1 �� r�i f% ��t�,,,� zt�ad�i�-' i;�f, �� �V � iy':, �,� � w'�i 4� ��,�J//r �r i /,�, � � „ r / ��", ;� ;• i� r'��ii�,. ��rt w, �,U"1,i �; t�, J ���,,' �;�. �1 „ ` ' ,i, ,":,; i� ��, , x '� .F Ir.��-� ;,f„�� {'"!, , . ,%/�//%f' J �„ I !'^,�... ', J /1(i'% .r . � . „ ,/�,, ' f ,< , :,, , �, ;''; �, ;, ¢, ` d�u�,%;%��, �, �,� �i,� �ry, , l,0,5 ..w� �.,lbV;,;.�, � ;�� � , ;�%r,,,. n,,,� :, 4 t E('i, /����/%�r- `� �l;�� �,r „�W"d���, r,M�� ���, t„ ��� I �II�lilii 41� mi, , ' :,, i,; �l, ' �,'' �;- ''� � ' ,,;'. ,r �; V,, � �I i �� i�', �t /r /'r' I mi , � , � '''` + � �n r "�/ � �;:�r,� ' r� �i�l�,�a ;���i% ,,G.� r � F& ��( � ,�,:, u� ���i� �,r, r�,�, e-y � , 1. °�, , �,,! ' 4 i, ���'� l {�' �- �"� p'l,� r , , �. �� , ,, , r� � , �,,� i r� �i, ��r i�, ,i- � i� �ly�,l,4 t� '� �' , l� ;/-� ," �r „r�- ,wFl.�„ ,,�;�� � <,,,, i' �� �l� ��,n� � il � �;,,- �?�. r ''c�t ,-;; f r,�i;,;r`" i %ii� �M�a/-�� I I ,�,,�,,. i( ,y�„ j i i Y` u` ��i �: / i i i- � i u q f�, i�i,�,�� iY i/f `'-/,� V�;P��i !� j�f�...y//,� �.,i, ;;�, ��"?N'„%y,z �Pi, �C,�'�'�V i ,a,��'�' �'' ", ' ,/;✓,.;i,,.�� � '"�' �1 �,,,,,,,. , ;.:.,���u�. ry�,�,� /��,;,i/,.,��;, e t� ,�i � ! �{.t �r' „s/Jr,uN ,��,a -�%�% ,.�/!,,,. ��, c�;f i �xE�R'��� n{r,.� � ,�;; i� i1� ,1/��y�if d�- „f�rI ;�;i°' f irv� 1'a G+iP , � �� � � �, oi � , „ ,�. , ,� ,��:,' � `II ��iV ,�4 ,<, , ,� , „ < / � ��y; ^: l �I� Y���I� � r�r �,,, �;}i �j,� i�q�, i< i, r r,' �� 1/,, ,fi t i 1� � f� � i ,i.V�i i i �3 N;r wq-...i i �::i�l,�i/ J hi�:: �� ..� ii�i;! uti�-' 4� i/ l,,,/1/,/ i � �IN � /, �@ i i�� qK� �H, fi;,i i� � a,r„ 4 �9///,or%„4l,ni`y i�,im/ ���i"'�li f: ,�, % �,,, q,:,, �,, � `�; ,i ,, e," ^„ ., .,�� .��1 ,,��, „� �, ����il� ,,, �„ril„�v�R,.r, ,�.�. .,;., .f;�. �li�;�li ,1u.��y�i. ,,,a i;.'i. i� �. i'}. .� - G� � �/� � r 0�` Id � ��"` ����Y';`�' f yi �r � i�� a j< r� d ,,�' i��. �u� �''�� �� jr"��'' ,'����,. !�. &""*�.r ,�,,.�;, �%� 1:�,,i i ',. ,���� ,/� � I �u �'�' , . . , ' ,, � ' ��',''� , y . ,: / � 1, I M"` / �, E -, , , . ,;. , � �� ,,. ,.,' '��,� I. '� " , .i,d.,�" � ,NI. V, ,, .,� rh;�!y�C�,i D' ,:�.,�, �N„e+'a, �,.��,��,') �, ,r, �'�'; i %f �r /�� i� .: �. �;"� � �e�i ii,. :".; ; � ,' �i,.-���. �.l �rvi �i.r"1/', �, ., %.. ,,,,, ,s:" :, -� r�; � � .d ;f; , ";,,1. �,��p,,: ,,, ,., ��,r� i;,,, �� ,.,� ,. �.0�r. �-., s�v.;�' ,:`� l .,, 7 ,`;9 Ji�i,///i'f^ � .�,�" ,�/ i,r;%„���� V � I� 1 1 .� ,,i, �,. � � � ,';�' .,'���r g� ,�;'/„� �� ��,. ,/;��; i�, ,, .M} ,�,.,..�` .�l, ,;,� �� rfi „"i',¢'"�///i � .J/� � i r 1�;� , �; � «�„, � rwz,f , „ri < �;„ , � //�9/�ii r,,, ,��r �„�" �,�� ',; .;,.; �i�,,,�.,'�„ �,„Oj. �,iry`� ✓ .f ,,v. i, ,.1��� �,i ,,.�,. ,,i , ,,W a/,,,,..: 1,, ' ' � 'i;,:. �^��„ '.i�. ,�� 7 ,6;" -4��'��,�„�,�,� ��,f//� .. t%,� <, � � , , �- ',,; „ ��)//� „! : (rr;��. J� �% � ti��;,� +I �' �. ��d J ga�,"D"i ui� �%��� � i I rl� �.,i .i�„ ���J�.� �YJ� f i���i, �I ,�J �„%°"�i/I �y/,i.P.. �, ,�. , , ,�r. �v ;� �,� r4. '� � � �i ''�,.i `p*,. . „°�'�r,�� � . . 4, ..7,' , , ud i�Yl,,,�.� ii i , 1�l".c ',. �,.,; �' ��r�/'%%/�l;j'�u .;i :�� .n;.. ..;,,, ,. �",,,',^,¢ �q �e! ��,,� �NID,:, ;.ii9- ,� .r r;�p,,;�� , ;¢.;�� !, ��„% � „��,. ,;,, ,,,,�;,� . , . ,. '�;,„� ir. '� ,i�.�!'� �,,;' �,��� f %,;;r,,, � I ti .��.� � ,A �;, /%�� '"� :, F�ii�l"i�IV iii��I��HY ,�e�� ��ryo,��. � �� J/.� �i� ��; rf i,;����1!��i'/�Y'.��'W i V y�"��, /1 �Y J;;;'. j 'r� ( � -��1 ,t�. �� � .;,,� �, d I �ti 1 qi, �i i � l, �'� �i i� i r /rlh��/i.,Z' ��y( i�� i,;( e �i i r r .,u, 1; 'V m+ d 9 � Ir n ;. ;: v,f, �� .,, �� ,��i. �I .,.. a.., i ,,,+i'�,i,,,a ;i „ ,r � , ; ' �,;,l��. �1��;.-� p w,,; ,,lf//,)�:-,�, � �� �.J xR��/af/kF rr�d�:., .,..�,,. ..:n„ - �^�;��i��.�", �� M1_ .,,:,,� �� ��� ��p,,.i;��'. �J;,r' � �/%� �,�f� _',�� If'�,,.,;�.,.;, ��f��w��rrr r„�� „ �; ,dP „�� �i �Y i�f ..� �,�',- , .,,, � i I�O�'���IV���VII��`II'� uy� ,, .,,. � /y, �a,,.� �.;,-,�r �..,.a! ' �' �, ,�� tWi(� , �,,` ;1� 5�� .. � �; ,�:�. -�; .�u ; ��, ; I� ���� y �f/ , �f���,f/� r,s i;a�, �.., � � ��.��� ;� r; ,, ,�.�i i,� ��i. i�,4 �q(..t�n,����� �x; ,�'F� � i� r ii i����.,�. �d /r i4,+.. ���7� -,^�;. /�,��. .r%, ,.,,. I�f'.,�„V� ,r, �� , � �� i i;�k,,, �„ ��,-� ;;V-+f n„�t r I'���"� �,;;�YG �'%�w� tl,� � ��s�;" "/ , � a �� ' ,I ��i N�,� �,��,, � , �� �r� �,, �,7 , h u 1 ,l � ��%���� � � �, r,�;�>��, r�� J 1 s�� � F; `,��,,� , , ��1 ^" � �, �� �� ��� ° i�hf � , � , � � ���� , , � r �; �. � � , � � t , � d ,, �, i ��, ����;f �. �, , � ;;; � ��,; ��,,; �� � �'% , , .,�i� ,. � ,:,�: r�'rJ,,i;: � .. �Y�i����6; ������,..��° ;��Il/',;/� ;���i„ ,�,. 0 fI � �� jY;' �'ii� �,rr r y v r;; ;",;,, nf ,; '�;�j„ � e�/8 �r /1y%�� 9'�€! , ',;r i�A ,,r� i , i,�,:: , �. � ��?�����.ri� ; �.�:;�:� )J�,�,. .�r� , ,�� �., /% / �l�,�� ��,� r��/, � �f �- �-; � �,,, �A,;;cd!��af,�� r��✓F �,,% '� �ri�; i r � ��„' ,,r?' '�iln c , � ff� ,, ,, �/ /:,���N�, �` ��`I�F�^ �g} �rf��v ;�� ryr'", f ��� ,�; � „ ,, , � , + ,, � ..� , ,.l�,���i,"/� ,. ���.�;!� �' „ I 1' ,:ll� �`�... �V fr�ik'r,ti,� .�,� ��u „� �.�. °r�7': ��� ����� �� �/��,�.�1, �i i�.,. .� �i��� ,f ,i5 '.. �i ' �Y 1�(Pil'? �i. i� � ., �. � i ,.:!i' � .i} �� .�/, lJ:,,ii��� .(_. ..�, 4.,:�.:,i i ��v,. � i „ �/ 4 i.�..f .i , ,. ��.':i� � �,.,i�.. ; ., ,,:, „1 r �l� '^����, `u r 4�` y ; r, ,,,, �, �, r r�s ' �< � ,� ���' µ� y s�' ��, ,'/,, ;,���� � N „� � � r � I �� � , , i � �„� ���I"r����' (" er� ;i� b;"; ��`�'>u%,i. ��,'��:,��r�. ' � � 4lru, <r; i, r �� N, �� i o� � a i h i Y iI i � � 8 � IV � / u- i m,i .i f'� �� �� i l, V I- 4 1 J G � ,r � � z � ,,� � '°'� , ,, �y� :,.� � � �,. r� �,/ ;�, r3, ;,i " ,,,1, ', ± ' ' J � 3 ��- r-.,f.l�y.V� .,.,�i, ,I .�. .,.,r�,y,�� ' .,,,�' .� .a ui..r, ni,.,.,i.�� ,..�� ..,,.�,' � �., ,. �- ./, ,,�,,, � �, r �R��� 3i�-,,,,�� 1 i f, � i�� 'r�, �, p ., /, ,,,� „ r, ,,_�.. „;� .� ,.,i, �,., :" ,w �,.,� ,. n/�.,.� ,,,,.: �r.,,;,�, �,';d �n,,,,� :,. ��, :�..: �> �9�,'�&/� ::�fi�n,.... y�..., i� ..i.., , ,,,G.1 i � .,�?�o. �:;�; ';,w,:r.. �'ri,<�„� l.:,i � ' „ �:re�9 ' I�' I��' i � I ;i,,, ��4oi �/!�,, rr � !i, , ,,. �, fi,,c, rr,,� G, ; ;�, � ��hi��ri .d .;Y 1,i,� ,�. �- „/-rr�� �,1� � ���+,1 p,�J,�,,,e,. /.-' ;r�!: ;�i�,. ��i', y f ����. .i(+ i; filiu � iY i j iY f� �' f I h y , , , , ,.��' 4, '� "����i���„/, �� ? i��t,���:'`� �f��;�,�,i,; iy, ..f'S., i,. ,.,,a� „li ru � I � „ �" �i�� II!' s s,,,,- ,�, i .ii ;' f S�r.�(�� ,,., .,:,6„ � 'ti� ;+,pi' '°., i �,. ,..��!r i Vy,N,;�,.,�,q ,i�� ' 1r!� � in /��, i Y //�/ ,���� �, ,, zlJ/,��, ; ,� I r,, r � � ,Ny,„a�„!, "a�:�?%' i 4�- �/i;� ; �I„�i =, � � �,. 'i, 1,r�����rn; ���,y�d; �� ,,�.,,; l�, � ;ii�; � iy !, , , � a���i"' " r " �r �"�>�,�., � s / � 1 �,� �i� fr�. ,`"" T ,,,:/F„�„ �� � �f,„� ,.;;. ,. � :. .�°� ��';�/,�s�rP r t(�,,�s /jli�r � '�i ti � i I v � � , , � ��I i V�i�i d� I "' YN ,�. I 1 � � ( i F�/f�..� '� , '���i�1 r rl Wd a� ..�( '^y; %/� !l, l p I��Y;' i�%�i�6 � u�1,)� � �r,, � F Il��(�1 �{,�' � ��� �r� 1 I �ro J�' �� �J �,i ` ' ' ,. �.� � a' ., , i r�'y�+. �",�i� ,� r7//, r .» � � � �'�';,� �� :"� 1'��,(� . ..' ' /ii/,.� '�. .J �`'i r,�`' i�r..,� �,��;,. �: � , " 1 , i il' �k �:,. i, �,y ,I �r,- �� ; !�" �i j�r,. ' � I :,� l� �d�fl, ;r �� li�� �/�, ` . „�; ',�P%�1.� i�(w��� ,y!�P�rv�//b�;,. R ��I. ,(;, �,y � ' ,�.�v, N .�'ill i�l�/f��y�h� i � �, �, � ��, � �� �ry �bp ,^/ri�JJ�j����) '��rr,,. �'� �iYr��l�l�„ ,J"��, %� r; l�C. �/:,/, �.,' r)� ;lr, ��"%i ri N�y�f'`i,> d' I/��ii,�,� ti'; �, �� i" r/.:�%% �) �,��, �//.�e. I�,,.r r N o i V i ��'° �. I u h <pV ',11 �` ,i I u �J�;, ,,�� r },, r: �� �i,l�-%j .i i?'' �ib�i,,;� ��, � �: � � �,,;r, �'�� ta`-���� lr,:,/i� �. i-. +&��, ;� 1,�:.,r�f.;. � , � � � �;�/�r� �:�.ui "'I � ,�, t l�,t.���� � ,.,%/ ,; v�>,,., �,:'� , �r '„ ���"! . ! '�Ifli�� iF j,i� rr�iyr;� � k i��J� i/� r ; ;�,f r �y � /, %�'�% -'1"'" I,%� ;��r�,;, % ,, l i��G , .u � �Jl, i/,��,,� �i I� i M'� �,� „ i II , v,i � Y u i ; � �„ ,j � I, il ) M �� 0 J � 1 Yi , 4 il� /!Y,/ Y�i�a"�i ., " ��,� ,, / i�i � „i�-„2 ; �� r r i"�a?M +�i, � r,,, ,i �i; i ��oi I � li I��I.,��� ���+,i v iir ,,r I, �J) ��..� I i ;il/ri f.��� i Ji r.. ,!�' ..:%r/,;,; r,,v�� ;'Il�� � ���G�i ��WV„�r;.l�'� �� � ,i'i1��,. ,,g,,.;�. �r1.,9 .�a �' ,� `4;,1.i ,� '�;, ; ,fi , i,...,, ; ,t . �I .�/�;",..��� � I ,,� * �y, ..r,k..i wM�J�y,�9�.,u � i, ��.���� ��� '' � ak;; ..i .-'"';, {; .'',.� , �. ��I , ;� ii! ,,.., W �, /��� . ,� „ ,. �� �,� -��,,, yrI:i3,r r,�����' �, .,,,. .;i �I.,,i/ / "� � � .F�.a ,S r �,1 q�° � ,i , / rQ�'„„ jF///����a'�. / , ��r'�/i ' ,r�� ,,. �� ,'^�'��"'!� I!�'I k,' /������J;�� ��i'� ;u�� ��i�� 1 ;°�� i� �J�, �/ o- ! l�' f u /i ,(� � � w ��, � ✓� i „6�ih �`�;i' � �i �" � I ,' �t�1�� r�'wi �� �(��/ 1,, ,� � �r, „ � � � I��i� i�� �if � '� ��p: ' � %, i ,;�,. cl����l�i�i��%%/� � ��� � -�i �r i,, m,"� 1�� � � M,1' �V�,�� c, ��,v u, + �,✓� �M .,� ,,,,i ,: ;,✓�,� t�� 'ieu.f,� ,;,��� �,. �riR,,,,,. ,�,r .,;�,� ; ,ca• „'f; y„�;'�<; ��r,,,.. ',,�,y ;�e�. ,�..� / t�v� �� I / �, i,, � 9�/ ,f„�s'/! i lu"Y":, �,;� i,:., ,��� ��i f ��N/Y✓ru�� i l ,;�!,;,�� /r.. -„�� '� � '�.� " ' ;� si �. � :', ,�,j �, 'f 1. I P�jif��i,„ P r,,, iW��� , ,�:i J�y�� - ��� '� ,�'� r,� �o,�' / I�, '�,'�/ ��7;�ie' i�i, lN/,q. !f ` R, � J'�' 4;,, , ,,, �,�.� 6aN ����' i! � �.�� fi7�'!��' r �' � 6 ::., r,,,i�.�' �"d� �C i:(; ��.. ti J�i�. .'�/''. .✓F;1j,f��+1'� ��� -�,�, �� � �t�///��,;.�a �������. � ?'„,"'".�� ,���� ,. ' ,,,;,' w ��� kk', ia r i/' ��F', yr,;;, )u, /;„ , � '` i'` f ��rr�/��'�/��J�,, 'fB� w , �/ � ,�;. , �i i ,.�i,:, .y��Y ,r, „�:; „ /�� ���""6i;%ii,., � ��„� ; ,{, „;, , , . , �J ,;.,,,,,, '��;; /�,r :J :'d, i `�";`el,,;;f! s�� �-J „ " , ,.,),,� r e;1%`. <,�,,.� r' ,9 if�.�..:,, ��v x',rl�f r��� y, -;� � , , .,�, ...., ✓/r. �„ r..��� .r r.. .�.r,-,l,.�� b � � „ „, , il� i I ��i.�,r,U�, �: ,r �,�� „ i4 r1 4'� ¢ { r,� ,a �d; 'Y���,i�r,,,, �,,,, + �,;'�, � r u,„I�. �i,, r,.,r-„ fP, ,/,cC , w � rY�'�'i I� �I�a e, '�'�'T�1�.�i �� i i�Gl I�I 5y, , 1�,....��; r.�r i �I I�I',,,j.,�� 1 r i ;. �,� � r.,� ,." �",� �, .., ' �,e�,�:.� i .,.„J... �,, ,¢,: �', f�r,7� ,.��� � ,,, �,,,5,,.., �1..,. ,,,, �,.. ,..R .<. y.,, , ,„,, ...d ..,..! //�„i,.., iil,,,,...i �,ir „ � r... �.�,..�9r�/,,l �..,, � ,...s, ,. � ,(i��,� :,.-, ,.,.,, , /J ,✓,,,,..,,r � � ,i ,�,�, .,.. ,:..� .,�..,o.,c,.��� v if r� ��q' h , iV� � r � 1I u � i �,,.. -,,✓ �,.,, ll / '., .�, �.) .,. ,d. � ,� .�., , ', ,ii:�,,.� .,i,-- .��, , „iu r ,., ,� ,,:� .,1 Y ,�,,,,,,,,, ,,,,,. , ,���,� �•.%. :,, ,�ri�7�.�1 r , r � : /, r �„(, , u, �i�i l;;; r, ',,,, ✓n;�, ,i��;, i' i �' ,�//�� � �n:�:i, ,.. i, ,., tri, I� r,� ,. �. i�,� � ,�,.,, „, ,i, ...�, „ ..rd. �,.�,,,. !�,�,. r ,i.,.l � �I,l,�11 ��l,u�, d � i V i,,, /„-i „�,,,,,, , ,,,, ���r f�., ���^ / ��l�,, p , , �i ,✓/i,,, r ,,;,� ,,,-,,,, �����I�,��I'�r' I;,,,,, ,,,. ,,%,,,, i I 1 r:./i z, l,,,„ � �v�, �� „�r,,,., �'r�,,.,,.n / i, , r,i, ��?; � ���„-d ,,�-,, � � ���%%% .„ �,, ! �, p �� P�!,,,,, �`„ 1 �fr�/ �i,:, � � �,��.;,/, „1.. (,,, ��', �.;, �y�N J i.�h', i ,J� ,�; .f,/n ,� t;1: r;v.:�, d,. ��i�� ..',���o����� i� v ��� � ��„., �1�;, I ,,, ,� ,' �! %�'%ii��,�� �,(�;o%; �G I ii' r..i� I �.�' :,,r y �tJ,. � , ���'&;_' !,r ���� �,� �. ,�� �J r r�'ii�/� � � n,;, � l/ i:4/'�'�j. . «,,q � ,I' �r �i:e�/,r', fi,,, e,� I�,� �„MIW, /!,�;�/ �� .�„� '�� �� ?� _� ; %oi;//.,�� �,1„ /�, ..,!,f„rc,,.. , ,,,. ,i � � �%, , i (�;.. ' �.��'��'' ,, r,,,,,,,, �, e „ „,�,w, �,(, (,,,,, r�, ,v, : � � l,, b/u/ne,J�� rJ, �!i„ ; ,, �� �l �/ / l � r �,; r �///�r /« ` ;,Jl.. /„� � -.,,, .�i , � �� Y I I��'���I ° ^M i,�V�� � „ ,➢,��� .,.; ��. r �/ i ��(, �i' l ��^r�i�:,, ..��t. ��! .r� �,'ry ;� , �� ",..rl i A,�a,F;;�iiy� ;,,� jG�i��.� ,�a„o ��� �,�i1,�- '� ! '�) ,� � �P�P �:s;. /. i, �in 1 /„i//;,�'%� .d %///� i,.;� �P t. �, ��'. �,�r, � ,+� ' �� d f,i,i � �/i,,,t�f�� � �.�� �j "" �i. /.ri l '� .�q'�d �l/,� )�� � �-ti ;;-,�,.�� �f� ,��pl I���� lfl ��� � '� "is, �,� %1���,�j? I�,,�;,• �i/�,�i� ,; il%, r li� �1���,� ,'f,% '�r,� �� ,�. �� „ .� /,..l,�f ,,� N..��� ,, i,i;/� 1 �f�,r�%. i < i r� f f ii/'- 'a� �r�%,i ����' � i%�j�j r '�.F�;� ���r�t p ,`,f � (1��+� r I ��If�i��'. ��IiCi�Y V�wll;,n�l�� , � ii �ii i �,/, � �,,,, � �r,r� Il i�, .pr„' (; ,,i���' ./.� „/n�.i „�%/ � �d �� II �, i I� 4 �„ �i,� ��, � �;% °%i��„ �� �c�,i�///r�/�� ��lj�i r 1�+ �� 0 r � ,r f il' �I � i V� V i �',n,f � II i''' I� V� I r �� �I III 1 u I I �, 1. ,� l. i, I� u �l �� �I I u � � r ��� iu II I ;r '�o� ,�,.�u�,��„ i 4 i ( � �,, i ii � (.,. � � f f�Y I� 1 ul{, � ' � �.1 � � /��,.�9,� �1 p ,, "� ..i�l!j". ';'i/:,; f�i/,,. � �,.�.:;;., /�� ����a,/,,,, ,i)7f,,, .�. '� „ �,i i,l�, 1 �,b"�' �� � ,.. /�� �� ,.:,. ��!,f,i,. %„ ..i' , .„ ,,,,,:,,. , .. �� r��� ii;'i / � ',,,lY, �. ,�� '� ' �r ;'.. �//%�';. Y�„�y ! ,.,iii,,. /� i. ,� .r,,�✓Ir��, ^.J�� ��,r � �;�.:/!f.. / i , �;,�;i ��.1, (16� � 1 f� k. � ( /�/'_� � i"�,?�, !�'�Yf%//i ! �� , � IGyw'%i7, v,�i r,/!,l ,,� �i � � �u� V � ��f ;�, y � ��G ' ,�„,,,,, �� I,/� /� ' ��. ,, r i�, �„� F �:.,,,, � , � <_ r.,, // �,,,, n i � �-� � w-, h f� `,'�(!�� �rL- f(r ir ;� y//,,,/. a,1 or. ��. ( �' .; ,,,�r ' 1f. � �l1 �/ 'ai�), " �oii ;r f i i / /r i +,,i; �p7 !i, .(.� '�'ii ���� 7�/��j�G�J��f`�%�J, � a�/ f1 •I �� ;i�i%� i E%� �fH�ry,'i y�� // ���, eP'!'i�i� +� (V��.� �.�'�� j!� �Fr" �.,��i i�� "�� ;>��� � /,-. a� ��� � !i 1 1r /� � i e� H / f:. „ . i u h, � ,�I ,+ i G.p' ^�ii-�� '�+ 4/J' ! �j �r,.. V i 7, �, � ,�� �(",�u��,.�,�" � a .�� l, ..'�v ;1, i� ��,�� /! i�� � �'r,. ' i. .;���ri j�, p i r� fi i i i p / Hil i �.I I N '�, i� � � .i m�9 i�iP�l� .,.1� U�/i., r�, 1 i ,i� �i,��Pi' u� '"r,,; �%% � '� ,. ° , ��� � , r' "'.�6. o-„, � ...,. ,`/ ,,.;;, i ';�.i..f � ' �; '� ,,, , � „ia, 'I�°iVlii. Jc�. ,j%,. „ �i>, , .� '„ , y; � , ! ? � �� �!`;� �r . �' � � � r ,k 1 i J- i�or/F �'i r,iii� �r F�� ,�� , �. � „,,, �;.ra ,. , ri � ��,,,;�.,,,,,��� � ,.: l ����i, �5 „/r/flr��i�fy�, ' �/%,�Y,,;�G�/� ,i ,ii;-�, ����.� �'�' „'9! �Y y,� , �.,',,� 1//!� , ���i, 7%� �/��/if t �� ::/ y. � �'�i �� i �� l;'4 .,,/� 'n%;.j � �,�/!��/� %'": /;! ,��. � �, �,i,s, JY/�>,i if„ � ;iil ! 'v� , �„i , t ,;,;,,,,.:-.� `;;, , !/�lA,'' ���';/' J�' A;,'"'' �� , r o r �T6' �' �� w Yr�'r��ar° , w ����+/ry il .-n � ��+� �,1���ae.r ;,,,;,..,, -�i,, ;,, �1� �.,.N,pf1,r /,,/v ,�;%, ���P/����4u�-, �Z,/// i,J I r; i 1 iia,�r! „ i �„ ✓i i,if„I���u1 � 1 �j„i� i,;, �� �,'„A� ��� 1� :., �t�a;^Fl�i v��, ,,., ��:; .,.. , iJ��,��� ;1`�d��, ��,,: � �. �y.,i 1 . I i Y II� �'i I V �' , ii i y r i Vi i �� i.,.i�, ��a �„,,:,„i�..,. i,'�� ��C y�i��i���4�i1,��N 1�"'��///I/V„ .� rr!' �.r 6v�,� l i�� ;,i'e, „li �r,;'r ;.' „, 4 ".` ' � 7„ ��� � ; ,a 1 Y^ �N`: � ,/� �, V r�;, �,,,,.+,i II�,V� a�rr���;i.(�;yl�� f u���.1� � �«;,�� �� � ��� , ; ��ii v y �/ � 4 ,.. J, .,.:�, N ,I� ,;'r�,r,3`�' ��u' ,'!;�� " P p�p'I��i r ,�,y�� ��l�l�r��� �(f'�„;, /' ���r;�,}� i r,/ �"��„ ,� ,,. / �/...,. i ���,VV,i��, ..Fri. e��l�„/.� ��,,,;f,' r� ,.,, -tf� /r'��� �f� "i�.;, �,. r,,: i/„ �j r,', �r/!i/',,, I �'y�4� ����uve,�((� y�,.,� � � " �^,'WF /a;�%;, >3'' :,;,.�"v, ,r,�„I ,i� i�/1��%t� I ,,g/i/��'%i/�,'+rf �.� .;;��,, ,��, ,,,„ �l'�.,��:;�,4 ���- �1 k r,,,� ,V��Jyf.�r , , �<.. �.i i ��%�//' ;/��;,���i 1 ;i/„„„ '.i ,�,"..,,�„ir; '7 � ',�, (� rur ';�,�y ,r ;',,,, � !.��� i„�%/1i ,i� ;�';,� �� - ,: �"y,.;, ,/.'��/Pi �i� � ;'"� ,„,� 'r''S�r,y,,. � ��.�,�,�1,� ��f„ i, h,� i/��i i� i re , y, %�i , �i � � ���d�i��!� I- s�, ! r,y t %� �� �J %///i°/'%i.i{ �j�% r ,�% ���/,�v�/� ,.. i ,%�l/'//�"' r��'� ' p� �I i.., ��� ;�"� � „/,/1 f�� Ay �;,,�� i�,l r �l f �j/�/����!,/.,�i// ;///i��� �s ira'lii' �1"��t�%{f i„�� .i �J'l�°�'� .;�ir^ 'fi�� '���r'�,; ,;'�l' i�'q,�r,it �i ii�/�%/��/�./i� �,�i,/„l u .: ' r //i///�/%�%��/��//„��� ;,� � �� �>.� � ,,�.. , �� �;; � "�. �YIIrX r.I i �� � ^� ,,: ���.�, ,. /%/��.���1��//��V'�%i` �Y�L;.:. �. , ;l,"5. %�� ��i�,,rind� �1�°i ��IR����Jp �� -;�,�, ,I,. ,,.-,. i�' i%" ;, � „i%l�/%%����" �bP,.�✓' i�t-l' %' „ � f�j��" >i �,�2' ,,, i �ii i/�i i � ,� �, ��.. i/���i/�/i�r.-�, ,,. a.;,;��,�. , '�.n� .;-1; � ,. (/ „'%.. .�/f�0i �f, „ + ��r� , � ._ r,,> i l; ii,// �;% � , n /i/('� � ///i��i/� „ ,l/ k ,, ,,,, :,,��i , � „ '' „,. % � �, ;„� opyri.gh � � ��/�� d 1 ' � ; _ ,,;%J� �%�,� '� ;i �r, Ci/,/�/��%� � 7�Y,r � � y�y. � � �,1d� ��� �.��. i� ; i nea�rnap 20�1�5 , ��� � , , , !,,- � �,�,� ��. . � �„ �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � � J , w� VY , � � iw � � � � � 11 � . . S� � - - � West Farm Meadow Preservation 24 Se 18 �� .� q Pro'ect Name. Date. p ��, ,� � , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ ��������.����P »> Project ID Number: Revision Date: ����������1�����0��6�9��������������������������������������� - �t- Submitted By: Jordan McCarron Department: Land Use Priority 3 First Year Submission? Phone#: 781-698-4505 E-mail 'mccarron lexin tonma. ov ❑ � � � � Description of Project: This request is for$22,425 in FY2022 for continuation of the conservation meadow preservation program.This project proposal is to preserve approximately 10 acres of ineadow at West Farm to improve passive recreation opportunities,enhance wildlife and plant habitat,and create a renewed connection to Lexington's history through the recovery of stone walls and scenic vistas.The project is part of a multi-year Conservation Meadow Preservation Program. In FY2015 and FY2016, Hennessey Field and Joyce Miller's Meadow were restored. In FY2018-FY2019,Wright Farm received the same treatment. In FY2021, Daisy Wilson meadow is proposed to be preserved. Of the approximately 1,400 acres of conservation land owned and managed by the Conservation Commission,approximately 65 acres are upland meadows.These conservation meadows provide important wildlife habitat as well as recreational opportunities,scenic enjoyment,and a connection to Lexington's agricultural history. The Massachusetts Division of Fisheries and Wildlife Natural Heritage and Endangered Species program has identified open grassland and meadow preservation as a statewide priority for land management. Meadows pose a land management challenge because they require annual mowing and maintenance to remain open and free of invasive species;when left untended for even short periods of time,they quickly revert to shrub-land and forest and become difficult to maintain.Additionally, meadow edges are particularly difficult to maintain due to the challenge of mowing close to fences,stone walls,and tree lines. Many of Lexington's meadows have had minimal maintenance since they were acquired, resulting in the following management and public health concerns: � The advancement of invasive plants around meadow edges and throughout the meadows themselves, including Asiatic bittersweet, multiflora rose,and poison ivy. � The loss of historic stone walls and vistas,as they are overgrown by vegetation. � The invasion of ineadow habitat with shrubs and trees, particularly along fences,stonewalls, boundaries,field trees,and where mowing has not taken place. The project's main objectives are as follows: � Preservation of ineadow land that has been overgrown by shrubs,trees,and vines. • Restoring views of stone walls,which serve as historic resources for Lexington's agricultural past. � Managing invasive species encroachment on the field edges and throughout meadows. � Providing an improved annual mowing and maintenance regime that promotes native vegetation,enhanced wildlife habitat,and safe recreational opportunities. J ustification/Benefit: -Preservation of scenic vistas: Scenic views into conservation meadows improve the aesthetic quality of our conservation properties and may actually increase property values in the neighborhoods where these fields are located.Additionally, in many cases scenic views were part of the original purpose of the Town's purchase of the land. -Wildlife habitat protection:The Massachusetts Audubon Society 2017"State of the Birds" breeding bird report as well as Mass Audubon's Grassland Bird Program cite a"steeper,more consistent,and more widespread population decline[of grassland nesting birds]than any other group of birds in North America"due to a decline in grassland habitat. Additionally, removing invasive species and promoting natural meadow species will improve habitat for mammals, butterflies,and other invertebrates as well.A statewide habitat assessment conducted by the Massachusetts Natural Heritage and Endangered Species Program has identified a decline in open grassland and mature forest habitat.West Farm provides both of these habitat elements,although the meadow habitat has been severely compromised through lack of field edge maintenance. -Restoration of stone walls:Stone walls are an important historic resource and provide a link to Lexington's agricultural past. -Restoration of passive recreational opportunities: Meadows offer important local recreational opportunities,such as bird-watching,walking,cross- country skiing,and picnicking. -Community Engagement: Restoring scenic views and maintaining open meadows will generate renewed interest in conservation and may result in increased participation in volunteer conservation efforts coordinated by the Conservation Division. Impact if not completed: 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � � J , w� VY , � � iw � � � � � 11 � . . S� � - - � West Farm Meadow Preservation 24 Se 18 �� .� q Pro'ect Name. Date. p ��, ,� � , � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � ���� ����� � ���� ��������� ��������� ������������������ ��������.����P »> Project ID Number: Revision Date: ����������1�����0��6�9��������������������������������������� - �t- Submitted By: Jordan McCarron Department: Land Use Priority 3 First Year Submission? Phone#: 781-698-4505 E-mail 'mccarron lexin tonma. ov ❑ � � � � -Conservation meadows and the scenic views, passive recreational opportunities,and native vegetation and wildlife habitat that they provide,will continue to deteriorate. -Roadside vistas into meadows will continue to fall into disrepair due to the growth of trees and shrubs, loss of stone walls,and continued colonization by invasive species. -Neighbors and visitors to conservation areas will become disinterested and unsupportive of future conservation efforts due to apparent lack of management of properties that the Town has purchased. Timeframe: Replace. Freq: This project is proposed for Fiscal Year 2022. 0 Years Stakeholders: -Conservation Division Staff -Conservation Stewards -Conservation Commission -Lexington citizens who use any of Lexingtor� s conservation meadows -Abutters to conservation meadows -Local wildlife Operating Bud eg t Impact: with proper annual maintenance via meadow mowing,these preservation projects will be one-time expenses.Annual mowing expenses-$800 Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid 0 Water � Sewer 0 Recreation � Private � Other Capital Funding Request �P�#����Rurpose �� 1069 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � ��������� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�� Site Acquisition � $0 $0 $0 $0 $0 $p Q����Re�reati�n �� I � � ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ . . Design/Engineer $0 $0 $0 $0 $0 $p �����H�stor�+����� ���� I I � � �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p ���H�using � �� ��� �� ��� , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $0 $19,500 $0 � $0 � $0 $19,500 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,���,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost ��� ��� �� �� » �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Contingency $0 $2,925 $0 $0 � $0 $2,925 $800.00 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������«„� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Totals � $0 $22,425 $0 $0 $0 � $22,425 Maint.Cycle �� �������������������������������������������������������������������������������������������� CP�4�1r�r�t.Req.������ ��� ���� �a $22,425 ���� �����0 ��� ��$� � �� �p 1 Years Basis of Cost Projection: The cost projection for this project is based on previous meadow preservation cost estimates received from professional restoration specialists, Heritage Fields,and the experience of Conservation Division Staff with previous meadow preservation projects. 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - Wri ht F rm it A PI nnin n D i n 1 � a S e ccess a a d es 05 Se 9 � � .� q Pro ect Name. Date. p ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,. � �i�� �i'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t����.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 1089 - �t- Submitted By: Karen Mullins Department: Land Use Priority 2 First Year Submission? Phone#: 781-698-4501 E-mail kmullins lexin tonma. ov � � � � ❑ Description of Project: This request is for$69,000 in FY2021. The project proposes to build on the existing planning that has been done for the Wright Farm barn property by engaging a consultant to develop a site access and design plan with cost estimates for conservation land access, parking and trail access.The plan will take into account proposed uses for the barn and property that have come out of ongoing educational needs and barn architectural assessments.A second phase of the project,to be proposed at a later date,will seek funding for permitting,bid-documents and construction for these site access improvements. Wright Farm is an approximately 13 acre parcel purchased by the Town of Lexington as conservation land from the Wright Family in 2012 with assistance from the CPA program.The property,which provides sweeping pastoral views of a quintessential New England farm, has long provided an attractive gateway to Lexington for travelers coming from Bedford.The property is contiguous with Burlington's Land Locked Forest and forms part of the West Lexington Greenway open space corridor.The view of Wright Farm from Grove Street features a farmhouse and barn with appurtenant structures;the farmhouse and barn were purchased by the Town utilizing CPA funding in FY2016.The farmhouse is currently being transferred to LexHA6 to be renovated as a single-family affordable housing unit;the barn is currently being transferred to the Conservation Commission to be managed alongside the larger Wright Farm property. The Conservation Commission is currently engaged in long-term planning for the entire facility with an eye toward converting the barn into an environmental education center; possibilities exist to use the renovated space for events and/or to house the offices of local conservation organizations as well.An architectural and structural assessment was done on the barn by Colin Smith Architecture in 2017.At the same time, an educational needs assessment,facilitated by staff from Mass Audubon, began in 2017 and is ongoing. The purpose of these needs assessments is to determine the capacity of the property and barn to host educational programming alongside public visitation;stakeholders from Conservation, Recreation,the School Department,adjacent Towns and local conservation organizations have been involved in the process. ,7 ustification/Benefit: � Create safe and universal access to one of Lexingtor� s popular open space properties in a planned,environmentally sensitive way.This is particularly important as the adjacent LexHAB unit gets landscaped and developed and as use of the site, particularly by mountain bikers, increases. � Implement Goal 3 of the Seven Year Action Plan of Lexington's Open Space and Recreation Plan:"Promote public use of recreational facilities and open space among a wide variety of user types".Specifically,this project will determine how bikers,walkers,visitors with disabilities,and future educational programming will access and navigate through the site in a safe,environmentally sensitive way. • Protect the value of the Town's investment in the property by designating/restricting parking on the property and by moving forward on making the barn and property accessible and inviting to the public. Impact if not completed: � The parking and trail access on the property is not adequate to handle increased demand, particularly by mountain bikers coming in and out of the Land Locked Forest. Unregulated parking and trail access on the property could over-time cause severe damage to the property and undermine the values for which it was preserved. � Planned uses for the barn and property, including environmental education and community gardening, could be impeded if parking and trail access on the property is not designed as part of a comprehensive site plan. � The scenic beauty of the property is one of its most important values. If parking,trail access, and the preferred siting for the barn does not undergo professional planning and design,the scenic beautify and preservation of the pastoral character of the property could be jeopardized. Timeframe: Replace. Freq: Develop site access and design plans in FY2021 as an initial phase of the long term plan of creating an environmental 0 Years education center. Stakeholders: -Conservation Division Staff -Conservation Stewards -Conservation Commission -New England Mountain Biking Association (NEMB/� -Friends of the Land Locked Forest. -Wright Farm neighbors -Commission on Disabilities -Educators Operatiny Bud eg t Impact: 11/25/2019 12:02:04 PM �������"���Y�,°��, Town of Lexington - FY 2021-FY 2025 Capital I�nprovement Projects i��"�'`i��l � r � ��� 4� � � �� W N� � J , w� VY , � � iw � � � ,� � 11� �, � . . ��� � - - Wri ht F rm it A PI nnin n D i n 1 � a S e ccess a a d es 05 Se 9 � � .� q Pro ect Name. Date. p ��, ,� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �,. � �i�� �i'` � ��� � ��������� ��������� ������������������ ����t����.,����P �» Project ID Number: Revision Date: 1089 - �t- Submitted By: Karen Mullins Department: Land Use Priority 2 First Year Submission? Phone#: 781-698-4501 E-mail kmullins lexin tonma. ov � � � � ❑ not applicable for this planning phase. Cost Analysis: Funding Source: � Levy � CPA � Revolving 0 State Aid � Water � Sewer � Recreation 0 Private � Other Capital Funding Request �PA�����Purpcts� �� 1089 2021 2022 2023 2024 2025 Totals � �����p��� ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;r» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� q �p �p �p �p �p �� ���Recr��tion �� Site Ac uisition � � ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ , , Design/Engineer $60,000 $0 $0 $0 $0 $60,000 �����H���������� I I � � ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Project Mgmt. $0 $0 $0 $0 $0 $p ���Housing � I �� ��� ��� , ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Construction � $0 $0 $0 � $0 � $0 �0 Oper.Bud.Imp.: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t»�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t» ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr»� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Equipment � $0 $0 $0 � $0 � $0 $0 Recurring Cost ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;t» ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��� �rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr» ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t». Contingency � $9,000 $0 $0 $0 � $0 $9,000 $0.00 ��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������t,, . ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Totals $69,000 $0 $0 $0 $0 � $69,000 Maint.Cycle ����������������������������������������������������������������������������������������� CPA Amt.Req.������� �� �����p ���� �����;0 ��� ���;p � �� �p 0 Years Basis of Cost Projection: The cost projection for this project is based on similar design work procured by the Conservation Division at Cotton Farm and Parker Meadow in FY18 and FY19. 11/25/2019 12:02:04 PM � �,_,. � � �' ��� '� � � � �� � � � � �� � � � �' � � «� , � � �,'�„ � � ��' , � � � � � � � � � � � '� �— '', � � � �� � � � �' � � � �� � � w� � j � � �� � — � � � � � � � �' �, � � i' � �� .� �� � � �' � � �,, � �� . �,,,,, '' ;; � ,� � � w� � s��, 1 f ,� * � � � � � � � �, � � � � � � � �� _ , � , �w �" � �' � � !� � � � � �" � �- � �.r- �"�,,,,' �` �� ,� � � . � - .,�, f, _ '�° � � *� � �" � � � �' �" �' �� `'�, ' % � �' `�. � ' � � � r � � � � � � � � � � � � � � � �' F',, ;� „,' %� ._ _ � � .. � � � f � �wJ� � �� � 1 �r�i,(� � f � �iWIP � �I � � � � � A�V� � � w '� _......, � 3 " I � 4 � � - .f I1� .� � b � I �� � � � UI �""� �� �� � � � � � � �p � � �� �' i % ��� I � � �� � � � � '� � f �� � �, ,v� � � � �� � �� .� � � — , � , � � � � � � ' zrs� � � � � � � . � � � � � � , �` y �.� .� � � �,,,�, ,h � ��,� � � � �� ���. �� '�' �.�,� � � � � � �, .� ,� � � � �; ������,,,�% ,���"���, „�, � �, �w ,�' ��"" �- � �° � ��,, �- �'' �� � � '� � �i ' � � � � � � � �� � �� � � �� � � , � �I �� '-�w ,� �~" � � �= � � � �„� � � � �' � �p� � "�'" � � "'�' .� �� � � � � �� � � � � � � � � �, � � � � � � ,,� �, � � � � � � � .� � � � � '� � � � � � �� ;� � � � � � � � � � � � � , � ,� � �..� ..� ,� � ,�� � �� � '� �i�i��u �' � �' � � � �� ��" � � � � � � � �- � � �' � � '� � *� � � � .� � � � � � � �i � M � � � �' �� �' � � '�' �' "� � _ � .— ,�, � '�'; �' � � � �, � � � �' �, � � � �� ,� � � �„ � � � � � � � � � , , � , � � � � �� � � � � � i��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �i � �' ��� � � * � � I�� '"� �4� � �' � LL � '� � '� � � � � '� � � � � � ..I "�" �� � �I� � � � � w� � �� � �. � � ��� � �, �� u ,�p � ��1�� �wwwqM � ;; � � � � � ' . � � �,� � � """"� � � � ��, � � �' �, � � uJ���ti � �" ��"° �,' �� � � � �� � � '� � .�,�4a,� � �� � o , � I �' � � � � � � �� � � � � � � � e: ; �� � �w � � �� �.. � , � ��� .... � � � -_.._ ; ..,_ �„ ""`.` � � � - � ��� ��� �: �� �� � � � � ��i� � „""� �.,,,�f�;,,,,, � '�fy' � � � � '�+1�! ���,��'� �": — � ; �` �� � ��^. �,� �� � � ��"°� '� " � � � � � �� � � � � �� � ,�,""�r� � � �� � � ��� � � ��� � � �� �w�� �' �� .. � �� �� � *M � � � ` � ��, ���� � � � � � .� .��� � �"� � � � � � ��, —,�, - �,w,�� � �lJ� � �',������,; A,� ',�r�,�,����r�„,�,, �� g� �a � ° ,,w� � � � � ,�� �����' ,,,,,����a`°" J�f V,,,�,�. � � � �� � �,�� f � �� � ; ii��,�, � ��,���� ���,�, �� r,,,u. � " _ � ,v,� �,��r�A � hc �i � '� „ � fi,4�P A;,W�"�x�^�� �Ei�`'�+ �t �� �� �� � ..' � � /^���rtr�`�6 �� � � � '� '; y r �;6���;�� 9�k�/k"$ ���� �i��uY�� " � y'i„ ��;.��pe�;�✓� �iy �I� f�i�f ZG�r2 � . �,��;� �P�rd���iv� p 1� f i�� ��� �.... �.,;,; . ��� rdl �N' � �� 1�� , � —r }'° '' �' � n,������,���,d r�,,,�' �1, ' � � � ..... ,.„-,. . . �,. . w � i� _ � �� �f� �r�"�V -' � �� � � �rrrw ��� " �N I ��"'",,�" � � ��� � � � —. � � � ��� �r o�� � h� . ' . ^�i�ll� �f �er,,,,rii::RUP� � �w,�. � ! � k� � N����'� �° N � � � ��� � ,4 "`� � �f ia �� � � � � A� �a � � � ., ; . 1�U �d� ��� �'d '� ''� P� � I"hf '�f � d!' U/� + �ar4 i� J�"q�, . W� � ���'��r� Po'„^�n r k�'%��; � .� � �r � � � � 11�}' Jf I'I� �'� $I f � � ��r � , ..., ; ' } �P� �r�,�4 � � ��y �� �.,,,, �� � � r���� �+� +�f � . .. ... � � 4/�1 ��� �' , . !� �b+flyr, .,«�., �. �, �u i� "u��4�i � � � � � r � � �V' U'} $ j � �� ��;u'f��� f h', � *�x�,� !� � ���` 1'�� r�r`yif ,� � �""" �" � f �'f� �� � � � � � � � w� , �d��'"�� Jf f�''f v�r�`�,U � I�I � �,�, MIMI�IIMf�IINI � � dJ�V'I�f r �`U krtir, °� � � �� � ��,.�� .. ....... . � . ��r r"+y4��^I,,, Ir'� � � � ��" � �J��� E,, kt ��i �"� � w� ✓"� ll� u�f b� +p N �^ P � � �� � �,` yµ�yW�y�ht�� o°f�l �m �� � e� � b a i�° ;y�� yr� � ■rrrr�u j� � �y J���+V;�aa�i. �. f�".. '"wr �w,.+� � � �� � µ k h, u �v��u �„ � y� R � � � � � � � ��µ M /n ........ .... .... .. ... P� �qy 4�«<rrqrrrrrrrrrq� .. k'^��V��U Ir������ � � � � �.......... � � � �� ��J I �� I� �� �,��rrrr���r ���::��r �p � � � ��1" � F��� µNf '�I) �' I � �y,�� � � j � � � )6 � . . ����� �r �k��L �� i.��rt . �i � . ( hP `f r � r ��G g � �'� r �„N;��P � ,.�w. �p/ R� � Y('q�,�iv"� �ry ��i� i�r�r i � w�" � � � �I�X II� �t F� �'..�. � ���� � � ��I J ��aiMry�ry�f�rU�����;,,;h�,.r,��;,. �:,�N� :',;.��,, � �i. w� � 1 1 µ' �f d� 'C. � �r�� V ' I�I � � A �,�l ��U �p ��R��l' � �' � ',�yrry� � ..� � � yhr�",y�..� . .. r� � '�iU� . ..... .:.,�� � � "y�,,T � � � ��'��4�4a�i4 � � �� � ( I,�ra� , ,,, .. =v %"� , ���"`""w , ,�4�:�' �� f� �, .�D��„f .', M�fuWJ/l�,' I ,��. "'.4': J �,,,,, � � . �'�.i,s, ,-,.�� ,°' y....,.. . �� i �,�i> �i �;i' H*µ;„�. r�+��rr �"d���.,,�o�`',r,.�..;����- ,..,,� +�'n,�,.""�'r ,,;.k?M � � � � �, � �1 /„ �N^ t ��F . , ��, , , �. . .„ ;r ,,, .. ti : , r„ , ' �� , � � � ,�: ,:, � � r; ,.,;,. , .)� ��� ,�.� �. ,� �'., .,� w��w, a,���.. v,�.'�h� ��..,: 74;w���/���' ��'s��,,; ��, i kr�� �!��l.u�'����Mnw,.,,r,�.. �' F ,�, , .,,/• ^1'�" !� ��.F!„ � 'y���"�,� �,'�'+.G�" �rF, �y � ��'K"� ''' �'• r�„� .,, ,r � ..� „<, . . , �, �o' !'� M � 'i % '> T ��d�,y � dY: .. . �'�d!� �'J�.t � 51��. ,i� � I��"�! �6�i''�u�'�����,� ,':�'�a� �'w> ���; '%"� .�O ;i� � �� ��� � '.� � ,, ., .,. r�« r,� u % � , , , `"' x �' ;, s„ °' d „� +�„�" „�+v/�++"✓w��'ti�) ;�,,m � R,T�r, �;i ry, G� .,�� y�. r`€�:, .�'r�� -h"'�,�� "�%'�¢���';„, r;7 4�,.��°�, �N, ,.w � '��, ,� , , .,,, ',�� '; � I�.,Y� .,��p r'r.! ri• "�� ;� �;� .,elY �7"w,�j 'Su;; , ,,, ✓,;. -+�'� ,." '�'� ,.� „�.%I�'`i ��� � �7d���� � ��� �::� „r` 4 r�71Y�� . .. „ W k l � Y ('� P1 „ w �.v.. �� .;„,,,r . , �� �,„�:�* r ., � /! �;, �F�i� f" `�� S „/",""."", ��{� y��b%�,,,, f u "!� r rol� Y � � ";c ,�s.+r;°�r�. ; �i aL�� ,. "' ,u, b I, JY; 5/ t4 „ r � i � ��i .,i �r ia, '� ^ �p .; ,' �,.;,. `��H���"� Fi�''��,�. ldr. !. :: ,. �r,r�` �� i�v r;;,�i w�fa,�"' �:ia ���::. �,,,�-. y� .,;; „�., � '��� . r,� � „ ,,,. .J ", „� ,. - .r„�°, „,�nY.� '�,Ny�,j,ri ...v!!� ' -�r� � f � �V „ , � �b�� d rt;l �s �y� i� ; � , „ � u, v � P , r ,,� .� �„ � �. �����. ; `"� f�,�. ��„ i ��"' 'a ;�, ;�. s.. �.:�'.M,ro, . �,r'����k�z�� r� 1,,➢,' �",;y, �«}'w ���ti�„ �:ui", �, 'i A�, �(� r�, ,��I� � �4, •.� ��,a ;Hry�, � 1�{..ii� l;fl��k"�&'� o'���' �.� � r M1u � V, 1' , �� ., .,,: � � ;i ,i.� ..; � i , �,. ...�I . �i�'� .,.„ � ,:� ,�,,..;..;L; ., �� � ,� ;'� �� J�!� C , , ,�r�.i . s��'��. .`��W l,.�r✓'� + �'Yp � /i%,� �. � X '��� f N� �' ! p Y u �^"' LWw�� ,r- iii ��i � /' `I , + �' i � e F �; � �',I Pf'°� i��,,`� �' �� � � c � '�;`� 'w,c�.,� +` �.. '�`,"�n�ac�.��',� ,�I„,.��" ,�'�i� ^''�'�`� 'mi: � . ��„� y ��. , � i ,� a p „�n i) y,;. �b � „, , � r�, , , � _ , � , , . , ;,� � ��,.. �..i�, .y �' ;,:, �� ,.�1 � „�, " r,. .� i, ,,,y..;,.,:,, „ ,' , .; ;,. �..��, .,4 ,. ;'�q, ��.,5.y, �!"'� ���bfi��� � r � � � , . � �„�., '..�...,,r. (l<r�,%,. o �'ee r �.r,,. ,,,�;.,a�r,, �„��,,, �+ .r3��� ... i. � s �� „., ` '� � pi '�;:. ,. . i �i., ,;.i ,„,,, '� i, ., p, ". ,d �" ii, ,.: � ) .�,. ,,� , �,�� .:�.,., r:�0 , „ w r..,�.,v�'.. ��.,,+�, ., i��t,,. �, } ..""w�.;,� s.:.� -„ �� ^ .,�,,-. �/ .� ,i.^�,,,� r� t�,�V "�',,�:.r �'.?� ; 1�,�, � � r yn�J,; u,, , „ 1�,� r,, ,,, ,, " t d �J(,;� "�w�"�;,r.-, rl.v r� �ii� 4, � �,.d " �r„,.., . , �, ,F,..� ,,,. n�,,. �" .. ,.,�/ .;N� , � rw�. ,,. , a� �,:: '�,. '��,�n.. �w i..,:�a�an,. .v .�� �:�' ��' �b, �s ,yf'� ���� ,. �� �� �,.�: �., � ,,..:; ,.� ., ;�,,,,�.,� ±.,,� ,,,. �� , .,''�:�w,..� �-�.. „:�.r'.,�J ��'�� i a -�,s+ +� V ,, r, r i w., �,,�, , , � � � "G';��,;,�., �`n �;v, w 6, �, ,ry�w, . � i ..., a, " � , � J.� „� � e ,;_, i; ,. �,r _;s "���w�v,,. , , �"�,:y w�" b uv , : , ,,, , . + ,..�+ �,^�w�'r�m, ��r, r��r� i; �; ,��,'��: .'a„". "��%� �i r , ' �-r;��,� �, �' „�p '„ ��� �.'�.,,�,'�, y,' rc.�, ✓'�, � l a,, .,� �' � ,,;ri�� , �� r "w r q *,w ,, r' x �" 3 �..� , r , � " %� .,� i ,u..J ' ,' N„ pN y ':,, �� ��y� '. ,. n .Oi .i'. '�y � ! :� ,. � .i �� .���rv. W.,.„�A' ly. ��r,.,,.� k ry r',f.� •l ��i � ' .,f �,; „ - i. �,y� � y J� ,r� ff,,r�' .^�. " m �r, W. yk� �-ry u.,� � ��,, �;r,, U "�i;�.. ���`'� - �i�r,�hN��� �, �,�"�"fa�"bF � �'� i .w u � �" 2°� �� �„ -. , : , . .�� . � r�: .^. " '�e� � � � , . , �. ^.„ �'`.w" / � �.�n a� � „ , �. , � ,.s,;,. . ,,.. -. .:� � : , Nil7 � � � �M a�� :� � �i � �' "�u. .u� uu�„ t' 4�,��' � �.4r Y�" � ,�'c� 61���ri��y. m :'� �:�'" � ?"�. r.f� �i� "�, �i. Jll�l -t�^r�s. :, , , yr � , .,,; �r . • fu , :� .,,, . , . ":� � �N, � �., .�i�� ,;. ' „�:,„'�°'o-, �.,j;l., ;� ; Jr,. " in .,.,�,.�. � ,+,�� .�,:�� � ^ii�-...�v r;�J �,:�ry,,W a.i ,.i ,°"`� "��r „f,' k � t,: P qc ,{ �,: ?:�' :",,' ��✓ � ✓ < �� '�e'r"�..;. y,,,,� �� ». ,,,.. :., �, �,, ,:..,, ," es,�,v%� , .,.,. �'.., �w�....iw r:�:g;�f���;' k r, �,�,,. ,,,, ' . ,: ,,.�' �,. y���.., �:�,t i�. �. -,,,, ,;�--: ,. ,1: w" � � .� � ,r � ' . w ,,,.,; � � � � F. .,. �, � ""�,w4� �•�; ;/C%.i�'ity� �' �� rt� �' � ��, s��,. a„� �,.-, �i� „�,� J ,�, , � . ,,, '''°,. w,..��, �,;;��;�1 i � '� .� � � . � u�,,,� � , �, � � .>� `: � .. � �?;�?�i 7'�,�i: � , ., , . ', � o , � r� �M M ,. ,,. y,,. �z�'^:�r ,. . , �f.,,e �m �� ^ I,�' �' j „a/? n�'�� i � , „ a � .�, �t"'.',�,,`uw..�' ��} �� w.a � ; �... � ..��, ,.r '�' � ' �'i."'�� ,�. . �, �r �„� n m�'�';�L p ;,;' �iif� �-i �, � � �,� ,;� . � ,;,� �u;r.�i � ,. , ,.�, ,.� ,�ror, � �,,(�,r � ,., °,Y.. „� �, 6r;�'�"M'�,.._,..� .;�a,�✓,i� � '��'�' .Tw. ,� , V� ; , �, y fiN I jV. �... �� �- � i,�s'�°„ ���'•.% `�Ij;�'�h} "�u��'W�,�,�r ..�.;: � . ,. � .� �� ... ' .,,„I,.' '�if � ,,�;, ..i ,. ,�� , ,,.,.� rK','� ,a�,"`�:� .f� .v�F��:W' �:'� i,, ��:� � �'� � y� �,.��,� � ,. , � .i .,;;.,'i ^�"� ��:'-�^+;.. 1� �e... �'� ,�;����i,«^'�r� ,, '� ,aFr'�� '.v,v ,:,xs,;hi�ry� , ',� ■� y�1; 1,�s , , i�' � ,,.,.;���„ � �r,w "�:, f7, .,� �V� ""�",�.,v;,ry, 1 „r ��'� ;" �� � ,�" �t, ��r' ���„ �Ai �, 9, � .,,„ �,� �'+ L �;� �' � '� � `' 'w � . �,�� � �,� ��;,� ,� ,.,. �,_ ' u,a �p �,��{ A. „ y �� �'�, ' � ' � ��a! ,� � � . u, , , ,� �I� �� i , !� a . � � � . � " , , ��r�s��h' r ,. ��w �, ,, ��r r ++ � �, x � �:� n, �, ..v� ..,�,,.. , ..r.. � �. .�' . �P°� �:. � s � , ,r. ����" �'.' ,� „�.. i. , fi��� ��,��,��{ � ��M;�',' �� rw ;;i�a� �r,.:;. ��1;����� N� .� � :'f,�, r ��: 4 n " r'D Pi� ��i������r� �is����� M��� ' � G � I��,� i- r h� � r� '� � � � �"��,,,���."�.. ;,„ �� , I�i'' �;,, /l��� (�� ,�� "��i �fa, � N r,' � ,I����`�� m ,x'.�.� �,``t�,,,, ��r w*�H ,' y �';�'�° " 1 ! �N r r ^�1 i �- "^1 , ;; ,', '"� , . � .`r� i�'c , �.4�i „� "'f .r.,:�� -�.i� .� ,� -;.„ , ��:J �,u �kr m�,d''�Y''�'�,, ,�,�, ., ' .�"�4�'p�,x a�w� �,,�f. .;� , , 1 �y � d h, ,��� ..,,. .,.,� °;,�,n .� ���, .'� '� �i' ,�'". , +�,;��� , � ,- � ��! � ;a , ,,, ,, ..�r ,.. %�iu a��`a,. �� �' ,.� � � AA��� ��� �"��-� t IN ,: �. � �'?i r � e' ti "or ��y� r� �(��� 1rAa � �� �'X� � 2 s r � i ., d� , , ,,, ,�� ,' ��� ,o},`%'s,", s1 ,� �, ,.,,,� �.�. �,� ,,: , �,. w,,>,.� ,, � �, �f�...;�. f,, �, � �M ,�" � I,,;; 6s"� l iS. 4 � n:; �'� ��,i'� ��i �� f���'� !�df�� !, x ( i�^; a. f �: � a ��Pi � r i � �� W � `,�x,,,.. �. ���� �� �W �,,, � �,�,� .�`'e�` �' � , ,. � � ,.. ,��n �,ir�%i.. V„� ''r� I ,,�..P,r� „' �;-:��o.�,�,. .r � �„ .,. ��� �, ,.. ,E��,r"� 'w,..'y ;,�, u ry ,� . f �� ,p � �� (, ,� Y�„ &� �' � �'+ , �`' 1 ..�u � � Q� �� "�J � /� � ,�vi „ su'r „ � � ��;w ! rr� �� � +, r �jr ,; � ,<,,,,'�, � � � ,r 'u-;; 9 + � ' ` "�� "��,.. F�, ,1-�,� j��r� 4,r.,, .C, t� n 1�%1� i'�d,"., �p�":.v:. r"r�;r y 7'�. 'f �, i A. ,y,,.: �, ,�yy�`���.. ,�, ��,"s y; r=r �� f,Q rw•�y r iki,�r,,lv '� %. uW,%o,. r�� �.,�� ��i, re'�� ��'�,� '�r;'� �^`� �W�ti�';�� �, t� r� e � +��,,' ¢ / �,f ,�r„.i�✓ .r' ;�' '� r�,e,�:: � ! � wry � �4� s � >v � ,:r are- �"G,,,:4 a� >!. r, ry, r;;c, i,r ���i �� , .,��, ;,�,� ��' I P,,,,'�.� ,�y�a,�';m�"; v�,�1��„e����'.� f� �.�., �,:. -� `f� +�✓/� ��1��� 4'u,P �+��i; i ,��� � :.., ;�h��,,.v 1,� �. . ", , �� ��� ; ,�, r ,, ; y, � � ",�� . .y�, � �� ,i i� �1��'�"°�'� �'� i7�� � f i '�i� ,}.� ' .s I „� �° li�:- l p'7 i�1'�'� �r�� �, . ,,, . � o �, �' .,� ,: x. r i � Ir i. �r ,�° "" �.,. , „ '' . . .i�. J„, ,r. � "' .�, � :, `,/ �A ' r ' ( 3 ;�;� ! � e, �J i l,�����; ✓i� r,, �' ,) �.��,i f„�� . a �; �. � ;v k w'PH ,,, a „�i�y����I�u ,�,. ;j„� �,'„ .��y �, � � :., ,,�W s� i�,' h �ro�1 r,� fl� q �- 9J 'i I ���� m � �rl,�OV . ���y�� > >m'4�„ ,, - . i d,�'l� „� J il *r Y �n✓i � ; „ 4 � � . ,,��'., .;. �.. %„. � f � p �, ��. �i.(! I r ,i; ��, i' r� ;, ��, h�,`,�rro� �� ,vrt �/ ��� ;v„ � F� �;c {�`� ,x yl f�lf � '� .,m N � �,.5+'��,i,a i� � �''ry j,f' �u /,,� i 1 � � �;; _' r s, � i, �i���J� ;N, !�wd , , i,, I,,; a,' :�. .� �: ✓'�;r,,, �,:��,r r„� d��*f�f c�.�`y�r!��'�h%��' �i°� 1�� '��5� � ^ ��,�j„ „ ., ���� M �I��'�' !„i"��r� � t 1 i%/w��(41W����I���;r�� ��� f , ,;.. ;�p ?,.'� ���s �� �F1 �,w "g. /�,; �. „�;,, � iP ,�;."��. . �� '` �, rrl i. ��� °1� � , 1 � �l^j � ,.�, „ b��; , %;`� � �,,,. ,�.�,riy ,,.' �;: I 7„�� ��.� I rR�, ��,,,;, ,i9t r s � � �, r i p '�yi,.. ," J „ „ , ,.. , �.�J� �, � i,ltR ,��'i�rV '� �� ,J f%,. ,�� r � „ ��,iur�;" ;;' 1'.' y i, , "�r�V">�I!$9�y����, � �� 4' �ai.� i r 1, r'�� r� ,��ls;, ,1, J,';� �,I 1"' ���r d „r� �°��,�. r / � � � i� '�,. ,�. V' 4, ;��,,.� �i ;�a �w.f�, ��d fl rf� ii' � y J�, il ��i' �yil „ f, „a i ' � ��' �/ ' �� � '!( „ ' :;, �, ,„. i 4 �� i�,`��it�a�r �k'��� ''b Q�.Wrva�� � y�;''. `� ;i "'I 1 ,1 t t,,����T Y Win��S i,m�,i, � "'. ,yi��., 1 � �Mir „uq ..,f9, ,;�u. ��� <� ,�'�.f i���y�"3;' , ' .' �,��'i ,, . 1/ r �- l s. t,u u Y "�,✓, ;;�( 1�'�l ,,,�., �" °j� �� r' �Y'�- � iw �` µ � � v a � � "�e; ��f i�. �'�. 1 �s f Y'�; �"���� a''��+" .!'.. �;r� r .,��f�ta, ,. r i W y� r ! W ,:'i � ��d� i i, f V � � i f, ,.�i '„l� ,,y��cJf, �� f'� �' ' ������,y= !,N:qr,� "r�;i, d, 'If s��ii4��" �.� �i�� i lir��, )u,i G.;.,/�. .t. � � � e, sr = .W u 4 i ,pS � �. ����� ��,[.ao. �'„��,�� �.uy..� li. ���q „ �, i i' b �' r%�'�,,`�� „ ;` � � � W � ` ! - ��z., ,i�%r������i��(, � n�, � ,;� � i� ��� ��' } .� 'f' ' .a: ,.. , ,;,; � � � ' ��r7,! '' �,�,��.� 'k �.. i .� A �%r '`e u� , ��"' f „� i�s;, ��y r ,�, ,�, ,J'' +,. , -' ..�.�, u,r.,,�: ,�, ,.� �' '�' ��.,V�� �r "� .;lr�,✓�" ij��'� V�j � i':;4.iY����� i i � v* `u ,;�:� , �� ,i�� '��� � .�' � ,:., �" i:!:, , 1 4�°A y�'�:;�r�J,'1�(i ��l�a`✓��` � �,`, � ��"` �� � „�, � �, '�:,,; , , � 'a�, � � � � � ,r w���jy� im�� �'� w�)!° f `� � r, r r � � r��q e u�?v/)^`, g, l. "' y, �fk2 � �r�1���`y¢, ���"��'rr����'���`' " r r, i i�'����i� y t�° �i �� � .;Nfi �'��'�'- '�t�.�h i, �'� ��u��i�r�� l�� .�' t„ 1 ;li, prf / �un 4„ ��r dr+,�,1,,.J r� ✓ , i; ,,, _ '�y� �.>- i.. ,,'' � ',M��i uUu�i,1 iiYii h .Y.,, r,,;�,� � � .,� �, .,�:��, �,,. � „ ;;`o�� ;w�d! .,;;r�'�„� �r ���� ������';nE�� ��„� I� ;I f„ i �� a � �r r,, ,� ., �,�... ;." i , ^� A� fo-; ,. � ���„�'�,n L+✓#G���✓ ;�e�°rI�VN�l�",� ,.j�j' � . ..a%' ' I �N" , V ,,.'.� ���J � � .� �';. ,11 dr ,'�r i � '�I ry� ,."�,���i�f�5.,./�H�. Y , � �. �,��., �' '" o�, a ,�,�/,�: „ , �. �;��.;�,.�.�" � �"1,�,��(��',�I�;d4c•r, �� ir,i d" �r, ��E�I�,��rr/„"' .., ,;,, .�.,. l� .. �, �i,, � ���� V,r„1. r ,�y,;",. '� ., �,;;'�'�'"6�'+,d?��G"e�.:� q�.c d��Mr ,li^� � r i.�. ! „ , r � �' .,�� � ,,,��'� .� fs+;���?'�,"����'�..--, � .�. ii� � "��11^� i��,/�� � �� .;, ��'�,. �; � i,;, �;. 1i�t,��,rl�.`�„� �� �����,%, ��,, r� �:l �,� ���a; 1� Ifi q 'V�^���1� niY �`�, ! d i� ,a� '° e r t�%.i� ,.,�� h � v a, 3r,,, i ,,,r� i,�v i N 'G � 'i'� � iN )PR ii m� 4.d l,' a.ii �`��� .�,M ��a �,�����'`����V �rt4"�' °Py,�r ���G�I�+��,�,N',��P� 1�y�Y�r��l�A,�y �;�,�..��i ��%., 'i��. ;�,�����,� ��";Fv u;�r � {;'�'��N,�� 1�'�j,"�,,r����)F�4��!4���a' ��f', [r i�r�, ��V ������I ��I�E,����� I,�Y�,,� �"l+ I,)r�i(Ir 1/�1� ��,�i' �P¢�u,!� �� nmi ,f � i;kti� d �,,.,,r�i +, �� �f, �'��. �, �r���� ��xa��� „� � ��� � �� �;"� � �,�� �r r��id`��,�5'i,v� ✓/r���"�� ^6'' ' ����,,��;, r�j y? �y` ;� ; y :,l��Il�:� 6 4';a+.� ,,,� ,�,y���xrf���:. �'uu�� ri i �.��.��'�� �^'PG'"� �,�VA' pl ,,,, J' d�'�;, a„� �-�,��,, ,i��}a���"'��r�� �" 'i, ➢b�'N';ii�,�i�r,��i2w?4'' � ; � „('� � °,n: � � , �" ����`'t�,��� a, �,� f� �, � C r; �; � � �i 4 V r�l b�'ri �,f� i�,. �� �` a', 'q, ,�', � �r�- ��i,: i r i:f" � � n,4� i�v� °�,4"t" � � � ,� "�', I , � , ��,%': �, r Y�ru��,,a , ,�; ,� ,� >,� ,'� � r, , P �, � � H' ,� ir� �,,�^ � �s � ��� �,rd' .,.i,r�, r.� �':x��',,,3���0. i r.� d �,r ,i Y i,,�y.; %� � ,✓,7� tl�;' �,, ?�f, ���i^Y i '',� �!��-r r u� �ry�;�ti � e, ��� � r ,� ���4"f�i��^, y " ��",I a ��ii i � ,. 4ry s,,, ,w ���+ � ;,� v �� µ{�r��fl`1nr� f� ���� � �r;'�,.�M, �W �� i,� ,. �u r �"r;�y,�';, ,�i (,'�'.. r,��yr m�r'; �, "�� r�d, � � , , �. °y+ i " ��., ,� .; ��n v� .. ., ,s%R„ ' .�; "6 ,��;�,� , ' ; , Y r,:W% uw.�e �f s�-. .�� ,�re� 1��-.�, � s��r"�I' ,,, '� � , o Kr,..�, ;';�.� a�s,-�,'� � r� ,�r'M ir ^d �r�n r�w� /��,��/�. "W��r��, �''��,�x 1���, .�,�,�� ��af .;��'�; r � 1�,4��'e,:f� ����. ��r., �, s�,r w �m n 7* `N�' �o x6',ir:,7 � ��� � � "„'i.,�✓su'�' l� ,�,�`p,o ,r'� ��,,, ��,. ��0/4��,w .,�� i �J 4 �;�?"M ��'M� -i G`r f ,,f'✓ a i,r�,,,v"r" � � , ,�, , �G 1��, � r��r, r�l "."f`�� iW.�.(N 'i ;r,�o� r//,c, H,z;/�,y��e �i'�;, -r „. y .v ��� �i '�° � �;� „'F,. 'n?a r'�� ���e���'� I�m;' ''D� �^` ;��:�.ri�,1 u�'��. , . ,.; . . ,,. I m„ ye '�i, � �(p� a�"�„ �.� ...� ,,;�,�� .,.��.G,� "� �,. ,.� ��y� �''�. n�y k� r i� � i� „�. �°��.f ..g. , ,�:,,�. , � ,, ,a t '���' r ,,, .,,v..,, r�l „-,. ,�.��i��, r � ' �u ,,..� ��'� .,,. ,� I i�>� � "°. ,�.,� ` ;: "u�� r �i �! a ��f�,�";t��; i.� h)qxi�r�i.. , '���� , ,.,.�� , ,i,r.. f,�;��fr„ ��. '."P ' n ��.��P;� ''u��`,�',1,` ' 4 + „r�,z"�r i h�;� �, ".i�.,l ',°r„V.�, „ ,,;, '� . �"'° �,���iF�Ji� 4 ?�Yl��� � �Afi F � F N ��u. �;Hn"� .� �.,',, f �. ��� "�N,P�� �j�. �� , �� + ,� ,t � � v�. �� a 1%!> ',�i,n �:;;�- �/, � ( , ��� �; �i�,?'�� �� '���/� '"" , �� 'r ; ;,,,;,� ,. ,.. ,�,.,�.,q,, �/ N .: ,, ,�,.� . �o j�Mn+�" �tir ,r�� ;, ��� , .;W,Va ,;' � �,i ����� vr?yi .�,.��,h''���•�r,.�F. � . �` .� �� ��,��"Y ' . �;. i � j�;'4 ,� �� � �. i ��� . :.: � �, �I i � r �' `/, `�F J � "� K� � '�� /i �i,,,�"r� � r; i(� �1 i� ;tl �,�' �,�,�r�`F ���y,,.v�y'.w�� ur� �y �. , ��� ��i�, ,fry r 'i�� t �W � r r Jii� 'i I d ,�i. �";�" I ����ai� � iyN�,���a�'��yr�' ,r� r i i,�,�1�,.� py ,,���; -`�� 1, �Wrt� P u. �h �'-1' „"�'°h v' '..s%� ✓�, l w�ii i�, � .'.�,� .n.,ok�' ,a� a %,2�' v'. ;�;/` �;i( t,i,r;��r7g�..� �.�. n ��y��� ,�„ r' �� a �,, �d �� � �,;, . ,i �,� ,,, i, ,.; i,'�, � l�. ���r}� � h:: ,�1� I'�r;�, � V). Y,, ,:Y` �. "`.i�. . � .� �� �� �,�, �;,� ,Q9�P � i i �- .. ��i�,.:� �� �,�u., .u,.�," ��ifI�,i„ry� ,;q„� °r ,. .. "����1 ,-,,;,� � .�� ,�+,�n;"4��� / ,�i�M r,��j.�, i r �/r�, r; � r.; i'"( �tr.r�', n � �',;r >l�i�, i �W�, .:. ,. ,. ,.;�,�„� .,. , x> �,,;.�: �' � ' ..,.;, ,�-�� „,'..,�� �;,..- ^.:� �� l, .�u.� '�P' ,F� I ,,v yi;, i,�"i� , . i� �, � ,i >�, °f � p�}Itvi f�,il,M��N. i�. �^�., d'd�',';: r4�%'I ;rj,�.. vi:^'✓Hly� rH�v„'r,:,,), „_���G7 !�r':.,� � ... ; .��� �' J,ukl,: „ t�� ,., :. ( ;a. � ,., �fi��a.. �rr��,.,ji�r�,., ,,�' „ �,,, , „� ��,F M flr„;h;"� '{a; r".!i, � /�;u;, �,,r ��l!! �_., Il r+�, �,,,,,,,�,, �; i �a .G^�,rn�ro ,. ,�, 1 , '"� �,, �i; ��„" �� , � . ,,, : ,� �' a ,,,..,. , . .,,..,. �-��r::, .,,-,r � - � r��,. � ��.,��,,-,s r„+% ' �' '��', „'V r�..., �5 vv, ;;i ,f i � r� �«� � � d � � a� F, r;, :� s� �i "�- u�' r,�, K�, ,.rr � :, y,,;-, � :�, rr, ,,� � � /, rr F� y ,� ;' l/, ��w, � I �'�; �; �;,�r �: .. ;, , , � , ��, i , � ,,, "� . '� k »I 1';.U,:��' I� ,/� l Y. I'M' %pi:,., f u��� i I I �� �i I ER ,.,b 'x��i. �i� f i- j�° � ,�, u. n..:i ,�' A .. . .,' ., , 9 ��, °i ,f��- 1.� ,� „--.,. , �i. �-„ ,��z..�� � ��q�m' V,�,:,�. J, „ i".;. �,r,,,, �'.,i ..: ,. �,':,. �'.�,a � � I . � i I C Oi i � � ,t ;� ,. i v ,� ;� �. �� ,,.� � �+� ,�,., f„o„ „�r� .,, .,,,.. �� ;�, ,.,.� .w ��i �,/ .¢...i � �w.. ,;� � � . /u��� ,.,.�. , �; � . : �.. <„ � av,i�, ,, ui �- � l„k ,,.-„h.., fr,ii „ ��,, 6�,� N,_y , i�"„ ,,,' " ( � i � � �v� r,i' .�, , �,, <� �„ � � �,,� q�, � t,r,,,,, �a i �, l a �p r ��' i �' � � � y ✓ r,P, l ,, M ,�i „ .� ?�1�,� ., ,/ � � „ t , ,..� , i � � �.7 �' �. , �,,,. . � �, a � � �- ., �, /,�,� � 1 w J r, r � � .,Y� F,� �" ..�', � . .... ,� �. ,.,.,,,. ,.,.. ur,,.. ,,. ...F� ,�,: �.Y i,. ,.. .�,..,,,,r,- ��.,i<��,....�,�, :, .r .,� � �.,, ., „ ,.,..,. , -,. , ,,.,.0..,.�I�,,,��. �I. � I U . ,Ww�i... ,,,1., ;„i .»... .1� x. ..�. „«,�.,,:, , ,u �:r �., ,.,k ,r.e,� ./�,..,,.,;,� �fl�, r�; � �. :� ,��..i, �.., ,,,,,,,.H ,,..1<. r �. �� f �,,,d .�,.i,I,.,�'�� �,„u .,..y,.)�.r,fa „�� ..�.�,i'�( p¢�,��,,.. .<„�� ..,r i� � � 1 4 a j I i d � �, r„s r�o � „ � r ,,Fc� � �� s, � mr'r�i�- � ,�, n r �,,, ;Ir%�a,�✓ �,,,;,,, lt, � ,rav� ,., ,I ��,., � ;r ,... 4�..,v Yi :,� v�,��,�:YI i....i:�. .., .i ,x..�,, ,.�' �. ..��a-; ,.,�,,,i,.n ,,,t -yv.-� s r�r�S �,,:r:..l -, ,�,;.,: .�� „ ,. ..,,.. � ..,,,,i,,.. �. „",,,.�, �A,,.,,..r V/,��,,,Vf.' �1 .d i,,,....iH,. ;.,ii �r;��� ,.,. ,,r r,,0�� 4 ,.,..x �, a i�, ..�r, ��;� ,�,�,. ���� �.�r,��P i. 1 � , ,1�.a-r.. ,;��; � i �.. .��,;,lA,� ,1.,. �,..,, -iG� ..,� �°, .r. N' ,s„ q/ f,�/ �:� ��� P i,M� ���IYI l�V�l� I��i ...�, ,�r+��l r, ,r�; �.;�ri, ia.-� ,r�� ) � �;�� .rH,W51. ,��1, �.i�� � �� '.ya���� r ,7: P�'� i��1 f i J% �r` !d, i..� F 1 � .;MN�,,, i7/y7"��, ",.)".ue� t �i', ➢I��"r�!!".: .�y -,���,�„ � 1''. .� t'�51 w�,,7.... ��°�i�t,�f�. /,, .4M W7 f,.. QI ,!i' F� �I � 1 � �, 9 a � i t,, m .�, ,� , .,�o �,',�, � ,,;i, �,�� ,�, i�i. ,`r, ;��v f'�'d�ei.;^�'� �, �Nr„t,; ��,.4, .(, ,.. „� " �,. , '� „ ' �';i' ,.d i ..n. ; a:�x ,.�..e� ,. �"'',,, ;/n .� �. � , � ;�i' ` i+a „c(,i � � ,C v ,,; �'r,. . .,,H a ,u, s to,� � r r'f , a,�?e, ;i r t�"�� % i ,, � � , ,� , r' � i W. �w , a ! � ,;,, , r. �': u e �f V ,;,, � ��,,,, Aru 9 „ ,�m"� i;6 r.� W, �'` +1 F" ,r, �" , ���;r 9; � ,>�. � 4.,�,r, �� k�� ..r"�, i.�, ,�.a,:. "'`�. u , ., � � ,,. , ��,x�,���,;,�. �.il �V9 d�„'.�, 1�;; ,� � �.d�✓��, , ' , � ''i.� S�, �'N' „i.�� �.a,,,, .;.,e��� P „ ��1 ::M' ,r 9�:��� ', �� �,G''� �; w.:��}. „ �; .. , p�i, r- i�7�. i �y w�;m � .,, , ;' , ,� �^;.� '- �.�' ��,:x..�,� ...>.� r'�,� .,. Y �4N���,��� .tif V e yi � � i,,R-„d�.; �� ,>!�-r �1� ,7�� I`u,. �/r tl'���t� I� � ,,.,, ' ,, ,.,-' U �,- , ��c,.F. �� •'� ; �, ,,:..�� I,. l�,i. � ,,,,��„r u„ � ;. ?�+., �,.r , � �1..;.� -:' �,y :; '�, �.�i�";r �,;..� ..,�. , � . u ,i� �. ' ...,,r�,.��� i ' ;cr' ,.� ,� I. �,v� ��� �' i i D,«,, ��� n .,{'�w 1 l����'� �^'� I�w;W/Y �^„ r���" 66/ ���7 4��;,,� �,.. -�i, �I�� 9. , �� �-�:� � ��.�l tl�...; .�� :� �.. .��� ,Fl�l .xi' b�'�i'��I' ;,,�� �.�,,, ,�w �7� , H, I r � ,,' � , s �r,a; yr �� "^��` � ' ���;��, f}i' rr;, � "a, �. Ir i „t'�w%� �; u , 4 sa ,,,, �n,�- 7 � j- � � � �/, i � � ��� l�,�"I�,:�ri ,�ib�Ya"f� rIC J�,; '^J%�'� „�^ft +IU,°a 'lv�� �d�i: ;i% ;"�. " Y,9 -, U�, ' �,,.� +'` ...:; � , ,r� ',. i;�;�.,' .�� -'+�'�. >�,�� �, .,,,;,,` �,�,�, h i'�, �o ri r .,�..�, �`'� � .'�9 �hi,� �r ,y,�'�r� � .i 7 .1 ±� ;i ;� ;��x�,f.,;,�� ', :., ,� x '(^i� �„f -i�; r�,a�"u�,r. ��. �<r�� r .� ,., „ i'' .'� I,�.�����Nh � � r N, � %"�ir,. , , , � c,� , , ,,, p�y�',' i�' ,,;, �i �' d, 'b�,�`i��'�" Y � i; � �� � , ., „, .�,, ,,,,,.. k!`� +.,,�, �, ,-� � ,(r,, r ,r� r�r� � �.�,Y�i!' ` ' ,,,�� �,,,; , ,., � ,,,�,,,, /, . ,;, , y � �r ° r . ��,, „ � �, e,� �� �� g� V r �;, � � i � r i�. �, a � � � �, ,�� ,z �t i � � �. u° � � ,, �r k � i r � H' � � ,� i �ti 9 � i i �'s; i , � � u,�.r :� I. ���,� r, ,,.lii.� :F�, + ,..,� , ' �m,.r„�rJ�NI�''� .,i{.� �, i,�� r�';:� �4� fM;'J ' '�i �? .� � ., ,r� ...,, ,..�,� c� '. . , � ,..� ., �.:. ,' ', :,.,";,., �,f.,.�. .�,e...K.,a�� ,„�..��;� Vil ,.� yi�., .,.�, ,�"s�a „,r, , ;.'�-�.,�.. ,,�,°� '���i t i ,.�✓ ..,�ir+` �r� ,��r.c ,w, r. �:.., � � ���ti �,�i�. �., X i.,,, �.�,,,�. � :n, �� �,,..,.. e,.,., 'l.. � �1: '�- �,. r �, �! F /� ; :� i��� i .. „ , i . � ,,,.,+ . N, ,,i,,, i/(i,�cl,7 ,.5,.,...r. ., ..,,,., i: .� �I�; ,:,..,.-,. ;Y i,:,�.r., � � ��r �..i ..:��. M iG. ,,,. I �,���, „), � � ,..� ��" /„s ,r .i.,r.., �i� . �.i Y,r�, .n,,.� �,� ,,p,.,.�,,,� f�� �.� i �. n:. .,.� f. ..,w. , ..,.,.. .;,,„ ,... -� ��/. , .�� f. �I ��'k I y � ' a ,� .,1. �:�, �... ., .� ,,. ,. ,...�. ..:�'.i i , ,.�.,� J,� .� �, ,. ,, �v+.�,,t� r.�.��„ '�V"��� ..� ����-���:, �.�:.,.,,,.,re��. �"„. ,,., ,„�... ��;�� .,:,i ,, ,.��� ,,, �,,; �,r�, c�,,,.,n c�.,� �.��� � ,��I', �� .. ,;:. �� ,.,r, ,r..-,,, 1 i� ;� i��. , 1,- ., d, ., y „ I�,f lr:,7 i � � { > >�r i�r, v„ i .„� .���� N I�yti Ii i. 4 I p�i i 4 1 i � � tli a � . i �i. k�u i , ,,if i� �, t�,, , ,, ,�" i�, � l;, � � ,. K., r, .. ���I �. ,� �,�, a f � ,r �,,,, " r�- i �y �y � �,,.: r, �,;�. �,,,, �,F�„ �„! .� r i�� � y, �., ,, .�d i ,,,: � I ,..,,�� u,, ,„ �;b i.lY II'�� �r�r� '� .,,1�� u . "1 .,�,� ,.,i ,�, ,.,...,. ,, ..� ',.. ,; � �, .,,...,,.x✓%u ..,,. � .td ��. r..,,.1 , r :,,,,.. I��.i ,N,U� a,� "t,+e,�i.., ,4 u���,.l.i ,r�,;,. ,,.y�✓., �y .,.,n,�. ,. � ,,. ,,,,-�,�, �. �,� �I�' ,.,,�� ,� r, i, ,.„�;. „� .,...,, �,', � ...,,,�. . .. � �,�„nl, �J.,. 1'�r ,('>,..,,%��,�i n �� ,,..,.�,k�� �;� ,..,,,� , �,'.. ��. I ,��„i ,...� ,;, i� i N„;�a-a? .i i� %�N aJN'�.:yv:�,/''� '�, , .e„�l, y ...r..�,.<,.,, , ,I ��r7�,;,,;�i, �: �,.�..;i�i,�: .;� .:.., �ii r�� U,�.;,�� ,,,,f.i. � �'��, W 1 ,..iii Rr�-�;. �+ .. �' b'�� ,��'7�,� rr 47 i' .r.. ;' ! � N Y li�i� �,. ��i .���.,,,. ,,, :;, .>, a,. � .�l ud � �� W �u�J.v� ��� ��. �i �I `4 V f ��n,�o �� �;� II ' � I g �,-� ,i ,u�ir7 .,n l��i�� ;i „ �k�, i°a�l,,, ` ^ i fk���,° !P „r, . % ��I ,�i „ �i �., i r „- ,r�� ra�l.,,,,, � � ry ,r'+>,� �,,, � + .,, r�n. �„ .;,, ,„„.;� ,�. ; ,:. ��.n,�✓� �� + ���r u✓,.;::�,e I �r,�-�,yi/3� , .. � ���,:�.; ^, , ��.�� - � � ;; ..,.,�. „ eiW,.� '�p I.�i�� �� �, .� (//,x,;e �e ,�i"" , �" ���rr� '�; ��,,i �al��:,:�^,d. p :,� C l,,i. �, „l�; �� �„.0 17,:..�;_ .,�, �'�'J..�,"+�t�.i„�� '� .� �iN,,,I� I..�. r��"v � �..��.,�*nv�i� �gi );���,,; ,� r A� i4 �r;�l i'; 'I.� ''�I� �'. ,�i... � (�f��i� y +9'. ,. i'�i. �,, ,�; rl'� �� ;rc�. °��� �,�;� j;{'�',.,�. t:N� u�.'r,�i f�i �a:�rv�,��' ,iY` �r,�,,r; ��� �� ; °� ,.�4„,i�t`� ,�+��, ��r� i r%A7 r i„� ,n1: ,i a� ��iu'ir; �l�F�l�°'. i le�;,�i�. r,��i irt:: ,ghY�� �� i •, t u� ��/�'��, � �� � ;r r f,�r� df�� �r�. �i�, � ' ��` 4�d,;; 1��, aY ir i��j;, m� � �,l �� "P �,. � � �� � T,; � � � :� . " ' : ..,,.. ,,,, �° �,, u ��i 9 i ps r�g „ �i/I � �,�� r,� , <;�i y�,��. i �'��� �I �I�'��� � r!h,d 9 ' �i 1 l;" r F r, � rl , � � � �,�"�,� J� , ;I. ,.1.��e�, ' � .�. �,G��'��, ���lT'fi ✓ ,/.. ' 'r � a .i.. �,r4 I����, �iv .�r u fX ,��',i' 'i ��l ��.��;y.'�� ,r n , � ,i�� � r„�^;,,��Y i;' .,,,„ r r/�1„,, , �r`( �, u k y�p ��'``a, ',� t I �m���WI� ,n,+�,,,�,J' , '' ����, ,.� �:, ,�. ��„y,�,,nM,�O / �. �I „�,,,� ',�,,� i YW ✓,� u� M�,�`"�..�.. ,%., � i��h W sF��r I� i � �� �a ti�-�;- i���i, � �3 F a 6��bNy�R�otj 1 i;� u,,� w ``'9 �N i i"{ i � � ,;,,: a, i!' i'�,�'i, I '���k`�""`�� /�� `�� y ,'�f��R�/�� %"'G';�'� � ��I�I rr"�%1' v""alu"� �I ,rP�. , ,, :,, f���.��. ' �; ?�� � �A` �:���'��, �? �'��i ,� l ij,;, �-I.. �, ,' . „f iq V��i r'f, ,i;�r, ui� �� l ,,, .�j y�' r� ,�, , r �,i ) ",../ /, y� � a - ,, � ii'� f��Y�$� �� ° r �� . , , �°' i �N; �� �r h���,i J��� r rp,�!�� �i � �� �� �(. ,„,y��' e�� � F �"�i c� . i� � G�, t ii � '��,F(��^ ,�,,,, ' , � I ��i�'r ' p', �;: ;i � �p,� Ni;�ii�, Y :Y.. ' ii, ''� ���`t �, ,;, �r', ti,rJMs���"�,,"� '' ' ' ,2r';� + �'E""„�iav °�. /„� � p, ,i'u' i M � ri., ' �r, i V ' .,� 7i4 ; � ,,.. „�. ,,,.,,r k, d� ' ,- . ;„, r �a° l� I,4 ,t," I+,„ ,.�y � 'rb�' 'i,,,, i„ l�p� !� y '�r�, '� n u ii ,n i. i i l � I � i i, � ( r �, i ,� � � �s r /y, w � , L, ,, �� I�, k , ; ,,, ,, , � �%, i �,�, .,,��,. , _ ,,IM i i�,Y ,�,-: ' ,� �E ;�rK✓ U��,,,, � �;r.'; ,-:,,-„ ,�,b,, i w,��.F� rf��-%��.,,,�y, p^.i.,�i � i � ,;•hi,� , J',il�r;.:v&l'�"�i�,.r��;,�. y�,.,�I� �li rn"af�� � �, , �r, �, � �"P } V is;, r r r,r r, � � � , ,, ,, �,,,� ,.. �,. ,} ;,� ,7, .�,�. �,� ��V.�^,i�i �, ', .� �i�� „�,.,��m'�"' 7"��'`' �i �,,.;.ai � � ,YI,;,N�,,.f ra r,�v��. ..., ,,.,, , a .��o v�. ,,,,.. p ,r. r ;.�," ;.. ,r,.�� ' �r, ;' ��4�� ..J Ea; �I��(��r��1 �� � r� '�F'�i ri,w���M���' �e a r ��r rli�, V !��/i f r, , +}„ b;, ,� yu�,� � f ��, � �s',' / i r �'+ ` ' -,� .i. n'� � �����, ;�,..,,� � 'tY,u 1 ,w„�, ,.;;,�:� /,!�' „ 1 � , .,,, �, „,, '� „r:,,,� yr�'j,; �,/� ,�,;, { �,� �� r�i ,i, 9� � r i��„ :�, :'' ,<<;w;.'�;` ci � �- ���,i,:;. �- ,i�``' ,3r�.:.,1,. "�,,. . "G, d, v � % J �� �i, P' q;: ���� �� ti�. ,.0 � r ,�„��,i ���.,.. A „�:�� „�.. a��r„,w,;;,�'� ;cl, �,`;�,��✓t,,., ,,,:..r 1"r�'y�f -i %Y;,., „ "i ;;y��� ,. .,,,��, �,.d,wN�. '�� ,.,,. �Vr ,, ...�.��,� r:. <,s �,�.. x,..� �'��� �,. ,...�w� �,,.,.,�Yt�N; �,, r � 1 rr i ,�,,ir„ d 9,r�� ,, a� y,�. �� r,. . � I „y, 6-, , �, � ���. , �✓, >, <�n�,��7�.:,, J,,,<;;,�, � i.,i �, v. ��; lu ,. .,,,�,. , �e,,�;� :+ v-u,. „ d.1r �, �t , ..�;"",. ���v,,y�,� �i, „��,. f,;>%� �`,�,��� �'S' ''.'-r „ '.��^�H4"'.,, .. ��'��: ,�. �; .,;.. ,,,,, ,-I�� �,� ,t , .„ �,� „�;,, ;t°,� ;.w,, ro�r „�,�,w��.� ,, ,:.., „,;i ,�<,,, ,. 1 Yr:� � .�,; „.,. .. �,� , ,�l - ..� ,i,� r.,,, �';.i �� �,e�� (,r' W .� !� �.,. ,t.. ,,,,. . .r,.� , �.... .�,,- 't"+� ,i,.„ ,. i,.,, �,,.�� .,1;,la�. �,,,,,.,�'�,r. cn.,:�,u �. �;� J� .,,��� ��, , 'v�� , ��,'f r,i , x.,J,: �. ,,.„. .,,:;.<.,,:1� �a r�% �.,��. i✓�„�is,,i p ... ,� �;a� � �o-i',: r.� 1 �„I ,, i �� � ,�,�,1. .� ,-i. ,. ,. ,.�.�... „r Y� .�.;ur��2'i�;��" .�. o :�;,�,,. ,i,,;i,,. .-.-; ,,, ,,., ...�'i .+ ! .i. ., ,a ,� „�,. ,..,:� „ x.. r .,.,r r .�f.., /..,.. r�� -.y�. ..... ,.�'�,.,'�'. �a� �:. � .� t, �,, ���, z � � �, , �, �, � ,, N, �� ����e� , �. ,. �"�� �;'. u,�� YuiM1. sq, �. ,f, �' I„� i� � � �'i..�.,��rr 1'� r ,„ �'mu�yr, �.i' i�i/. , �.,,/p�G�,�✓I � !v/,/Isar,.a� ,.r,>,. na:'�:w s; � ;. I,;;r�9,,,,4 5 .a;; r�„r,ol, / /�n I ��% s ,:7,f r ,(,�.,:,.,. ,� : �i 1 i �' � �,.,,. d'�" r ,; /a ,' „ri,,;,.,' „A, :,,, �n. " �.,��` ;�r,,,p:r br,n ,�� �..,�I"'.� .�. o'r����� � ,,,i'. "r;� ��;nr. y ��,.;,J� ,>4���;;.,! � i/i„,., ,„,Y� ,4,'� ,/, "Y;��.r i` „ S�,�� �, �,if,�,r r, .;,.+, ,��. ., ,,,. ' 'NI�, ,� �, b,.. r�r,,, .,, r:,.„.,. � �,;,,,,,r. r�„ ,f, V�',u� ,f��„ „�w��. Wd?: �;v, „ „r r F/,¢„ , rN,I, r.�.�i ,,, .�'i„ .�,�7�r „ -,,,,�,., i i,,,.. , l,,.;.;', Xr,::'�. :,3', ,�.,. , ,.. ��''��I� I�Nlvdr-v7+„�����li �� ,f;"f„ �( I���i�i����'���'�' iiii�, �VJ i w ii ��� �.a.: r, , �/„ � , ,, r , 1,-„ i �� ,�rr ,r-., 7, m �. s xa,u ;f w' �, i i I � �Nr J' I 1, Ily �° ,; � �k i�� Tr �.f��� .�. .i, .� ����. .,,� .,.. -.��, ,,. •�I�' � i�W 1 ,�i.�� � ' .� � I , �:..,,h"<� ,/ /,. ,..,.I��.. � ,... ';�� ��Y!. iF. .�.31 „„!'�; n /,4'..' I.�� i, I ,., , / "i i / � ..,.,. ,�';. �..✓.. ,.,e.��mT/.�,.,r„, il.�.:�:� �. ,�1 p(,� ..e, �e;. �IVY,i. �I. ^i,.,nY..,. �,. Y�a".W I��. � �I �� 1, .I,. , ..� ,�. .,,� .9 �d�„o ..,,.,J,�J, ,..,.o�,..,) ��. .Y,,,..,.I ..�`11 �'/, �`" d.. ..s4 f,. i W r„ �4 v� � r„,4„ „c r>��,r-M �/" i � /„,.. �r , V,.. ,� & ,�„ w.0 ,�,� , � J-„,�:. , �.,�, �..,,ai, � ,.,,. .,. � ,.� iq,,.- � , a .,�W;,. � w .f �� ,�, ,, d,,r �. e , ,:: � ,.i�,.. „ .,�. 7 ..�r.�, .,�„�.,,,�' ..m,�,,,... �„i�,.r� �i"". �� .,:,..,. ,!. ,�, .� �,,:,,,! �.a. �' 4� ..1:, I.� � ,,,.,,,. .,, � i�11, �,., /-r.. ,...,�"i ,., � �,/� � t� s.. �. �,� i.. F.,,.., '�r � ...,. � r c � �, P r�i. .,. .::.�.�,r�,t,,�; ,//,r,., ;;,,,.,,�.;. „� � ,:-ik,.. ��,, i` I .t. r&; ,�„ ..r.t,,. , i �,;::. ,„ r.. ,, ;,,.a�yi.,� .i..�, .,. ��"� /. :., ,�. �f,. i 4...k„. J :,,.,,,� fe„� ., �,.e, ��. .r.✓ ��� � � p r.�M . �I,. !:� ,�u�,��y,, � i, � ,,,,., , ,. ; ,r�„,;.,.. .,, ,�.. ,,,,,,,wY�'� r;u �'V i�r ,;,<,;% �:5�n ,�; ., r�c ti,.,,�,.i..: I �r � e« ��,,�, I ,,,. �f�a� l 4 �� f/,Y'". ,., .,:, ,�5 t+�..; „i��. ��4�i o,.,�,�,�,.� r �r'„V o. V 1� � Y ,. �� �Ni:;, �l� .r i , �..� , ,A M,. �a . i M ���,�, r �k " 1'�„�� �; r i .,., .i,. �,,. „�� NG� ,� .^.; v .. ,,,� ; � � ,:s�,,,i,y. ,.�.,,,, ,,,,� „� , '�� i � m ra ,., ,,r,,. ,,,��,.,. ..,. � , ..,, ,: , „, i n ,,, � i , x - ,,.. �.,. .,� ..�, .V„ � ,,. . ��,f„� „-« '.� .;�..,�n ., ,�..� ,,. �...� �.�, .�,,��, !r, i,r, �„�, „ „ �,,, ��r,+��' ��I�� , , ,.;;,.,.� ��,�� -r.. ..,..,r,.,, �)/i,,.�. .:,�.., .:, N, .�, ,.. u, I.S, ��� � i � w,.�„ ,.., .�l� ,,.,� 1 , , .,.. .i,. M, n,. ..�,r�; ....n .�i.� ��� %,.�.,,;, .� , ,., i.. �� ., i, ,��"r,". � ��,,l... , r�. �V�u���. � f�.l� ud,. W�.,,.Jr.n..,,�,,.r o...�. ,1.,..., .Au�. �9�, , , , i �,� i , �.�„ ,..... .,,, , ,,,,�.s., ,P ,.. ,.,�a. � .�. ,.,:,�. �,..,,.,,. ,�, i, ) ��r,,, , r r a, i� „ y > , ti � i r, /, „, � I � �n tr.,�,�� ,,,.,t r, y..,,� .o ,� �,.�' , .,,. ... � �'� a �P.,�� ,2 ,,,,,.1 ,� ,.,� I y.,.,.. .,,n �.. .�. J ;:I;,� � . ar,,::,� .�,�.,f� .� l,, rv�,, �,, � ,,,1�, „id�?� ,,,.� �dU��,r,, � �,,, � � a I � P�>b ,.�.„F w.,,. ..� �.,,, „ , m d 4t p � J �iP d � �.0 r`��V`. �w I��� M i MI �, ��� �� �. h •,, � � ..,. , i , , r� ,� 'I r i r y^ �� y � �a � s. �,.. i. � �, � „ � �, m„,.,, i; 4 I� �, <,� a, i, . �„.,, . l i �,r" N .,� . r, 9, r r/, i r , m o,!, ._,, p .� ,., ..y., �Y., ar�� ..,. r,�>.: ..,, �e. i�. , ��, Y� i �...,,,.. ..i,, ....,... ,�✓ ,,,,� , �,.f ., ,,,, �� ...�,w.. .,, ..� ...� ,,, ., �...,,., /. ...,� r, ..,7 � i-.r,,.i .; , i'�� ., .l � ,..�„ ,, ,.!e....�, �.. , , .�, ., /. ., �� �I I � ,�� �' ,..,. ,..i� ,1,. r„� -,,.� � ,. p� .� �� .,.. ,. .r,., ,1. ,, �,. m i�� .� � m ;7,, 1.,4G..r. � ..�..�;,.. � ,� �.�,.� .,,.�� r..,,.1 r, ....,�-�.� �. �,....,,�� ,.. .,. .;,., ,.,� /,/va� „-, ., �� i i l�� ..9. ...,,,,..,. ..,.: ,��Jf ..1� ,a;>, i E��. .n,. ,„,.�.:. ,,t.,i ^.�r., .�����.� 1, �,�,. �; � � � .... ,g.� , ,-.:. y, ..,, ... ar.... �i � �`f...�� i h,. .,� .;,�, `i�w7ai. ,r, _w,,�,.. .� i,li. , „ !�i, .I� i .i� �.���,� �� �,,,,,,,, ,,,,,� ..M.�u ,..,, � I r, o,.� �rr r, ,/ i!"' ,., ..��,C ,r. !�4,y�.�.�,.. ,f'� ,,.,, ,.,t.: i,�<rr, ��;... i i�fi � ..� ; ..�, u,�,� ,,, a.e,,. ., �,�r,l�,r�;.,, , ��., ,,,... .�.,��; .i�,;,, ,;.r , ,i � ,. .r.n,.�„ „., �P� , .i...,,.. ,...,e 4��.....�� .,..r.�,y + .��. ., r �,. ..,. �./e ;,, �,,... �., v � . � ,d .,, ,,, H'�, J�, r.� ....,,' �x,�J/�. .dJ, :;,, �,.,�� ,; I`�,,. f . u, iv,, i�. a/, i� ✓��� i �r i,. „�� �, Pa.< d /r' ,;. ,,,,x � i ;u u � i I,� } ',D li u ii� �µ ,3� � � �u��, � � i� I . , r � ur �, , u I,.. ,�.: � .i.,�0 ,i,��, .�i ,N ��,A,.��,�'�r r�re'� .�e� .�.� fi�:-,i ,afl;,,,.; ���� t�t�' ,r�� ��,.,.i�x�,. ii., ,�� .r�,�� �ie , ,�',�+�r� :.b y-,,.r ,F;., .. ��.� ..n �,�, I' i%�� vi 7,�„.,.,. .n. ,.��� �-?, , , . ,,.,,�. � � "�F Y. i;,,,,.„.r..,� r.�rJ � �,���` � ��:,,,�- „;>, a ..� a ,� e� �.,�{ , �,�ii�,..,,� II�I�� I!'�� � �c.:F�G;rr� y� �,ii. r ,�,:.� ,�- ,i {� f�,:, ��V� ,1, i„I .�t��p� .b� r�.. !� �+,a�N:, r,�i�� y, �� fi V.. tlmW�N ����`i I{� i . �M� ���'ill��„.;�V����N��.�� � �� ,,�, � 'G�g ' '�' , -,. .,„, ., ^��:.,' '�,, � i. y� "I . .,< °.,,,. , 'r- './���,i; ;.� r,:, ��„r�����, � � � ,,,;. ,� �� ' �,; r,.;:�� „��P.,, �M �� � �.bi�;����,.� �4 ,t„ �". /„i/ „ � ��� R �.G�,� r�u,4 rl�, .:!� .� u.�.�",:�'i ,.,,.�.,: �J!w...i i�.,�;r,. �:+ �c;.„o/>- ';,. ';�, ., ."a�y v,�,. , .i� �,.� � „�'�vr .�,�'i..,Wq;.,��� ir,, ..4� ,�,��,�:, , ,. ., ��„r .,,.„,'N�-, .(,�1�"I.: ,�,..,� (.�,.,�� c,^V� ' „�, 4� p��,�r��i,//r i� �i.. ,��7'j; t�� �,.., d..,A�� ,.,'.. ..�'�P� „ �� .,��,,,a. � ni�, �,.��r:�. �, �. «u �," ,1�,,,�'e, ,.. r,./,;,..„. �.�,If,,,� �,,�n�h�.,,�a ,rr �/,�� ,I �u,��. �,:, �e, ����F,r , .,;,, Pi �i,�%A�.r i ,,; N , v �„� � i; �u ^ i;� G� t ✓ Ir,� r�r uJr,�f.� 7 � � • ' 6 Y ;„ ,, ii 4 . � �l,,� �w � .��,h. �� !„�'rR��,; ,. x V,.,. , � i�;%� ny�, ��'��r��i4�% a��� "i ij f° ..'`'de '✓�� � 'i'�M,�� �", �'�'��I f V;,,����, ,., � „ ,�yi �,��� ..V� ii�N,..,, ���ti., e� „ �f , � ;, i, ��i �.u I, , '� „r., x ��,. ,i � �� �i, ,,� ' �+��'_, ;� �,� ti �d n , ur... � „ :.�� �'� �''� , � �� ,'. �„ �� � 1H^', �`�� ,��� '� � ����� .:;:',f� •,,n��..l�n�r,(J�n�i!„i . ,..�: .,, ., s.,.., � ���i .,�^� ;<%%., �,nq r�s,,;., ��'� 11�J.!'� i,�,. ,'�,'� �,, ,,� ..�,�, .y.,..rvY ,,.-i,r,,,i;,Ui� ,�',�3i �i ...%:;. ��. „;,;..,�,:� I'I�� �� �//l,�„ , ,�, .� �i,,.ra„' „���ff�1�„ J .'�,�o L *v'+�� a ,�'� ,,��r�.,��,r��.;�, ;��::�, .�r, ..� �: .., i�: >i/+;ii + �;'�<,�, �.r k��� %�9.� 1�'.,n Ai� ',,, ,� ,. ,� �,,�. � a, �,"� �;Fr �'� a, , r ;.,; ,,,,, /�,, �;.,,, �N��", � ��` � f?,..�., �.�lr�n ,,�)r��a�,.�+-v;w,:.u .;, :...,.. ��.,„� ,r ..,,.,, .� �`.. ry ,d�,,. .,e�r�o ,�� ,�,...�,.:�,, .: /.� ¢,�.��� � ,:,��.;�., , . ''r j%�,i-�' �(�° ,�-; .,K��G� ;,;..���i° slo,- w'�� ::n,,�,,. r �,� a�P a, i y �; ,,��+ , ` i,( �,,;� ui �:� ;, f ,.Ifi�ri,��'j��r�jlHl��:i ���i��,. ,.' ,� ,46,., �, �� „�Y^r,Mriip.t. ..,��.� '�ir��� 'f, �y;, �q, '� � �.� A ' �,�� ruo" ,,?+ q r�'�' �,ir;� /I , % �� W�: ,„, „� �+ �,,,. ,: r� ,r9�1' r F i 3� ec �' � �,��i/ i f� . � , . „ � ,, �' � � �7 .;�� ,�,r�„�i��� '...�a,'f �,,,� °`� ,.+`�{ � ��„�'�O ,.��d� " ..4... � '�� ,fl� „° •. �`.�.,, , � ,;;� u''��.:i"� .,.�P � � ��s� a�';, �4„�,a`� �:� � ... �:� ,�� „'��� �1�J,., .» .i „ ., ;., �::'�;.„� mi l f �^�/,, �, . �. i��' , �� A�� ��, �ttl� „ �..�. ;�, ,�:�.�. �� ; �p �l <7�7�������� ���,. ., q �ry„�; i�" �'� , s ,, 1,���,fuj w, i i,, ., .,�,�, �,� Y�����%r� i� �i�-k 4 ' ' �� ��, , , ,�. �, ,�,r,I,, ��I, -„r� a r,,,, �':4��' t;'f �'��f�' r�"� ,��i ' �, r,� �'i���`,F'�I,��4�, �� ;. r,, � i y f�, i l %� ��I(� ���r��`� , � 1�., ' ,� ��.�i�n ,. ,. .. G���ii�-;F"i�f��, I^:: , �,w�... r.,, ,,.i, i� � �w����,�. r'J, ,,,;.i� i�,� ,, ��: s� �.., ,�,��.J�,f a1y;) �i i � �� ,. ��� .�,� .�-, � ,� ti a��i,,l ,,,'i W .1�:4. �r � �,, �l i�.. � ,,;;1. �� �,i?�.�v��iy�";�` ,_, ,.. � ��,� � � �1 ��,,. �,rJJ., . ,� ; � lY� �,�` ,, ^/„ , a�� rU,�! �I7M� ^, „n „., (' vl` �r���'W��� i��� , � ' ,, ,;;, u, � � � „ ��.,� �,,,,;:�i,, surifGr�,,�� ,.,.., r,":y, / .,:G „i,,, .� �✓,, �;�Pa.r,,,ut', ,;�.� yr,,,,,. .� , ..i, ,y .�- a �Ir� ,;�� ,. >�;;, / .r .r / 1 r..1,;, /I,��i-7I .�x ,�'. lt.� ,i�a.�.,%4fd ��t;n;��.,�,.<rY ;. h,,� ,:w �,��-�ii. �dV h, ,u� u : ��� �,.�i,-, i r::;,yi .,. i��/(�i�.,,,.�,- r ,N ,, ,�, ..,.,,.k f�,-,..,�v;.i P ..l ,. �, r �y.. �� „-�, ,. ,.,,��/, ,� � ,�� '' �f � , ,, f pr r,� � 1 I � t,,�f r�+f,fi-, N?'se, „� I � � .� ..i., .���� �..,���� �, rii�!'{;.�,,,.�•n � ' �r � ����^� u�r�.,.. ,.,,.„ � ����' �� ,s.� .; 'i � �/,, .,�p .�. +i.�I�f(� ��.,,,� u= �,"� �,.r/,,;�e ,,-.., r ii4,.�.�� �, e {��, 1 .�`,. �r�l� � .., ,"'',r�' ���" "�. , �.r�., ;rY�'i..�%:� $,,,, .,,�..�� i�;..�r G�-.,� ,.A,. .. .�u.,� .u. �..h 'ry�r���� ..�, r,,n.���',�����. �, ,�� .: ,,,,., .:�,.� ii, u ,:��� , . ,l.� ,..,�,t �r,,..ai. e„ ,: �� ,;;.,.�, .�. Y,.� .J, ���.�� .i em.yl .,.,,�,,,„ d�,i.,,,,�M,�,1,���fi � �... �2 �l' � �� � p�., �ry �,.,,., i/, v F ii, i � f� ,r ' � � � � ' •„� i ,,,. ,�,,;� .. ,, , H r.,.:; ,„r,l..i,F 1,, „�.,,�,� i� � ,.�?u,. i q�, ,,,.� ,, y � �,j, i� ,. ., ;; �..ti,.,,.,..,.. i „�,.l�..i .H, ��„v�� :,,., i,. Y,..... �.;�,�,.,��5 ��,,:. � ..,�, ,�;�� �-�:; .,. ��r � � . , �' ��„� „ �,.-., s„� ,,, 47f��,,,.np rl � �(,,,�'�, �., d r ,,r m� ,' ," (� � � ,�, �,, `. a:A� l�.. ; rii.,i,., ;� ,.�,., ,,k,.� „�l,�:�,�- , �, �;y;,�„� ii,,.. ,�.,�.,,,,r ;.;�:�.. ii h, ::� ��r �,. "� `�f�, �, r, � .. i,,,,v���1 ' /���W. , "G,,%� Y „a,"'�; i Ja�:, ..��Kk, � ,,.i�r,..�{ �,�r �', ,i.a. ��I' �, 6 i .rA 9il r,� r ,� .� , ,e�.,; �� 1 � r« , ,- ,:� , � ,� „r. „.,, ��,� ,,..i�,Ir��'���.�,.�,., i,, �,,,iii`i,,. ��, . �,,,: Fu,e, �,�l�d� -;�i, �, r � � a f„.;,;,, 1�N � �,,;4 e�,,,J / ,u��. rr". .� �� � + �l�i"j ye', ��„� �, h-, �„�,.��„, , ,.. , er�%.:,,�,-�l�ir�4' ti -�,�r� �,i� � i�q ,.�,urv� r;�� �. 4 i � � ✓ � , w ;� ,..,� 1 ' a,,,,,� . ,�i.. �H� ,I,V"�iq :�i;�e .�� �..ri,��,�, ..�"�, _,,,. �I IIC� .. ...,�. ,;,.. � �_� „� -�,�� ��.1 �,r:,,i;. � !G i ..r,e�,,�� �,. ��,,i � ��� r���,' � °r` ��` {:' .� �i,r�. ��+j .� �. .� .., ;.y �.. ,., , ,,,�„ r� ,,.r ,�'tir';; f „'r�w e ,.,I�., .,'',;;� � �"'-'^� H�' � �>t r�s�, i, ,,,, � „ �,��ir �i, ��, '��,'. A :� ,�I�i lG.i,,<,.. %/f'„ �'i: I .�J�f„i; i"� i,r I ':i, .i, ,y� ; y ,1'n .�i �.��i a,i�h;,i�Cr, �/,i/.. ,,:� �.ir,�:;/a��.I� �� �Ir�, �F(�xf�s. ,,. ,,� ,. � . ... ' e, „. , :�, '1 � 0.9, �� ���,`.,y� , �;,,�F 'A,. ,: �; �%, .� � �rrH�r�� .< ���,� ,, `; �� ,rs�;i, ,�' �..;" y �'t.�, i � �w� „w��,��n,� ,,;a ,r' '' ., „�'ti,.. ,,,, �w �. .1;�� �.. , ���%�I��. i i.,i V�n ,., i .I , 4 � i I y i�IV6'rlf �;';m �ir,i�!' .�'� ��, �IYi;i�� � •f i:, i !'' I�' 4 Illl�i�; ��� `� �����" �;°' A �,/,�� ��°,�" �;' n�;:u p,�'• . iJ I�Pu, 't , ,:;� .ry,";'1.,�� G� ��k. �I iYl��;d�, X�F�.% i u4'�` u �4' ����.,., �,'i;ti� '>> t �, �� ,: � , ""' �� . ,,�;. , � �? ��, � r i, r / 1 ' ��'� 1 ° i y i�+� „ e ,,,,, �,, -�y�„, F�iira,l��, �w; .i .�,Ju,�r �„ � o ,r"a.. :, ,. ;R.���� -,�„., ,g ��tu I J rx�,-.,��-";.,.���. �� .i 4�j�,r ,s �`�;,;, %��1�r� o'. J�p,,,�,� ;��,,�. .. y %;ii��"��� .�,1�I, 4v�� ,��.; �i�F�q,�,� I I� �r/i� ;,�.�Hlc;� ��%."��'Vr�f,. �� 'n �� f�(Y° 1rr� r`�c„�i� ,���� i% ,�u,�,��0 �Ia� �,-����fWi'�*'f�t�.�; � � �f� o �i `"'��� ���y'N,, ��� i� Iiv a,l r� �� � �. � ii, „ " n ;I j ? � ��� �� rlm, �; . � �i�� f;T: a�;�. J ae.�, �� `, r;, ;,, � /i �} � � �"ai;,ih��y �� ,4 , �. . , '' ,. ,, ' ..���,,,f iY�i�Y.„ � �, � (u ��� ;�.' I �', �,y ���� �.%�,' !� "'�4� �,� � �f I . "„r ��,�� �My�, ' �n� �^� '�� .., �,��� .>,�i,� . '�.,.. ��., e , �� ��ls" l�e�� ,�r„ ,���1 ,4'`� , , ,'; ,�;..; �� �� � �YK �h.,.iw '�'� x. ,.�,., �, �.�, r, i; i„r-. `� '�'�,���� ,,;, �� u. rd;.�.��,,. f�"�,'� u�+� '.i� w a���,��� ,;� .:�. . �.�. I�u,. ^ ( � �,V,,:..v�'i� � ��:i� •� � ;,;, � :�� ri i "i�. d A !r r (� �ia� �, �u . �, �� ,,,,� �MF�I, �S '�� �I r��''� , ar•� f dl"�i' 4 �',1 i5"j�; A��", �i' ���� i�' i.. r . ; v �;,,. , � � r.,.�, �`�� � � f��! � ;li�J�,��n e �� i �/ti ;71 � �, , f" ,�r�� , ° , T bi� r, {�,' 1� m �� ;�l a � �s, u,���} l i ,,, „;..�^a�' r;''��a 6���� �"'� �',, °`� rF'%�� P, , ,,, � r; �, � �',; �i � �, u�, r; � '�i,,f7�.y�., '� y ra�t„r„rr G y, r„Y �,���,�' ��'���' �"'tl�, .,f I ,�$� � 7 y -.:�N ;.ps� i�.i"' ,,a. ,�'�,i /�' �o �''1ar. ���. � A���� qi� p ��,r, ��i�(m � X"'��G.;�. :l ,�'�r�y' ',M'f �a' ,1�s��., t ���� �( .�i ,t�; ,�a,+,P�,'�'�0�a Nr;. ,r �l r° i a, 1 r. i, �^ r �� ` ' , � ,i� / £� �.. ,4 �r ,- ���r� � �t, ;a� .�:: .�..' �!�,,.'�1�''��, i..�;:; „%'r',. .;J�. �,��% y a '� r a,,:��✓;;, �.,`�� %� lti� �w '„��,' �� .�� , �, .' „ y r,%;�� �v r, u i � �; � � , "%'�,,, , �,� �� � �', `�' � II.. �-� i , , w'r �� w;, i�.r � .,py �.� .v; '" , � ,,,,�rlb..ie,�U .i i,���� ��� ,i;,,r�! .;. ..� � ��. .n�. � � � � N � V � �, k �I r, ! �,,vu 1 t°� i �,�, ���/,�� �` c �,i�Gtp�,,�'��� u� r�i7i, �, .. � ,I i. )i 1��'` , aT, s,,t,�„�,. ,. �.,� � �r,;,,„��. ` �+a �>;W° , A +� � ' `��'r'� �;+ .,., .,.;M . -,.,; ,,; ,�v�,i,�,�.1'� r,. �^,�, ��� p;:,,y���� V�,"�b�,�g r,:;"�,�;�f��F , r;�;Ji�... 4"�II� r�u� �. f /, r/r „ jj,,�� � i u u � :..i,, r �,✓ve,� .,�l�i�f��r� � „i+;. , �� ,. ..)� �r , � ��, � �..,,: ,;,�;i�;,:� ., „� a�,��rrh�, i���r ��t, ✓,�,u°i ,I I�1�. i .:,/,i//,� ;,�, ��✓..; �. r ��e� ,',�i .c�>� � ir 4 �; �l.,,�l`� � .P',JY�^�: �1.,i ��r,i;, ,�. ��r � ,�-,.� % ',�.� o l, 7� �k�" "�� '�If i W fl �' (!.� Wu t �y � y ' I IIIW �rJ � �II � �i. � 1�( n�i n� � �i�',.'i,V�� �l �'J/irJr ' .,,,.i, .,�„// 'i;, ' ,i '{��''� i�i�l���� iry;i16';� G. A. � ' i. � i,.,i;F' i , �, � /HR}�F1 i,� iii����� r, ;� ,.,. ,r�i � ���F�/,y,,, �i �� ��.;- „ , =r��x,. ,!;;.. i „�� V i , ,.�" ,f,�,,,; 1 �r. „�, .�� �,%i -�- .,�� ; ;f,s,, ,. ;.� r ,,. d, s �r��N!�' i� � � � I r ,k,�ii� � u � F, , � ,,,,,,, � ;�� r�,./ , ,.�,;,. .�.. ,9��. ;.,A,;, �� -r, ;,a�J .,���a�r ;,�,. -'�� ..i'�'�l u�l'o „�',.,. .„, .,r� ���,�. ,:�,' ��,f,,. �,.i,. i , �`,,, �� �.b 1P:;� �`,' ' i� ' -� � ;r�1. . ,r , 1 � �� �y � 1 ,,�-��" ,,„i,".f,� i d dr,.�,.,�1y ,.r, i'�"' ! ;, ,�, �. � i ^ ,r.;� �,;� � n < �` r, r- ��, " �i �,du,,,.�-r �r ��r »< . ��, ���:. y ;e ,. ,:�� i�� � �1,,. ✓i J i�, ;� i: .rk^,�i H� Isl�i� i?i ,tq "�C. i 'r;�t���, �,/ � � Y,,,,.,`,��."�' '� '� y� ,�i .,6�' ,,�„� ryW�'..li� ,�������i .,���,� ' �,.� i��y,:�'� r..��,-� �,;.1„ ,m !" "� ; '�.�. " �1�iJ, , i.,1"„r'+��V.„ , M'r..� „ .,,, �,.�,a ,,.���`'J�, �z,.. ., '�t.,�, ,. ,,d .R��k'4 I��..�.�u„ t re�:rs � �, ,. ..,,., �;. r VJ ,y y p�",,J , I i� � � {�'rvf/� ,i',��, i ry(�i�, �Ei cv� lir,", ,. ;�� �+ rf ,:� .d � p ���,�i, �a �d,{„;w �.i , �}�,. � � r�r ,,,:,,,i � r.� ,dn/�� �,� � ���' I� /�i�" .� '�"�;,�, �r"u��� W�7+; � ��� d�� �-; i, E � , ir,„,r r 1 � i ,le d���-� ,�� '.,�r,�y. .... ,. .,il� ;;:�„ ��,;;�A�/"��� N �„ .; �rJl���„ar 7�t� ,l1,�, � "�7�,",wr�� �%; �a ��I',��'�J M �i � � I � �v! �� �i u i i i i � n- i a..� ,��, y,..�. f"o ,:'�.., ��,p� �.,.. ° �,,i, X', � As, ;.;�,",�r� �,,� ���Y,�„ � -.�.��� /:�i,;",r'� :1" ',�� ; ,.,i%�+.,.' �, ��, ia'- �i�� � g��.4 ��. �,�1 .a S ��' A "'�:.;i"� i rr i.� ,. iw ..�� r 1,��,4/°, i;�� s � ., v, r ). WI r, l�1m��.t.. ,i ,�, ny, . ,,, JI�'�� � I� ,,r<� v,;'m� �a!TM ,; ¢. ��, :,,;- .r, �,,,�,�, N�,�,r. ,.,�;' ^ a�� �"� r ���.�.. ,.,.4, � �g����p �' ,`��,. u, d *;,°"� ,' �r�� .';.�' ,�' �,,,�;,�� G'�� , , :,, ..a� �,.. ., m.;,;i ., �,o-,,j,,„�,, t 1�°���� �i �i,,. ,�. ;4✓ Fv„':". ,..-��. ic,'�a'� �� i ;°,""i� i di i �t d' �� �/,, � . „�;.�,� ,.�,. �,�, I ��;; ��.,�:, !.,.���i �,1 ��'�P�1�;,;�, ��a..�ryP, �?�'y d% ..i. ��':r. � p�'",.a.; i�'/) �, U,;. i ,�,J3 ,pr !ys... ,r �7'��' i �,,� �t-.:"' .,�� ,i ., 7�,e/� '��li��"�.,,y,: .,�M��,,,, Yi �„f,. d i.,. �'�.�,rw, �' '`...,� ��'-�,p�,�"' , �i�,� ii��� i * r ..r ��,::�,,N '.;,,� , �,: r�;. ,.� �";,- �;i� � 1��ii,�, ,� ��7"�".� ".�,,r�� ��,��� r,,,.,i J,o�" �W�u����r�f�, � �7� ;u;Ir n, i;"�'�.� i�,�" �,',i'���i�f 4 V�y,�;��,;:� 4 "� '� F�i'. i� ...;;�'�'�, ��yrn��k'V �N, „.�-� i�n k5�� . ;:Vxn �i7 ����;� , i #, i�,� ,,,,'- ,�,�, � ,ti�.. �r.��6�,:.� , ;j� �,rd � ,I ��I , ;G� ;��e � � � ' ,;,�„�r, r�u x ; w�'�a�?' �, y,: f ,�,,it ,,� i, „y� r;i ' u I�p!V(i��v�, !°i ! � i, � r r�,,W, i i�r 4�' .',,, �,, �r y �d�y�M j�, �j, ! � , /,,,,H - w,', � y ,i , �,� � r I 4�r i ,».,;�' i Y I il o �in�u � �ii � �i, � ���'I��, � , ,�,�, ,�'�� ,c. � �r. 3,. �„"�-, r'" ;� . ;%, a � ^ ,, ,I, „ , ' � ` . ' ^ ,. �- : ,;. �, a/;;�, i„ a � „r, " ;,,�, �°y ( i r� ,�t %���,',i, "�c^� �a=�"�r„ rt ;, � �x '„i S, �;, �.,, 7<,�'�'• ,0,,,, i /;' 7' �,,;, (�'r, f�.1a, �-� r,'d�,- �':��,, .,�� i�j M y. � ��/� 1- ul1� ' i, I r�, �� %i i� �;;1,, '^' � w : „ , i iy��,! ;� ,,. ;,� �, ,.� ;.�u ��;";,4 �.!g�� ,,�,.,'� , „i,�i� /.;rv;��, F�� ��"t ,.�. �r ��'��,- ,,.„ �� dt��, � i. ��'��� }i,��44'����II'�� �,. 1` ,�._.J ,� �d h �� 1 �,��m =�1.�. ar „ ;.i�. i,�i,��.y�.. � a r,.. „ i ro :"�.�.,..��ni�l , �� ,i .��,'s, .. .9,, P,, �,,,r r�; . ,:, '� i� a, .� i ✓/ ir , , ,� -� ..d ,��r , �"�,.," "�„I t/'�/�,,, .�, `, , i1 , ���/� ���,'l,,:.?�r��,� .,.su'�W,„v�a�!� ,,� ''��;� , � ,,,,, ..,r, i ur ,�„ ,���i ,��� �f`;� a,' '��..��,� �,�;� , lr�mr,�' ��,,. ,/.e�� ,.. �� !�.,,,,, ..,: ni�l,�'�. r'r.. � �vi,, u�!i%�. I��� ���1�„� � �i� ' �� ,... �,� r , ,^. s � ,_,�. i„,�,:� �,j �,.j ;r�, , .:,.� h„ ''� -�� ,� � ,r �., �,,,,. . ' ;�?.., �y.. ,�fl��r .�. , �;'•: .:;r.,�,.;�,fc� a,c� °l" `'�,� �u�i , .�,.,. , ,,,, , -�*it+ �' � �`� �; +° ��� ?�l� W�.,�,;ry i`r, � ��', i�wi•�,,o k t ,;, 3'r �'0, „r,,,.,�d C r (� °'f d ��s,� �1„r p, a„,- o-q, w� � t � ,r.� r'' i !� v � f �, m � � %1; ,di; �i;�" �:° r;,, ✓�'�k r � �y ��:, �( ',��, '�� 7,, ''�d��;..� ti,p , < . ( � p ;;.^�v,,.'� .�; � ��i'% � , „� � �� ,�.', ���.. e,. ��. �,"�t„�„1 ,( r ,,�, .� ,.,t° � � i ,if�,, �G y��rr,v,�! :�,,�' �' '�,.� ��;t, -;i � l yr,ie . ��"i, lm�.;.�1 V ;, n „ ,-;��t. ,�';� r i�%' ., /�k` ' F�rf,�l/ ';�"�! �i , , ^ � ..,�.,,� c„ t�r...,�.. �. ri.�.. �,.< , Wr �,ir r,Y' � V��.',;1�' ^iN��'� NmV'.�c ���.�� %;,, , r�.�,:.r ,��,,��., .�;e�;� �'�-.,.,. �,� ,...�..... � .,�.,,.� � >-�.,.,, , ,., �,� f��, ,;��.,�r�,j�+ ,� r�.� rf,P,�, ���'r,.I (�e��.-;I� �'i „��, .ni.,4�r l�f���� ,;�; �p;�;i1{l,i �i,dJ;��%� :;!, r�n� �,,��5 :i �. .���., '., �,,,r! ,- iu I��s-,, �,� �„�,; ,r�„ ,,,.;,, �,;, w r,,.,a '�,� ,,, � °�„';; '�;; a i �� � „�. �� i �i � �` f-„� �, � �,,d n �:, .,r„ � � � !J9y,,��s� �,,;,, -f�91 -V. . ��..�,���w'�,.,. �,; ;,y�, , '�'�,,, �� vr;'�'��� ,��,i:�,,, � �,uj�; I; �;,�tr ,� `, I, � /�� t�aiw „ ,,,� „ 1 �f d ua� uu�.�� . u'" `�' '�r /i, `..�,lf I �� ,i ,ar, '�)� � � .a,��r��",,.,. �ai�2.,�.. a�, �Nu' w...�,��. w���ia�,s.o��� '��r�. ,�.r.,�n� �^,. �a� . , n d�!��:�L'., . .� . �� �m"e�, c. , . . . „�,��'��„��.��,,,�_iH�N.� �.��... AGENDA ITEM SUMMARY LEXINGTON BOARD OF SELECTMEN MEETING AGENDAITEM TITLE: FY21 Proposed Budget - Economic Development Budget Presentation PRESENTER: ITEM NUMBER: Melisa Tintocalis, Economic D evelo p ment O ffic er I.6 S UMMARY: No vote is �equested fo�this agenda item. R eview p reliminary F Y2021 b ud get fo r the D ep artment o f E c o no mic D evelo p ment. SUGGESTED MOTION: FOLLOW-UP: To wn Manager's O ffic e will p rep are the F Y2021 rec o mmend ed b udget. DATE AND APPROXIMATE TIME ON AGENDA: 12/3/2019 5:30 p.m. ATTACHMENTS: Description Type � ���.n������.�m�,��������.�1�u����fmc����m�c�����.�,,��������r��������.�����,��:�����:���.����a���,���a'�,���,�1 .���G����.����� ����.������,� , y .u.� �,,, �Prr�,a✓",� ,I�M�%YWp�y,HGririMl�uwuwowmuuwwyNW�NY%Y6YIYF(Fbvr�qrypy�{��Yf n���:u . � e.„ �.�w" �x���, �°1YWpI�JImN�, �� ������ I I �� ���v� � m� �� ��� o a x ( ��.N ro a� r�p�v��l� . . ��� m-a. .. ni��wi N'W��'�uh � � �d�""���aV�� �' � �,,.�������+,-" . . , . ... ..�,a ,.���., �, r �r y�"`M"���a�,, �� w ��'� �°�' �� w �� � �"�� �� � �, � m � ��°� ,d +'"d� �'�' V 7°� �i ��*^a„, `�S�s Y x a,�, w ��,�,.� v �"� ;�v �w�"ry il�� ,���,��,�,�Jo ° � ""bw .�'"�,y�h �� �y���u �p� �' � �il u o ��� V�� �� ,�@ r� ��' p^uiV� ��;�� �'��"� v ��'vo �p +�� �� "'�V„. �� m�J J �,po��V� �� � "�w�`;y ��p� .�c��..Vu af'�:� ���.� .�.� ""qp ��'�-a�"Q�. f� „�° �� �d� ��� °s.�'I� iP a ��v r'� ���.�.� �.� ��w��w� '�u m.. "rt�u�µ F��" I���' "4°9a ��ro� p�,� � u� �,bu �'m ��' n J" r .�,�.n����.,� - 4 �V ,p �� i� �,,.���iww��aw��..,.w�,�,�mxi-.�.�rvW�.u�„���� ��� -o,�����x.,k�����n�n�����,�.;,���rmu�nnmwnw»�wr�w�� ....riw,x�,�����.��rv..�.���a�l �J �R,iupP �J'�P � '4 �qh Y ° a' �� Yh�ro ����iP� �� m�"�M� "Vlu- v�rl��'t � V "� ��fb� �g" +t u� ih n� �!�� �;,� �- ��",y � �����o , Qi ��� � .� �� ,; �� �n� � � _ ��� � � � � � ����� � � w °en��o ��"� ���� � � ���� ���Il � ' � ''� � � �o� i ��� �4� U � � �� �: � q 6 ,I N� p � , "` � '� �r! . � 4 r� 6 i / i, I �1 i u i � � jr, ���/ �,%%�. � QV r�,� r� I � � N'. 1 �. I � � � M .. � 1 . �.Y�- , '�M / � i �„xl� �'o f I � � p � �I,I I �'r i. fi �� f il "JII ' f k� : j� � '� ry��� 'I fi�' II u II I 9 � u, � II y � � ll ( j � � ; / J���, � , �' � ' p � i �,. � � i i I � �- y,„ �� � ��¢,�,., � i � �I ��%� b �J f Wr � � . �ii � i � � � � /l�� 1 � ,- �, �` � �4 V � �4 j' I�I y� ��� � �� � � �i ��� ����' �� ; � � �� �� � n � �� � �,�, h � t V�� ��� �� �� �� � woo��f, � � � '��p"� ... 1 ��5� p�f a ��rt , b W V, � ,. ��li�u�/�� ���� �j" %4 yY1' }�f��i � ' � �1 /�/ f j���� � I � ���� Irt�a �m�i � J� �j�jf���i%� �ii j �IFa� /// / �N e Q',�yf, ;,,-/ � � r��t v�� .. ,i �� r �� � � ��Vi v}�� .. , �, Pr' (� i ���� r V � � �lip�� v u N7 ' I, �/ i��� �ul "��'�, � . ,. q 'M� �1,,; ���t��,(%�rl.� �l^; d%°r;( '� r - '„ , � � ;; 5�' rt v, ���� �r� ` �',,fu�� � ` `�'�' �w. � w �� ��w l� � � ,� �„� r��,� '^ory � �I��� �µ V� .yV^r W'r h'wl�,� �� �p:'�". a � ��ry I,,,� �p"R 1 I .�J�y�WF� , ry ��.. W � ,. �q'Wryi� ; I �,r,y �{'v'� �W�m : �� �� � ��V � � j ���� ������Ir o , Y �1� j I il ����W°f V�� � .. . .. . �� ��� �rry 4y� � � �u u� n� ' ' �' � ry,�� � � �� �"� M�,wra�r" �r�w� .,�,.r .�� ���,� ,�-�. ....��� � 1 � �ryi��, � ��i�� � ���, ' Y,� � + , � ��. �� " ����rririr��...., �, De rtment Ec n m ic Deve ment a o 00 0 Re u este B u et Fi Y r 2 21 sca ea S m itte � u y. Me isa Ti ntoca is Di rector o Econom ic Deve o ment , B r e ectmen Present ti n oa o a o D m r 2 1 ece e , ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7300 Economic Development Mission: The Economic Development Office (EDO) implements the Town's economic development goals set out by the Board of Selectmen and focuses its efforts to support businesses, workers, and an improved quality of life. The Economic Development Office staff also serves as a liaison for developers and new tenants going through the zoning and permitting processes. In addition, The Economic Development Office works to leverage economic opportunities from tourism through the operations of the Visitors Center, the Liberty Ride Trolley Tour, and the Battle Green Guides program. Sharing our role in American history attracts many thousands of visitors to Lexington each year, these visitors help to support our local businesses contributing to our community's overall economic sustainability. Budget Overview: The Economic Development budget includes: 1) the Economic Development Office, 2) the Visitors Center Retail Operation Revolving Fund, and 3) the Liberty Ride Tour Revolving Fund. FY2021 will be an exciting year for tourism and visitor services as it will be the first complete fiscal year operating in the new Visitors Center building which is scheduled to open in April 2020. In FY2021 we hope to gather data that will inform future operational budgets for the Liberty Ride and Visitors Center revolving. The FY2021 All Funds Economic Development Office budget reflects a $(64,159) or (7.70)% decrease primarily due to the elimination of the $80,000 appropriation under the line item, Visitors Center Support, which was to offset the costs of maintaining the temporary Visitors Center with less than half of its typical annual revenue from retail sales given that the temporary Visitors Center was located in a section of the Cary Memorial Building which experienced little foot-traffic and significantly reduced sales. The EDO is confident that retail sales in the new Visitors Center will exceed the sales from previous years; however, staffing costs to properly operate the new Visitors Center seven days a week are higher given that the compensation for the Visitors Center Manager has been adjusted to be on par with similar positions of the same level of responsibility. Hence, the EDO has submitted a request to support the Visitors Center operations for three years at $51,000. This funding would allow the retail operation time to refine marketing strategies and collect data on sales and operational needs to inform future budgets. Program Improvement Requests Comp. Expenses Benefits Total General Fund Support of Visitors Center $ 51,000 $ $ $ 51,000 Tc�tal 73�0 by Reque�t � 51,040 $ — $ — � 51,000 7000 - Land Use, Health and Development Department 1 Budget Summary - General Fund FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase Tax Levy $323,424 $264,940 $367,968 $283,983 $(83,985) (22.82)% TDM Stabilization Fund $46,000 $46,000 $46,000 $46,000 $0 % Center Impr. District Stab. Fund $27,000 $27,000 $27,000 $0 $(27,000) (100.00) � . � . � . . � . . . � . . � • . � � . • � • � � � � � �� � � � . � . � � • � Appropriation Summary(General FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $181,767 $190,809 $199,068 $197,183 $(1,885) (0.95)% Expenses $214,657 $147,131 $241,900 $132,800 $(109,100) (45.10)% • . 1 1 . • ', • . . . �, • . � �,. . � • � ; �, • • ; �, � � ; ' � Program Summary(General FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 7310 Economic Development $396,424 $337,940 $440,968 $329,983 $(110,985) (25.17)% Offi ce • . 1 1 . • ', • . . . �, • . � �,. . � • � ; �, • • ; ', � � ; ' � Object Code Summary(General FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Fund) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Salaries &Wages $181,763 $190,734 $196,332 $194,355 $(1,977) (1.01)% Overtime $4 $75 $2,736 $2,828 $92 3.36% Personal Services $181,76 7 $190,809 $199,068 $19 7,183 $(1,885) (0.95)% Contractual Services $190,309 $123,265 $133,900 $106,800 $(27,100) (20.24)% Utilities $0 $0 $0 $0 $0 % Supplies $24,348 $23,867 $108,000 $26,000 $(82,000) (75.93)% Small Capital $0 $0 $0 $0 $0 % Expenses $214,657 $147,132 $241,900 $132,800 $(109,100) (45.10)% � . � . � . . � . . . � . . � • . � � . • � • � � � � �� � � • • � • � � • , 7000 - Land Use, Health and Development Department 2 Budget Summary - Revolving Funds* FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Funding Sources Actual Actual Estimate Projected Increase Increase Liberty Ride Rev. Fund $190,429 $179,041 $161,776 $195,000 $33,224 20.54% Visitors Center Rev. Fund $196,415 $147,613 $101,200 $195,000 $93,800 92.69% . � . . � � . � . � . � • . � � ' • • • � • • •� � � � � � � • � � � � � � � � � � . � � *Revolving Funds are authorized by Town Meeting via Article 13,and are not appropriated underArticle 11. Appropriations Summary FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent (Revolving Funds) Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 7320 Liberty Ride Rev. Fund $196,972 $182,274 $223,843 $193,263 $(30,580) (13.66)% Compensation $61,847 $59,280 $86,852 $68,200 $(18,652) (21.48)% Expenses $135,125 $122,994 $136,991 $125,063 $(11,928) (8.71)% 7340 Visitors Center Rev. Fund $206,711 $170,309 $168,630 $246,036 $77,406 45.90% Compensation $110,058 $107,855 $117,630 $131,238 $13,608 11.57% Expenses $96,653 $62,454 $51,000 $114,798 $63,798 125.09% � i � � � � � � i'� • i • � • � � � • • • � I � � , 1 � • • r • i r r • • • FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Appropriations Summary Actual Actual Appropriation Request Increase Increase Compensation $353,672 $357,944 $403,550 $396,621 $(6,929) (1.72)% Expenses $446,435 $332,579 $429,891 $372,661 $(57,230) (13.31)% � . � . � . � . . � . � • . � � � � �� � � � � • � � • � � � • � � •� � � 7000 - Land Use, Health and Development Department 3 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7300 Economic Development FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Authorized/Appropriated Staffin_q Budget Budget Budget Request Economic Development 1 1 1 1 Director Economic Development 1 1 1 1 Coordinator Economic Development Intern Seasonal Seasonal seasonal Visitor Center Manager 1 1 1 1 Visitor Center Staff (6PT) 4.75 4.75 4.75 4.75 Visitor CenterAssistant 0.56 0.56 0.56 0.56 Manager Battle Green Guides Seasonal Seasonal Seasonal Seasonal Liberty Ride Coordinator 0.7 0.7 0.7 0.7 Liberty Ride Guides Seasonal Seasonal Seasonal Seasonal Total FTE 9.01 9.01 9.01 9.01 3 FT/8 PT 3 FT/8 PT 3 FT/8 PT 3 FT/8 PT Total FT/PT + Seasonal + Seasonal + Seasonal + Seasonal Note: Visitor Center staffing is included above as this function was transferred from Chamber of Commerce in FY2015. There are 7 Visitor Center staff(1 works full-time and 6 work part-time)and 30 seasonal workers from April to October 7000 - Land Use, Health and Development Department 4 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo ment �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7300 Economic Development Element: 7110 Econ. Dev. Office Budget Description: The Economic Development Office (EDO) fosters the growth of the Town's commercial sector. Staff work to develop, coordinate, and implement economic and land use policies and programs in concert with the Town's economic development goals as set by the Board of Selectmen. In addition, stafF ofFers one-on-one assistance to businesses and coordinates with state organizations to support business retention and expansion. In addition, the Economic Development Office oversees the Lexington Visitors Center, Liberty Ride Tour, and Battle Green Guide programs designed to share Lexington's role in the American Revolutionary story and support the local visitor-based economy. The FY2021 budget for the Economic Development Office element is decreasing by $(110,985) or (25.17)%. Compensation will decrease by $(1,885) or (0.95)%, which is a net change for contractually obligated step increases and cost of living adjustments, offset by staff turnover savings. In addition, expenses decrease by $(109,100) or (45.10)% which is primarily due to the elimination of$80,000 that was a one-time appropriation to help offset costs associated with the temporary Visitors Center operation. In addition, the budget reflects the end of $27,000 from the Center Stabilization Fund for the pilot bike share program which, if the program is to continue, will likely transition to a corporate sponsorship model without Town funds required. Division Goals: 1. Implement next steps from the Hartwell Zoning Initiative 2. Identify funding outside of Town resources to fund the bike share program 3. Implement recommendations for the Center Retail Strategy Plan and the Tourism Marketing Plan 7000 - Land Use, Health and Development Department 5 Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 511000 Regular Wages $168,338 $166,330 $174,612 $172,635 $(1,977) (1.13)% 513000 Overtime $4 $75 $2,736 $2,828 $92 3.36% 514000 Other Compensation $500 $150 $0 $0 % 511010 Part-Time Wages $0 $0 $0 $0 $0 % 512000 Seasonal Part-Time $12,925 $24,253 $21,720 $21,720 $0 % Subtotal Compensation $181,767 $190,808 $199,068 $197,183 $(1,885) (0.95)% 520000 Contract Services $109,359 $94,092 $97,400 $50,000 $(47,400) (48.67)% 538080 Printing & Forms $1,591 $84 $1,500 $1,500 $0 % 530000 Professional Services $3,695 $445 $3,500 $3,500 $0 % 538010 Advertising $718 $1,889 $500 $500 $0 % 538090 Marketing $14,048 $23,252 $25,000 $45,400 $20,400 81.60% 572000 Mileage $520 $177 $300 $200 $(100) (33.33)% 542020 Postage & Mailing $0 $55 $100 $100 $0 % 530060 Prof Dev&Training $1,917 $938 $2,000 $2,000 $0 % 530040 Sem./Workshops/Conf. $1,361 $1,732 $3,000 $3,000 $0 % 534030 Mobile Devices $600 $600 $600 $600 $0 % 578030 Hartwell Zoning Study $56,500 $0 $0 $0 $0 % 558000 Visitors Center Support $18,000 $18,014 $98,000 $18,000 $(80,000) (81.63)% 542000 Office Supplies $1,529 $1,193 $1,000 $1,000 $0 % 573000 Membership/Dues $4,018 $4,660 $7,000 $5,000 $(2,000) (28.57)% 542040 Office Equipment $0 $0 $0 $0 $0 % 578000 Misc. Expenses $801 $0 $2,000 $2,000 $0 % Subtotal Expenses $214,657 �147,131 $241,900 $132,800 $(109,100) (45.10)% Total 7310 Economic Development �396,424 $337,939 $440,968 $329,983 $(110,985) (25.17)% Off i ce 7000 - Land Use, Health and Development Department 6 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo rnent �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7300 Economic Development Element: 7320 Liberty Ride Budget Description: The Liberty Ride is a guided historical shuttle tour of Lexington and Concord experienced by approximately 8,200 visitors each year. The Liberty Ride operates as a revolving fund, from which all expenses are covered by self-generated revenues. This program has enabled Lexington to market the area and generate local business activity. The Town is planning to extend the existing transportation services contract for one additional year as staff work to identify opportunities for partnership and cost reductions. A reduction in advertising and printing expenses is reflected given improved partnerships and co-marketing opportunities with the Greater Merrimack and the Greater Boston Convention and Visitor Bureaus as well as the use of more cost effective online marketing funded through the Economic Development Office budget. Division Goals: 1. Analyze ridership and identify partnership opportunities 2. Explore the feasibility of returning to a hop-on hop-off model 3. Increase the charter rates for Liberty Ride Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 51110 Regular Wages $30,132 $20,428 $42,702 $31,300 $(11,402) (26.70)% 51120 Other Compensation $6,600 $8,025 $0 $0 $0 % 51151 Seasonal Part-Time $25,115 $30,826 $44,150 $36,900 $(7,250) (16.42)% Subtotal Compensation $61,847 $59,279 $86,852 $68,200 $(18,652) (21.48)% 52110 Contract Services $106,562 $116,269 $127,491 $123,563 $(3,928) (3.08)% 52111 Printing & Forms $8,794 $316 $3,000 $500 $(2,500) (83.33)% 52120 Professional Services $1,619 $0 $0 $0 $0 % 52128 Advertising $17,036 $4,455 $5,500 $0 $(5,500) (100.00) 52207 Mobile Devices $167 $0 $0 $0 $0 �/a 54100 Supplies $947 $1,953 $1,000 $1,000 $0 % Subtotal Expenses $135,125 $122,993 $136,991 $125,063 $(11,928) (8.71)% Total 7320 Liberty Ride Revolving �196,972 $182,272 $223,843 $193,263 $(30,580) (13.66)% Fund 7000 - Land Use, Health and Development Department 7 ����� �.�����,;, ��.� ■ ,,,� ��� �� own o ex�n on �. � '�����.. ` ���i � w � ���� � �� !�� FY2021 Bud et Develo rnent �k . 9' p � .o��, ,�, _ �,�t�,��.� �: .� �I��I�„���r" ������"����* , ""��,�,,,_.�.� Departmental Budget Requests Program: 7000 Land Use, Health and Development Department Subprogram: 7300 Economic Development Element: 7340 Visitors Center Budget Description: The new Visitors Center will open in April 2020, serving as the Town's featured gateway for welcoming visitors and residents and orienting them to things to do and places to eat and shop. The Visitors Center operates as a revolving fund with the sales of gift shop merchandise offsetting the costs associated with its operations. Overall, the FY2021 Visitors Center budget is projected to increase $77,406 or 45.90% from FY2020. This reflects $80,000 in General Fund supported spending in FY2020 during construction of the Visitors Center, which is now represented as returning to the Revolving Fund. The budget is presented with a conservative amount of revenue from gift shop sales as well as higher staffing costs to properly operate the new Visitors Center seven days a week given that the compensation for the Visitors Center Manager has been adjusted to be on par with similar positions of the same level of responsibility. Division Goals: 1. Generate a 10% increase in annual sales over the annual 3 year average 2. Survey visitors to identify areas of improvement 3. Increase social media postings Budget Data (by Object Code) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 Dollar Percent Object Description Actual Actual Appropriation Request Increase Increase 51110 Regular Wages $52,451 $56,224 $75,035 $78,910 $3,875 5.16% 51130 Overtime $6,646 $6,041 $0 $0 $0 % 51150 Part-Time Wages $50,961 $45,590 $42,595 $52,328 $9,733 22.85% Subtotal Compensation $110,058 $107,855 $117,630 $131,238 $13,608 11.57% 54100 Merchandise/Inventory $75,533 $41,622 $47,000 $110,798 $63,798 135.74% 54111 Displays/Supplies $21,120 $20,832 $4,000 $4,000 $0 % 58209 Misc. Expenses $0 $0 $0 $0 $0 % Subtotal Expenses $96,653 $62,454 $51,000 $114,798 $63,798 125.09% Total 7330 Visitors Center $206,711 $170,309 $168,630 $246,036 $77,406 45.90% 7000 - Land Use, Health and Development Department 8 FY2021 PROGRAM IMPROVEMENT REQUEST FORM I�epartment Priority; 2 af 3 Department: Land Use Health&Development Prc�,gram: ;7000 Element; 11182001 -Economic Development Accauntin�I�ept#: 11182001 Supplement�l Title: General Fund Support of Visitors Center Services Purpose:L7s�this fc�rm to spell out ycaur requ�st for additi�nal persc�nnel and/or pr��rams,We�ill w�rk with y�u to tally the requests anc�create ���a prioritized list.��� �� ��Q��►�Z'�� �'���ir�� I��'��������' ����1���ir� Clbject ����� ����� C�bject ����� ���� C)ne-Time�c�st ���� C�ngoing Annual Cc�st����� TOTAL ����� ���de ���� I�e�cription ��� (FY2�21����Unly) � ��(FY2021 �Future) �� FY2021�����Rec�uest ������ �ompe�sation ���� $0 $51,000 $51,000 $0 Benefits $0 $0 Expenses $0 $0 $0 $0 $0 $0 T[�TAL $0 $51,000 $51,000 PLTl�P(�S►� /T�ES�I�IPTI�1�1 UF 1�ZEQLTEST A version of this PIR was previously submitted in FY2020 as well as FY2019. The request is for an appropriation to support the Visitors Center operations for three fiscal years. The support would help ensure adequate operations and staffing levels to keep the Visitors Center open seven days a week, 362 days a year. The three year period would give staff time to gather data on sales, implement strategic marketing initiatives, and grow revenues. �E��I�CE IMPLI�ATIC�N If this PIR is not approved,the Town could consider the following: 1)Reduce the hours and/or days of operation of the Visitors Center Other options would be to explore revenue opportunities such as: 1)Charging for Battle Green Walking Tours 2)Reprinting of Lexington Map with Sponsors 3)Implementation of a fee for tour buses 4)Pilot Trolley Sponsorships and Advertising Opportunities 5)Explore sponsorships inside new Visitors Center(Electronic Message Boards,North Wall,Brochures) L:\2021 Budget\Program Improvement Requests\7000 Land Use,Health and Development\FY2021 LUHD VC and LR PIR for contract and staffing Upda�e1�27/2019 • • � ' ' • • ' � ' • • • • ' ' . • � - ' • - - � • �• '• : •• ' � '• � � FY2017 FY2018 FY2019 FY2021 -Fi rst Yea r i n Actuals Actuals Actuals Transition Year-FY2020 New Building Visitors Liberty Visitors Liberty Revenue from existing programs Centei Ride Center Ride Visitors Center Retail Revenue 202,664 194,754 147,613 100,000 195,000 Liberty Ride and Charter Revenue 199,346 190,682 179,041 161,776 195,000 Subtotal 402,010 385,436 326,655 100,000 161,776 195,000 195,000 Operations Cost for Visitors Center and Tour Programs-Open 362 Days a Year Visitors Center Retail Operations:Merchandise,Point of Sale Software,Supplies 121,331 114,653 80,455 69,000 132,798 Liberty Ride&Charter Program Costs:Transportation, Advertise,Printing 132,581 135,125 122,994 133,919 118,919 Anticipated 5-6%increase for extension on transportation services contract 3,072 6,145 Subtotal 253,913 249,778 203,449 69,000 136,991 132,798 125,063 Staffing to Support Service--Open 362 Days a Year Visitor Center Manager •On-site supervisor;responsible for retail management&purchasing; responsible to coordinate AVC and PG work;weekend supervisor role 56,891 59,097 62,265 75,035 78,910 Assistant Visitors Center Manager •Support for admin,responsible for scheduling staff,communication& marketing;weekendsupervisorrole 22,270 22,999 20,922 16,440 23,000 Tour Services Coordinator •Responsible for Liberty Ride tours,charters,Battle Green,scheduling and operations with bus;responsible for sales and promotion of program;dispatch; weekend supervisor role 24,765 30,132 21,759 42,702 31,300 Tourism Advisors&Cashiers •Responsible for greeting,orienting&transactional retail AND LR sales&and House package sales far Historical Society 23,382 27,962 24,668 26,155 29,328 - Liberty Ride Guides •Tour guides for LR and LR Charter tours 36,640 31,715 38,851 44,150 36,900 Subtotal 163,949 171,905 168,465 117,630 86,852 131,238 68,200 Request a PIR for General Fund Support FY2021 Total Proposed Expenses 417,861 421,683 371,914 186,630 223,843 264,036 193,263 Total Anticipated Revenue 402,010 385,436 326,655 100,000 161,776 195,000 195,000 Existing Historical GF Allocation 18,788 18,000 18,000 98,000 - 18,000 - Projected Year-end Balance 2,937 (18,247J (27,259) 11,370 (62,067J (51,036) 1,737 OPTIONS FOR INCREASED REVENUE Battle Green Pilot Walking Tours 20,000 Reprinting of Lexington Map with Sponsors 7,000 Trolley Sponsorships and Advertising Opportunities 5,000 Registration Fees for Tour Buses(al<a Community Impact Fee) 2,000 Sponsorships inside new VC(Electronic Message Boards,North Wall,Brochures) 2,400 Liberty Ride Collaboration with Concord TBD Revisit Partnership with LHS to offer 3 House Packages Again TBD Hosting of Periodic Paid Ticketed Evening Events at VC TBD TOTAL Potential Revenue* $ 36,400 Note:Additional Payroll Savin�s Elimination of Dispatch Position in 2020.Savings of 24 hours a wk;96 hours a month